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百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2018年部门预算公开说明

2018-04-13 17:03  来源:  【字体:     打印

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第一部分 百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2018年部门预算编制说明

第二部分百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

百色文山跨省经济合作园区管理委员会2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

百色文山跨省经济合作园区管理委员会管辖范围为广西壮族自治区百色市那坡县城厢镇与云南省文山州富宁县板仑乡百色-文山跨省经济合作园区规划范围。其主要履行广西壮族自治区人民政府、云南省人民政府、百色市人民政府和文山州人民政府授予的经济社会管理权限。

(二)机构设置情况

百色文山跨省经济合作园区管理委员会为百色市人民政府的派出机构,机构规格定为正处级,由州市一级进行管理。管委会下设办公室、国土规划局、发展投资促进局、建设环保局、财政局等5个二层机构,为正科局建制。编制50名,其中:百色市25名,文山州25名,经费拨款形式为财政全额拨款。园区管委会于2015116日正式挂牌成立,到目前为止第一批选调人员共31人(其中百色方17人,文山方14人)已全部到位。 

(三)重点工作概述

按照建成“全国跨省经济合作示范区、全国水电铝和铝深加工示范区、云南广西两省对内开放跨省经济合作区”的目标,具体负责编制和组织实施园区总体发展规划;园区土地开发和基础设施的规划、建设和管理;园区招商引资和对外经济技术合作;园区国有资产的经营和管理;园区规划、建设、财政、科技、人力资源和社会保障、安全、环保、统计等工作;园区企业的设立、入驻、审核等工作。

二、预算单位基本情况

鉴于我单位属百色市人民政府文山州人民政府联合派出机构,机构规格为正处级行政单位。机构人员由双方在各自编制25人中选配,各方财政负责本方选配人员工资。园区建设由两州市政府共同出资建设,建设资金统一核算。为确保决算数据的科学性和完整性,故本次预算仅属文山方的2018年部门预算,百色方预算在百色市另行预算和公开。我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人(文山方),其中:行政编制23人,事业编制2人。在职实有14人,其中: 财政全供养 14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入344.49万元,其中:一般公共预算财政拨款344.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 344.49万元,其中:本年收入344.49万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款344.49万元(本级财力344.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出344.49万元。财政拨款安排支出 344.49万元,其中,基本支出296.49万元,项目支出48万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅(室)及相关机构基本运行和机构人员工资支出283.89万元;

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于单位职工基本养老保险缴费支出23.33万元;

2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于单位职工职业年金缴费支出9.33万元;

2101101-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于单位职工医疗保险支出8.56万元;

2101102-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用单位职工医疗保险支出1.14万元;

2101103-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于单位公务员大病医疗保险支出2.42万元;

2101199-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗保险”主要用于单位职工医疗保险、生育保险等保费支出2.25万元;

2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于单位职工住房保障支出13.55万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资”支出44.98万元(其中:基本支出44.98万元;项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴”支出119万元(其中:基本支出119万元;项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金”支出30.15万元(其中:基本支出30.15万元;项目支出0.00万元);

30107工资福利支出-绩效工资”支出4.38万元(其中:基本支出4.38万元;项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出23.33万元(其中:基本支出23.33万元;项目支出0.00万元);

30109工资福利支出-职业年金缴费”支出9.33万元(其中:基本支出9.33万元;项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出9.71万元(其中:基本支出9.71万元;项目支出0.00万元);

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出2.42万元(其中:基本支出2.42万元;项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出2.25万元(其中:基本支出2.25万元;项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金”支出13.55万元(其中:基本支出13.55万元;项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-办公费”支出4.46万元(其中:基本支出1.5万元;项目支出2.96万元);

30207商品和服务支出-邮电费”支出4.2万元(其中:基本支出0万元;项目支出4.2万元);

30209商品和服务支出-物业管理费”支出0.18万元(其中:基本支出0.18万元;项目支出0万元);

30211商品和服务支出-差旅费”支出16万元(其中:基本支出6万元;项目支出10万元);

30214商品和服务支出-租赁费”支出18万元(其中:基本支出0万元;项目支出18万元);

30217商品和服务支出-公务接待费”支出2.36万元(其中:基本支出1.52万元;项目支出0.84万元);

30228商品和服务支出-工会费”支出2.43万元(其中:基本支出2.43万元;项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出-福利费”支出3.36万元(其中:基本支出3.36万元;项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费”支出21万元(其中:基本支出9万元;项目支出12万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用”支出13.4万元(其中:基本支出13.4万元;项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年度本部门预算无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2018年度本部门预算无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

2018年度本部门预算无按既定政策标准测算标准事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。 

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年本部门收入预算344.49万元,比2017年预算数204.91万元减少139.58万元,下降68.120%。其中:基本支出收入296.43万元,比上年186.91万元增加109.52万元,增长58.6%;项目支出收入48万元,比上年收入18万元增加30万元,增长166.66%。

(二)2018年本部门支出预算344.49万元,比2017年预算数204.91万元减少139.58万元,下降68.120%。其中:基本支出296.43万元,比上年186.91万元增加109.52万元,增长58.6%;项目支出48万元,比上年收入18万元增加30万元,增长166.66%。

其主要变动主要原因是:一是因我单位是属新成立单位在2017年部门预算编制时我单位医疗保险、养老保险等相关社保单位信息未建成和完善,故在2017年预算中未安排,所导致2018年预算社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出分别比2017年增加31.58万元和3.26万元。二是我单位属百色、文山两州单位派出单位,办公地点位于广西那坡县,离两州市远,事多,手续杂。为确保单位的正常运转经两州市会议确定,每年除正常公用经费外,两州市各以项目的形式补专项业务经费30万元/年。三是正常人员增加增长和人员增资增长。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【三公经费】即三公消费,指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【政府采购】是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。政府采购是公共财政体系中的一个重要组成部分,是市场经济国家管理管理购买性支出(如政权建设、公共设施等)的一项基本手段,也是国际上通行的政府加强财政支出管理和调控经济的重要手段。实施和推进政府采购是建立社会主义市场经济体制和公共财政体制的基本要求,有利于加强财政支出管理,减少浪费、提高财政资金使用效益,防治腐败。

(二)机关运行经费安排

2018年用于保障机构正常运转的日常支出259.11万元,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出占基本支出的87.24%;办公经费、差旅费、车辆运行费、邮电费、公务接待费等日常公用经费(商品和服务支出)37.38万元,占基本支出的12.76%。项目支出安排48万元,均为机关运转经费,其中:办公业务用房租赁费18万元,专项业务经费30万元专用于办公费、差旅费、公务用车运行费等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2018“三公”经费财政拨款预算23.36万元,与2017年预算18相比增加5.36万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费21万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费21万元),公务接待费2.36万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2018年出国(境)费预算0万元,与2017年相同。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年我部门公务用车购置费0万元,与2017年相同。

2018年公务用车运行维护费预算21万元,与2017年预算12万元增加9万元,主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其增加主要原因是单位属两百色市和文山州政府派出单位,办公地点在两省区交界,办事路途远,加之百色方2017年新配备14人。

3.公务接待费

2018年公务接待费预算2.36万元,与2017年预算6万元相比减少3.64万元。

 

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