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文山壮族苗族自治州农垦局2020年度部门决算

2021-09-22 16:03  来源:  【字体:     打印

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文山壮族苗族自治州农垦局2020年度部门决算

目录

第一部分 文山壮族苗族自治州农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州农垦局概况

一、主要职能

(一)主要职能

文山壮族苗族自治州农垦局为文山州人民政府直属正处级事业单位,人员参照公务员法管理,主要职能是:一是贯彻落实国家、省、州有关农垦工作的方针政策;二是承担州政府授权的经济管理职能,协调相关部门,服务垦区经济发展工作;三是协调相部门,服务垦区社会发展工作,负责垦区内来信来访、社会事务和社会稳定工作;四是协调有关部门做好垦区改革和企业改制工作;五是承办州政府交办的其他事项。根据上述职责,州农垦局设置6个内设机构,1.办公室。负责机关行政管理和资产管理,搞好综合协调和督促检查,负责文书、档案、会议、文印、收发、信息、保密、接待等工作;2.发展与建设规划科。衔接上级部门有关农垦经济发展的扶持政策和项目,协助州级有关部门做好垦区发展与建设规划和年度计划,做好基本建设项目前期的协调和上报工作,指导垦区的科技推广、生产经营、安全生产、节能减排和保障性住房建设,负责垦区扶贫和非公经济发展、垦区统计信息工作。3.改革与维稳办公室。协助有关部门做好垦区的改革工作,负责综治维稳、创平、安保、纠纷调解、来信来访和政策法规事务等工作。4.人事教育科。负责组织、宣传、群团工作。包括:党组织、工会、青年、妇女和计划生育管理等工作。5.财务科。负责本单位财务预(决)算草案编制,定期向州财政局报告预算执行情况,按照上级要求汇审报送企业财务报表,协助有关部门搞好农场税费改革。6.社会事务科。负责劳动工资与社会保障,一事一议,种粮、农资、农机和养殖补贴,抢险救灾和民政工作。负责机关退管会工作等。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻好十九届四中全会精神,深入学习习近平总书记在云南视察和黑龙江垦区考察的重要讲话精神和省委书记陈豪云南农垦调研的讲话精神。强化理论武装,提高政治站位。不折不扣完成挂钩扶贫和贫困农场脱贫退出等政治任务。

2.加强经济建设。全面贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。按照省州的部署和要求,加强农场企业化改革的指导、服务和协调。做好项目规划和申报工作。积极创造新的经济增长点,大力调整垦区产业结构,强化科技支撑垦区现代农业发展,推动农垦产业高质量发展。

3.加强农场土地管理利用。加强农场国有土地承包租赁管理工作,抓好农场国有土地承包租赁合同的清理和规范管理工作,继续完善国有土地经营关系,加强合同管理,坚决纠正农场国有土地私有化现象。强化农场统一生产经营和资源管理,推进农业适度规模经营。

4.加强巩固脱贫工作。2020年是脱贫攻坚关键之年。我局将进一步提高政治站位,把思想和行动统一到党中央和省委、州委的要求上来,落实习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,以更大的决心,以更实的举措,扎实做好定点挂钩扶贫工作,巩固贫困农场脱贫退出成果。

5.加强文化建设。以弘扬“农垦精神”为抓手,继续加强机关文化建设,增强队伍活力,凝聚工作合力。

6.加强社会建设。协调有关部门做好垦区社会保障、就业创业、救灾救助、卫生健康、教育体育、文化等社会事务工作,加强垦区农场水、电、路等民生项目建设。

7.加强生态文明建设。认真贯彻乡村振兴和美丽乡村建设政策,加大农场基础设施建设力度,加强人居环境整治,促进美丽农场建设。

8.加强部门自身建设。大力运用州委巡察和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,加强队伍建设,健全工作机制,营造风清气正和担当作为的良好干事创业环境,加强农垦文化建设,大力弘扬“农垦精神”。加强精神文明建设,巩固提升文明单位创建成果。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州农垦局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:1文山壮族苗族自治州农垦局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州农垦局2020年末实有人员编制20人。其中:事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有事业人员20人(含参公管理事业人员20人)。

离退休人员27人。其中:离休0人,退休27人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件):一、收入支出决算总表,二、收入决算表,三、支出决算表,四、财政拨款收入支出决算总表,五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表,六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表,七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州农垦局部门2020年度收入合计467.06万元。其中:财政拨款收入466.79万元,占总收入的99.9%;其他收入0.27万元,占总收入的0.1%2020年总收入467.06万元,较上年388.49万元增加78.57万元,增加20%。其中:财政核拨较上年增加78.69元,其他收入减少0.13元。增加原因:一是财政核拨较上年增加78.69元,主要是人员工资、保险费增加23.69万元,办公楼维修项目经费40万元、农垦改革项目经费增加15万元;二是其他收入减少0.13元,主要是行业主管部门省农垦局减少补助资金0.13万元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州农垦局部门2020年度支出合计472.52万元。其中:基本支出412.59万元,占总支出的87.3%项目支出59.93万元,占总支出的12.7%2020年度支出472.52万元,较上年384.46万元增加88.05万元。增加主要原因:1、人员工资增加以及上缴退休人员职业年金支出增加30.44万元;2、商品和服务支出增加5.83万元;3、对个人和家庭补助支出增加0.27万元;4、资本性支出(办公设备支出)5.35万元;5、项目资本性支出46.16万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州农垦局机关正常运转的日常支出412.59万元。与上年对比:2020年支出412.59万元,较上年379.46万元增加支出33.13 万元,增加主要原因:一是人员工资以及上缴退休人员年金支出增加;二是会议费以及其他商品和服务支出增加三是对个人和家庭的补助支同增加;四是资本性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出354.93万元,占基本支出的86.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.66万元,占基本支出的13.98%  

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州农垦局机构完成项目2个,资金59.93万元,分别是:一、农垦改革发展补助资金20万元,2020年支出19.93万元较上年5万元增加支出14.93万元,增加支出主要原因:主要用于推进各项改革发展工作。具体项目开支:办公费2.40万元、邮电费2.51万元、差旅费6.05万元、会议费2万元、培训费0.8万元、资本性支出6.17万元。二、农垦局办公楼维修补助资金40万元。主要用于农垦局办公楼屋顶漏雨防水处理,拆除外墙瓷砖,刮墙漆,窗子、窗帘更换。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农垦局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出472.25万元,占本年支出合计的100%2020年财政拨款支出472.25万元,较上年384.06万元增加支出88.19万元。支出增加主要原因:一是人员工资以及上缴退休人员年金支出增加;二是会议费以及其他商品和服务支出增加三是对个人和家庭的补助支同增加;四是资本性支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%主要用于创建民族团结进步示范办公费。具体支出:办公用品支出0.08万元。  

2.社会保障和就业(类)支出34.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出7.21%主要用于职工养老保险费和退休福利及公用经费支出,其中:职工养老保险费支出31.21万元,退休福利及公用经费支出2.82万元。  

3.卫生健康(类)支出25.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他事业单位医疗保险支出,具体支出情况:1、职工医疗保险16.25万元;2、公务员医疗补助6.79万元;3、大病医疗保险1.98万元。  

4.农林水(类)支出392.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.08%主要用于职工工资福利、商品和服务支出、对个人家庭补助、项目经费支出。1、工资福利支出278.64万元;2、商品和服务和对个人家庭补助支出53.76万元;项目费用支出59.93万元。  

5.住房保障(类)支出20.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%主要用于职工住房公积金支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农垦局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.98万元,支出决算为3.67万元,完成预算的92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.45万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的48%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格预算管理,厉行节约,贯彻落实八项规定,严格控制公务接待支出;二是进一步规范公务用车管理,减少公务用车运行费支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少0.27万元,下降0.07%。其中:因公出国(境)费支出决算增减0万元,公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元,下降0.01%;公务接待费支出决算减少0.25 万元,下降52.08%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是严格预算管理,厉行节约,贯彻落实八项规定,严格控制公务接待支出;二是进一步规范公务用车管理,减少公务用车运行费支出。  

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.45万元,占94%;公务接待费支出0.23万元,占6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.45万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农垦改革发展、扶贫工作所需车辆燃料费维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费0.23万元。其中:

国内接待费支出0.23万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农垦改革发展工作中,农场人员到局机关办公事、省农垦局、其他地州农垦局人员到文山农垦考察调研指导工作发生的公务接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州农垦局部门2020年机关运行经费支出55.58万元,较上年数53.04万元,增加支出2.54万元,增加主要原因:农垦改革会议较上年增加2次。部门机关运行经费主要用于:办公费、咨询费、办公水电费、办公座机电话费(邮电费)、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利遇、公务用车运行维护费、交通费等支出。  

二、国有资产占用情况

截至20201231日,文山壮族苗族自治州农垦局部门资产总额578.11万元,其中,流动资产6.73,固定资产571.38,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加46.67万元,其中:流动资产减少5.83万元,固定资产增加52.5万元(购置电风扇14台、录音笔2支、办公设备、办公楼维修40万元)。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

(一)其他收入0.27万元,其中:州直机关工委划拨退休支部党建经费0.21万元,税务局划拨代缴个人所得税手续费0.06万元。

(二)商品和服务支出。其他商品和服务支出7.19万元,其中:驻村工作队员生活补助5.13万元;驻村工作队员意外保险费支出0.08万元;到扶贫挂钩点出差、农场出差等租车费支出1.78万元;看望慰问驻村工作队员支出0.2万元。

(三)其他对个人和家庭的补助支出1.08万元(2020年重阳节、春节慰问退休人员支出,共28人每人400元)。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入。  

一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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