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文山壮族苗族自治州人民政府研究室部门2020年度部门决算

2021-09-18 15:21  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000149301000

 

文山壮族苗族自治州人民政府研究室部门2020年度部门决算

目录

 

第一部分  文山壮族苗族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  文山壮族苗族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.围绕全州改革开放和经济社会发展中的综合性、全局性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪调查,为制定全州中长期发展规划和区域发展政策提供建议。2.及时研究分析全州宏观经济形势及发展动态,对宏观经济政策的综合运用提出意见、建议;研究分析国内、国际经济发展趋势及其对我州的影响。3.研究产业经济发展和产业政策,对经济结构的调整方向提出建议,研究农业、农村、农民等方面的改革发展问题。4.研究我州对内对外开放的政策及出现的新情况、新问题,对建立全州性、区域性的要素市场进行研究、分析、预测。5.研究全州经济社会发展的人力资源开发、收入分配、社会保障和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等方面政策。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年围绕疫情防控新常态下经济社会高质量发展的需求和“十四五”规划发展的需要,统筹整合全州决策咨询力量,创新决策咨询服务工作方式方法,扎实开展调查研究、重点课题、建言献策等决策咨询服务工作。一是加强服务能力建设。围绕党的十九大关于“增强政府公信力和执行力”和“加强特色新型智库建设”的重要部署,以政策落地执行为切入点,起草了《文山州人民政府关于加强执行研究工作的意见》,探索健全和完善政府决策咨询研究工作体系,统筹开展调查研究、咨询论证、政策解读、建言献策等工作,推进政府系统执行研究制度化建设。二是扎实深入开展调查研究。紧跟落实州委九届八次、九次全会精神和2020年州政府工作报告中最突出最紧迫的问题、事关改革发展稳定大局的重点问题、人民群众反映强烈的热点问题,党组班子成员带头深入基层开展调查研究,重点从经济高质量发展、乡村振兴、打好三大攻坚战、重点产业发展、重大项目建设和落实“六稳”“六保”任务等方面,完成了《文山州促进经济高质量发展的制度体系建设调研报告》《关于文山州巩固脱贫攻坚成果保障粮食安全的报告》《文山州绿色铝材产业发展能源保障情况》等一批调研报告,不断提升决策咨询服务能力水平。三是系统推进年度重点课题研究。改进以往工作方式,建立完善“借脑集智”机制,统筹各行业各部门研究力量,围绕年度工作重点,提出了《2020年文山州人民政府经济社会发展重点课题研究计划》,牵头开展了文山州融入云南自贸区路径研究、推动具体政策落地执行研究、强化铝产业人才支撑3个重点课题研究,参与了营商环境对策研究、激发消费潜力研究等10个重点课题研究工作,推动决策咨询工作制度化、规范化,提高研究成果政策转化率。已刊送的《三七消费市场研究》得到州委主要领导的批示。同时,聚焦全州现代产业体系建设,完成了《文山州“十四五”现代产业体系构建及产业政策创新思路对策研究》,为全州加快构建现代产业体系、推动产业政策创新发展提供了参考。四是扎实完成重要文稿起草。完成了《文山州在全国以及30个少数民族自治州和全省发展中的地位和作用》《文山州金融支持稳企业保就业的成效和主要做法》等文稿,积极参与州政府领导重要会议文稿和2021年州政府工作报告的起草工作。五是及时跟进抓好政策解读。及时跟进学习《民法典》《外商投资法》等法律和《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》等重要政策文件,结合文山发展实际,起草《对有效利用外资推进经济高质量发展的对策建议》《推进文山州要素市场化配置的机遇和建议》等建议性文稿。六是多渠道开展决策咨询服务。邀请省政府研究室到我州调研指导绿色铝材产业发展能源保障、“十四五”规划思路、推进富宁港建设等工作,起草《文山州绿色铝材产业发展能源保障情况》等州政府汇报材料,反映我州绿色铝材产业发展能源保障、推进富宁港建设存在的突出问题,积极争取省委、省政府支持,形成的《云南打造“中国绿色铝谷”的建议》获得省政府主要领导批示。积极参加省政府研究室、省社科院组织的经济发展座谈交流会,扩大对全省各地经济社会发展情况及决策咨询成效经验的了解。七是落实脱贫攻坚责任。认真履行脱贫攻坚挂钩帮扶责任,将学习中央和省州脱贫攻坚相关文件会议精神、研究脱贫攻坚挂钩帮扶举措作为党组会议的固定议题,细化、抓实挂钩帮扶工作。今年以来,共组织全室干部9批次100余人次深入革佣村驻村工作,协调各类资金、物资73.28万元投入脱贫攻坚“补短板”工作,统筹推进产业发展、基础设施建设、人居环境综合整治、“幸福超市”“文明帮建”等各项工作,实现挂钩联系的95户贫困户全部脱贫。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州人民政府研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州人民政府研究室2020年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制18人),事业工勤编制1人;在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员14人),事业工勤人员1人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

文山州人民政府研究室无政府性基金预算财政拨款收入支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;文山州人民政府研究室无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州人民政府研究室2020年度收入合计319.26万元。其中:财政拨款收入319.26万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与2019355.78万元相比,减少36.52万元,下降10.26%。其原因是:2020年结余指标额度冲减财政拨款收入,不再计入应返还额度,因此本年一般公共预算财政拨款较上年下降10.26%

二、支出决算情况说明

文山州人民政府研究室2020年度支出合计340.00万元。其中:基本支出290.34万元,占总支出的85.39%项目支出49.66万元,占总支出的14.61%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与2019358.84万元相比,减少18.84万元,下降5.25%,其中基本支出290.34万元,比2019322.71万元减少32.37万元,下降10.03%;项目支出49.66万元,比201936.13万元增加13.53万元,增长37.45%。基本支出减少主要是我室2020年调出人员1名,减少工资及公用经费开支。项目支出增加的主要原因是2020年增加了机关党建文化建设经费、文山州“十四五”现代产业体系构建及产业政策创新思路和对策研究专项经费支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出290.34万元。与2019322.71万元相比减少32.37万元,下降10.03%,主要原因是我室2020年调出人员1名,减少工资及公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.20万元,占基本支出的89.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.14万元,占基本支出的10.72%

2020年度用于保障文山州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出49.66万元。与上年36.13万元相比增加13.53万元,增长37.45%,主要原因是2020年增加了机关党建文化建设经费、文山州“十四五”现代产业体系构建及产业政策创新思路和对策研究专项经费支出。2020年文山州人民政府研究室共有7个项目支出。其中:1.文山州人民政府研究室经济研究专项经费支出14.94万元(2019年结余5.85万元,20209.09万元)主要用于办公费3.84万元,印刷费0.04万元,物业管理费0.27万元,差旅费1.93万元,会议费0.11万元,委托业务费0.30万元,其他交通费4.12万元,办公设备购置费4.33万元。经济研究专项经费主要完成《推动具体政策落地执行研究》、《强化人才支撑,促进铝产业加快发展的建议》2个重点课题研究、专项调研及重要文稿起草、《领导参阅》3期等内容。已刊送的《三七消费市场研究》得到州委主要领导的批示;2.云南社科院文山州政府文山学院工作经费支出9.90万元(2019年结余7.72万元,20202.18万元)主要用于办公费3.12万元,印刷费0.11万元,咨询费3.00万元,差旅费1.45万元,租赁费0.78万元,会议费0.20万元,培训费0.43万元,其他交通费0.30万元,办公设置购置费0.51万元。社科经费主要完成《文山州融入云南自贸区路径研究》课题、研究专项调研及重要文稿起草等工作;3.文山州人民政府研究室党建文化建设经费支出10.00万元,其中:办公费0.57万元,维修(护)费7.98万元,办公设置购置费1.45万元。党建文化建设经费主要用于室内文化长廊建设、制作宣传栏等;4.2019年课题研究经费支出4.93万元。主要用于办公费4.93万元;5.文山州“十四五”现代产业体系构建及产业政策创新思路和对策研究专项经费支出5.00万元,主要用于委托第三方资质单位编制《文山州“十四五”现代产业体系构建及产业政策创新思路和对策研究》课题研究费;6.文山州州级选派驻村工作队员2020年工作经费支出1.00万元,主要用于驻村工作队员支出;7.安可替代信息创新工程(涉密)专项资金支出3.89万元,因该项目涉密,暂不公开工作开展情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州人民政府研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出340.00万元,占本年支出合计的100%2019358.75万元相比减少18.75万元,下降5.23%,主要原因是我室基本支出2020年调出人员1名,减少人员工资及公用经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出287.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于基本支出238.15万元,其中:工资福利支出205.17万元,商品和服务支出30.76万元,对个人和家庭补助2.22万元;项目支出49.66万元。主要用于经济研究专项经费支出14.94万元、社科院研究经费9.90万元、课题研究经费4.93万元、党建文化建设经费支出10.00万元、文山州“十四五”现代产业体系构建及产业政策创新思路和对策研究专项经费支出5.00万元、文山州州级选派驻村工作队员2020年工作经费支出1.00万元、安可替代信息创新工程(涉密)专项资金支出3.89万元 

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出21.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出21.12万元、行政事业单位养老支出0.38万元。

9.卫生健康(类)支出15.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出11.69万元、公务员医疗补助缴纳3.04万元、其他行政事业单位医疗0.95万元

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出15.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于在职职工住房公积金支出15.02万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州人民政府研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.55万元,支出决算为0.30万元,完成预算的54.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.30万元,完成预算的54.55%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,省政府研究室取消了部分调研工作,减少了公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.30万元比20190.07万元增加0.23万元,增长328.57%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.30万元比20190.07万元增加0.23万元,增长328.57%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年省政府研究室领导到文山调研比2019年增加了4次。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元;公务接待费支出0.30万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0.00个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.30万元。其中:

国内接待费支出0.30万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次33人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省政府研究室、省政府发展研究中心到文山调研指导绿色铝材产业发展能源保障、“十四五”规划思路、推进富宁港建设等工作533人(次)发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州人民政府研究室2020年机关运行经费支出31.14万元,与201936.55万元相比减少5.41万元,下降14.8%,主要原因分析一是机关运行经费2020年年初预算批复与2019年相比有所减少;二是我室2020年调出人员1名,减少机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费2.61万元、印刷费0.16万元、水电费0.75万元、差旅费1.75万元、公务接待费0.30万元、工会经费2.47万元、福利费4.40万元、其他交通费17.81万元、其他商品和服务支出0.89万元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,文山州人民政府研究室部门资产总额15.80,其中,流动资产4.05,固定资产11.76对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00(具体内容详见附表)。2019年相比,本年资产总额15.80万元比201961.05减少45.25万元,减少74.12%,其中流动资产与201953.75万元相比减少49.70万元2020年货币资金0.3万元,比2019年度24.27万元减少23.97万元,减少98.75%,主要原因是:2019年基本户的货币资金23.95万元主要是2019年巡察整改收回应上缴资金,因2019年纪委还没有明确资金性质,到20209月才上缴州纪委;2020年财政应返还额度3.73万元,比201924.47万元少20.74万元,减少84.77%。主要原因是:2020年结余指标额度冲减财政拨款收入,不再计入应返还额度,故本年结余较上年减少84.77%),固定资产增加4.46万元,增加61.4%。主要是2020年采购触控一体机、保密柜、财务装订机等设备6.29万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专有名词解释。

监督索引号53260000149301111

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