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百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2019年度部门决算

2020-09-24 11:07  来源:  【字体:     打印

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百色—文山跨省经济合作园区管理委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分 百色—文山跨省经济合作园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 百色—文山跨省经济合作园区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

百色—文山跨省经济合作园区管委会是百色市人民政府文山州人民政府联合派出机构,其只要职能是履行云南省人民政府、广西壮族自治区人民政府、文山州人民政府和百色市人民政府授予的经济社会管理权限,按照建成“全国跨省经济合作示范区、全国水电铝和铝深加工示范区、云南广西两省对内开放跨省经济合作区”的目标,具体负责编制和组织实施全区总体发展规划;园区土地开发和基础设施规划、建设和管理;园区招商引资和对外经济技术合作;园区国有资产的经营和管理;园区规划、建设、财政、科技、安全、环保、统计以及园区企业设立、入驻、审核等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在百色、文山两市州党委、政府的正确领导和市州直有关部门的支持帮助下,园区党工委、管委会围绕园区基础设施建设、招商引资、管理体制改革等工作重心,采取有力措施,扎实推动各项工作,取得了一定成效。

1.基础设施建设进展加快。一是加快推进园区在建项目建设,富那高速园区立交互通出入口至铝产业加工园至那桑综合服务区的园区1号主干道项目,总长5.235公里,总投资1.18亿元,截止10月底已完成投资1.02亿元,完成工程进度87.5%二是加快推进项目前期工作,2号主干道、供提水工程项目已取得施工图设计及预算,委托第三方中介机构进行财评控制价编制,计划于12月中旬完成招投标;那桑片区铝产业加工园那圩集中搬迁一期项目已获得项目立项批复、可研批复,完成项目选址,正在开展项目建设方案报批工作;新材料产业园基础设施建设一期工程已获得项目立项批复,完成项目选址、可研评估报告,正在开展项目可研报批工作。三是园区基础设施建设融资工作取得有效进展。通过与广西建工集团、中国交通建设集团、中国二冶集团、广西上海商会等多家企业进行洽谈,均有意向融资投资建设园区基础设施建设项目,目前,部分企业已提交投资合作模式。

2.招商引资取得突破性成效。为尽快填补百色方在园区项目引入方面的空白,通过加大招商引资工作力度,20199月,组团参加第16届中国—东盟博览会,并在百色专场上成功签约3个项目,预算总投资81.2亿元,其中:中国能源工程集团硅电一体化产业扶贫项目,预算投资64亿元;香港沃融投资有限公司年产10万吨高精度铝合金板带箔项目,预算投资15亿元;遵义长征电力科技股份有限公司年产5万吨绞芯铝绞线项目,预算投资2.2亿元。除此之外,再生铝、石墨稀、三元材料等生产企业通过实地考察后,均有入园投资意向,园区管委会正进一步沟通交流。

3.稳步推进水电保障配套建设。为确保相关意向入园企业的用电,与那坡县政府共同研究,先后到百色供电局、百色电力有限责任公司、广西水利电业那坡分公司等电力企业进行了洽谈协商,达成了合作共识。目前,广西水利电业那坡分公司已初步确定建设235KV电网线路进入园区,以解决深圳立雅信投资公司刚玉磨料建设项目的先期用电问题。后期的大量用电拟由百色电力有限责任公司建设220KV电网线路予以保障,方案已取得百色市人民政府会议同意。利好的消息是2019621日国家发改委和国家能源局下发的发改运行[2019]1097号文,将百色-文山跨省经济合作区(广西)纳入第四批增量配电业务改革试点为我们供电合作带来了机遇,为电价降低打造了政策基础。供水方面,先期实施者兰河提水、配套水厂及管网工程,以满足入园企业一期建设生产用水需要,已委托中介开展前期工作,已取得项目可研批复,正在开展初设工作。园区配套生活污水处理厂也已取得项目可研批复,正在开展初设工作。

3.加快推动管理体制改革。针对园区当前存在政策障碍难突破、分享机制难落实、项目审批差异化、办理程序复杂繁琐、工作效率低下等突出问题,两市州人民政府积极推进园区管理体制和合作机制改革工作,20192月,中共文山州委印发《关于<百色—文山跨省济合作园区合作机制调整方案>的批复》(文复〔201910号),同意文山州人民政府按照“机构分设、规划共享、分区管理、各自投入、区县融合、协同发展”的总体思路,调整园区合作共享机制,同时启用了“文山—百色跨省经济合作园区”机构名称,并对园区党工委、管委会作出了人事安排。百色方也提出了“机构分设、规划共享、分区管理、各自投入、市县共建、协同发展”的总体思路,相应推进园区管理体制、运行机制和合作模式改革。

5.大力支持脱贫攻坚工作。园区管委会派出一名副主任挂任文山州丘北县扶贫工作总队副总队长,选派两名年青优秀干部分别挂任那坡县百省乡坡荣村党组织第一书记、富宁县板仑乡龙洋村驻村工作队员。园区党工委年内召开2次专题会议,专门听取扶贫攻坚工作汇报,研究解决结对帮扶和挂村包帮工作困难和问题。年内共投入帮扶资金106.4万元,其中:那坡县百省乡坡荣村购买100亩西贡蕉苗种植4万元、住房保障和通屯道路等项目建设12.5万元,村级集体经济项目发展资金10万元;安排30万元作为园区派出丘北县驻村工作总队工作经费,富宁县板仑乡龙洋村10个村小组人居环境整治专项帮扶经费36.9万元,3个村小组扶贫户厨卫改造项目资金13万元。按照两市州党委组织部的有关规定,及时给予派驻村工作人员报销交通补助、生活补助等费用。此外,还积极与当地党委政府沟通协调,争取项目资金支持,实施了坡荣村村部道路硬化、内规屯屯级道路硬化和坡荣屯人畜饮水工程等基础设施项目。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入百色文山跨省经济合作园区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

百色—文山跨省经济合作园区管委会文山方2019年末实有人员编制25人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制2人),事业编制3人;在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员2人 。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2019年度收入合计286.79万元,其中:财政拨款收入286.79万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收0万元,占总收入的0%。比上年319.36万元比,减少32.57万元,下降10.2%。其减少主要原因是在2018年度期间调出两位人员,以及因单位受产业调整和机构机制改革的影响,部分人员外出挂职和抽调,部分津补贴未能领取。

二、支出决算情况说明

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2019年度支出合计382.41万元。其中:基本支出299.31万元,占总支出的78.27%(工资福利支出162.75万元,占总支出42.56%;商品服务支出97.6万元,占总支出25.52%;住房公积金11.37万元,占总支出 2.97%;基本养老保险16.52万元,占总支出4.32%;医疗、工伤、生育保险11.07万元,占总支出2.89%。);项目支出83.1万元,暂总支出的21.73%,该支出全为扶贫挂钩点支出。比上年298.73万元比,增加83.68万元,增长28.01%,其主要原是利用历年结余资金支持挂钩扶贫点(那坡县坡荣村和富宁县龙洋村)基础设施建设和产业发展共计83.1万元。同时,今年百色方新增两位领导,按照市委、市政府的安排开展了多次招商和产业调整调研工作,与其产生了相关费用,其费大部分在百色方资金和往年资金上进行列支。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出299.31万元。与上年298.73万元对比,增加0.58万元,增长0.19%,主要原因分人员年度晋级增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.71万元,占基本支出的67.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费97.6万元,占基本支出的32.61%。

(二)项目支出情况

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2019年度利用历年项目结余资金支持挂钩扶贫点(那坡县坡荣村和富宁县龙洋村)基础设施建设和产业发展共计83.1万元。2018年以来因受产业调整的影响,全年无新增项目支出,均为基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出249.61万元,占本年支出382.41万元的65.27%。与上年298.73万元对比,减少49.12万元,下降16.44%。主要原因在2018年度期间调出两位人员,以及因单位受产业调整和机构机制改革的影响,部分人员外出挂职和抽调,部分津补贴未能领取。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出209.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.82%。主要用于人员基本支出以及保障机构正常运转的日常支出;

2.社会保障和就业(类)支出16.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于单位职工的养老保险费用缴纳;

3.卫生健康(类)支出11.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于单位职工医疗保险、生育保险和工伤保险等费用的缴纳;

4.资源勘探信息等(类)支出1.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。该资金属2017年度工业信息奖主要用于开展扶贫工作办公费等;

5.住房保障(类)支出11.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于单位职工住房公积金费用缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.6万元,支出决算为6.04万元,完成预算的52.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.63万元,完成预算的51.44%;公务接待费支出决算为1.41万元,完成预算的54.23%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位受产业调整和机构机制改革的影响,大部分工作难以推进和开展,部分人员外出挂职和抽调,相关费用未能形成支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比201810.31减少4.27万元,下降41.42%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2018年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少3.01万元,下降39.1%;公务接待费支出决算减少1.25万元,下降46.99%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因也是单位受产业调整和机构机制改革的影响,大部分工作难以推进和开展,部分人员外出挂职和抽调,未能产生相关费用。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.63万元,占76.66%;公务接待费支出1.41万元,占23.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.63万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.41万元。其中:

国内接待费支出1.41万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次186人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级到园区进行指导、调研和考察,以及开展招商引资工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2019年度机关运行经费支出47.9万元,与上年57.74对比,减少9.84,下降17.04%,主要原也是单位受产业调整和机构机制改革的影响,大部分工作难以推进和开展,部分人员外出挂职和抽调,未能产生相关费用。部门机关运行经费主要用于单位运转工作,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、职工福利费、公务用车运行、费租赁费等。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,资产总额449.44万元,其中,流动资产382.35万元,固定资产67.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元 。与上年相比,本年资产总额551.46万元,减少102.02万元,下降18.5%,其中固定资产减少8.34万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

单位因受产业调整和机构集中的影响,目前无相关实质性的项目开展,目前的预算资金和支出资金基本为单位基本运行费。2019年以来,在两市州党委、政府的正确领导和市州直有关部门的支持帮助下,园区党工委、管委会按照两市州2018年度园区建设工作推进座谈会精神,在电解铝产能指标作出重大调整,园区建设发展处于艰难困境的情况下,坚定信心、迎难而上、敢于担当,围绕园区基础设施建设、招商引资、管理体制改革等工作重心,采取有力措施,扎实推动各项工作,单位运行良好,单位整体绩效良好。部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

无。

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