百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2020年预算公开

监督索引号53260000547600000

 

  

  

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2020年

  

预算公开目录

第一部分 百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、州对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

第三部分 2020年预算无重点领域财政项目文本公开

  

  

  

  

  

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2020年

  

部门预算编制说明

  

  

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责  

百色—文山跨省经济合作园区管委会是百色市人民政府文山州人民政府联合派出机构，其只要职能是履行云南省人民政府、广西壮族自治区人民政府、文山州人民政府和百色市人民政府授予的经济社会管理权限，按照建成“全国跨省经济合作示范区、全国水电铝和铝深加工示范区、云南广西两省对内开放跨省经济合作区”的目标，具体负责编制和组织实施全区总体发展规划；园区土地开发和基础设施规划、建设和管理；园区招商引资和对外经济技术合作；园区国有资产的经营和管理；园区规划、建设、财政、科技、安全、环保、统计以及园区企业设立、入驻、审核等工作。  

（二）机构设置情况  

百色—文山跨省经济合作园区管委会是百色市人民政府文山州人民政府联合派出机构，机构规格为正处级行政单位。机构人员由双方在各自编制25人中选配，经费拨款形式为财政全额拨款，各方财政负责本方选配人员工资及相关经费保障；园区建设由两州市政府共同出资建设，建设资金统一核算。管委会下设办公室、国土规划局、发展投资促进局、建设环保局、财政局5个二层机构，为正科局建制。园区管委会于2015年11月6日正式挂牌成立，截至目前共实有28人，其中百色方16人，文山方12人。  

（三）重点工作概述  

按照建成“全国跨省经济合作示范区、全国水电铝和铝深加工示范区、云南广西两省对内开放跨省经济合作区”的目标，具体负责编制和组织实施园区总体发展规划；园区土地开发和基础设施的规划、建设和管理；园区招商引资和对外经济技术合作；园区国有资产的经营和管理；园区规划、建设、财政、科技、人力资源和社会保障、安全、环保、统计等工作；园区企业的设立、入驻、审核等工作。  

二、预算单位基本情况  

鉴于我单位属百色市人民政府文山州人民政府联合派出机构，机构规格为正处级行政单位；机构人员由双方在各自编制25人中选配，各方财政负责本方选配人员工资及相关经费配套，园区建设由两州市政府共同出资建设，资金统一核算。为确保预算数据的科学性和完整性，故本次预算仅属文山方的2020年部门预算，百色方预算在百色市另行预算和公开。  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制25人，其中：行政编制 21人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入290.85万元，其中：一般公共预算财政拨款290.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

与上年对比246.6万元比，增多44.25万元，增长17.94%，其主要原因是2019公开时专项业务经费48万元没有得到批复，而今年的专项业务经费已批复38万元。

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入290.85万元，其中:本年收入290.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.85万元（本级财力290.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比246.6万元比，增多44.25万元，增长17.94%，其主要原因是2019公开时专项业务经费48万元没有得到批复，而今年的专项业务经费已批复38万元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出290.85万元。财政拨款安排支出290.85万元，其中：基本支出252.85万元，与上年246.6万元对比，增加6.25万元，增长2.53%，主要原因正常增资和各项社保费用的增加；项目支出38万元，上年度在公开时专项业务经费未得到批复，年中实际批复是48万元，其减少的原因是受产业调整和机构机制改革的影响，大部分工作无法和难以开展，目前相关人员已抽到相关部门工作，故对本单位的专项业务经费进行扣减10万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅（室）及相关机构基本运行和机构人员工资支出233.58万元，其中以项目形式专项业务经费安排38万元，专用于办公楼租赁18万元，业务经费（差旅费、办公费等20万元）。  

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于单位职工基本养老保险缴费支出20.46万元；  

“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于单位职工职业年金缴费支出10.32万元；  

“2101101-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于单位职工医疗保险支出9.94万元；  

“2101102-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用单位职工医疗保险支出1.37万元；  

“2101103-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于单位公务员大病医疗保险支出2.51万元；  

“2101199-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗保险”主要用于单位职工医疗保险、生育保险等保费支出0.79万元；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于单位职工住房保障支出11.70万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出252.58万元，项目支出38万元）。  

“30101工资福利支出-基本工资”支出41.18万元（其中：基本支出41.18万元；项目支出0万元）；  

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出63.54万元（其中：基本支出63.54万元；项目支出0万元）；  

“30103工资福利支出-奖金”支出55.43万元（其中：基本支出55.43万元；项目支出0万元）；  

“30107工资福利支出-绩效工资”支出4.37万元（其中：基本支出4.37万元；项目支出0万元）；  

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出20.64万元（其中：基本支出20.64万元；项目支出0万元）；  

“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出10.32万元（其中：基本支出10.32万元；项目支出0万元）；  

“30110工资福利支出-工基本医疗保险缴费”支出11.31万元（其中：基本支出11.31万元；项目支出0万元）；  

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出2.51万元（其中：基本支出2.51万元；项目支出0万元）；  

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出0.79万元（其中：基本支出0.79万元；项目支出0万元）；  

“30113工资福利支出-住房公积金”支出11.7万元（其中：基本支出11.7万元；项目支出0万元）；  

“30201商品和服务支出-办公费”支出5.25万元（其中：基本支出2.25万元；项目支出3万元）；  

“30202商品和服务支出-印刷费”支出0.9万元（其中：基本支出0.9万元；项目支出0万元）；  

“30211商品和服务支出-差旅费”支出18.23万元（其中：基本支出4.23万元；项目支出14万元）；  

“30214商品和服务支出-租赁费”支出18万元（其中：基本支出0万元；项目支出18万元）；  

“30216商品和服务支出-培训费”支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元；项目支出0万元）；  

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出2.45万元（其中：基本支出0.45万元；项目支出2万元）；  

“30228商品和服务支出-工会费”支出1.95万元（其中：基本支出1.95万元；项目支出0万元）；  

“30229商品和服务支出-福利费”支出3.6万元（其中：基本支出3.6万元；项目支出0万元）；  

“30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费”支出8万元（其中：基本支出7万元；项目支出1万元）；  

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出10.23万元（其中：基本支出10.23万元；项目支出0万元）。  

五、州对下专项转移支付情况  

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况  

2020年度本部门无列入省对下和州对下专项转移支付项目。  

（二）与中央配套事项  

2020年度本部门预算无与中央配套事项。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

2020年度本部门预算无按既定政策标准测算标准事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年11.6万元减少0.6万元，下降5.17%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。  

（二）公务接待费  

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年2.6万元减少0.1万元，下降3.85%，国内公务接待批次为26次，共计接待198人次。其变化原因是正常压缩支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，较上年9万元，0减少0.5万元，下降5.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费8.5万元，较上年9万元减少0.5万元，下降5.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。其变化原因是正常压缩支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2020年无重点项目预算。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2020年机关运行经费安排252.85万元，与上年246.6万元对比，增加6.25万元，增长2.53%，其主要原因是正常增资和增资后各项社保费用的增加。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53260000547600111