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文山壮族苗族自治州人民政府研究室部门2019年度部门决算

2020-09-20 16:00  来源:  【字体:     打印

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文山壮族苗族自治州人民政府研究室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 文山壮族苗族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山壮族苗族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)围绕全州改革开放和经济社会发展中的综合性、全局性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪调查,为制定全州中长期发展规划和区域发展政策提供建议。(2)及时研究分析全州宏观经济形势及发展动态,对宏观经济政策的综合运用提出意见、建议;研究分析国内、国际经济发展趋势及其对我州的影响。(3)研究产业经济发展和产业政策,对经济结构的调整方向提出建议,研究农业、农村、农民等方面的改革发展问题。(4)研究我州对内对外开放的政策及出现的新情况、新问题,对建立全州性、区域性的要素市场进行研究、分析、预测。(5)研究全州经济社会发展的人力资源开发、收入分配、社会保障和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等方面政策。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一是加强调查研究,提升决策咨询服务水平。完成年初研究确定了《破解广南县脱贫攻坚难题的对策和建议》《加强新形势下农民发展的资金需求保障服务的思路研究》《文山州新时代养老事业发展研究》《减税降费政策对文山州税收影响分析》《文山三七消费市场研究》《文山州农村环境污染问题及治理对策研究》6个重点课题。与此同时,认真完成州政府领导相关会议讲话稿的起草工作,完成了《文山州经济平稳增长“六论”》《文山州批零住餐行业发展释放新动能文山州推进批零住餐行业发展的主要做法和启示》等重要讲话及经验总结性文稿;形成《关于加快文山州产业发展的调研报告》《文山州卫生健康事业调研报告》《关于加快推进富宁绿色水电铝材产业示范园区增量配电业务改革的建议》《关于缓解中小微企业融资难问题的调研报告》《文山州四大重点产业培育发展问题调研报告》《广南县者兔乡革佣村茶叶发展调查报告》《文山州对外贸易发展调研报告》《文山州产业扶贫调研报告》等调研报告;参与《文山州农村留守儿童监护的民法研究》《文山州营商环境提升年调研报告及实施方案》《关于加快产业培育增强产业支撑推动高质量跨越式发展的意见》《文山州人民政府2019年工作总结》等文稿;以《领导参阅》为载体编印了《关于用好三七数字本草检验中心推进道地中药材质量监管的建议》《文山州卫生健康事业调研报告》《走“校安食品+产业扶贫”模式助推脱贫攻坚》《丘北县力促危房清零与人居环境整治“双推进”》等6篇文稿,供领导决策参考。

二是加强帮扶力量,推进脱贫攻坚取得新成效。一是开展调查研究,制定帮扶工作计划。制定年度定点帮扶工作计划,编制了《州政府研究室挂钩帮扶工作手册》,让干部职工清楚掌握脱贫帮扶政策有哪些、挂钩对象缺什么,明白年度工作重点干什么、怎么干,积极组织全室干部多次深入挂联帮扶的广南县者兔乡革佣村开展帮扶工作。二是积极整合力量,加大帮扶投入。今年以来,共协调安排资金28万元支持革佣村脱贫攻坚“补短板”工作,重点支持危房改造、爱心超市建设、蔬菜基地道路修建。同时,积极协调社会力量捐资捐物参与脱贫攻坚。目前,共协调捐资10万元支持“补短板”工作,协调捐资2万元作为革佣村工作经费用于聘请在家待业大学毕业生为村里整理档案,协调企业家资助3名困难大学生读书期间的生活费,协调各地爱心人士捐赠旧衣服百余件、旧玩具3箱、新文具用品5箱。三是突出示范带动,助推产业扶贫。协调广南安达食品配送公司到革佣考察,并确定在村内发展蔬菜产业,目前已完成50亩土地征收、土地平整、产业路修建等工作,针对革佣村产业发展情况,调研形成了《革佣村藤茶产业发展调研报告》《革佣村茶叶产业发展调研报告》,为村内产业发展提供了智力支持。四是组织学习“西畴精神”,增强内生动力。819日至20日,我们组织革佣村村干部及党员群众代表共38人,到西畴开展了学习教育考察培训活动。通过两天的实地考察培训,考察培训组全体成员深受“西畴精神”的教育和鼓舞,回村后及时组织开展了卫生大扫除、村规民约制定、“爱心超市、积分兑换”等活动。六是狠抓党建促脱贫,基层组织充满活力。组织开展室党支部和村党总支结对帮扶活动,利用党员活动日等增强政策宣传、思想动员的效果,购买《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》40本给革佣村党员学习。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州人民政府研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州人民政府研究室部门2019年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制19人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员15人),其他人员0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府研究室部门2019年度收入合计355.78万元。其中:财政拨款收入355.78万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比2019年度收入355.78万元比2018年度收入387.91万元减少32.13万元,下降8.28%。主要原因分析一是干部职工调出,2019年末在职人数15人比2018年末在职人数17人减少2人,人员经费减少;二是财政压缩项目经费,2019年项目收入31万元比2018年项目收入51万元减少20万元,下降39.22%

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府研究室部门2019年度支出合计358.84万元。其中:基本支出322.71万元,占总支出的89.93%;项目支出36.13万元,占总支出的10.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比2019年度总支出358.84万元比2018376.17万元减少17.33万元,下降4.61%。主要原因分析一是干部职工调出,年末人数减少2人,2019年末在职人数15人比2018年末在职人数17人减少2人,人员经费减少;二是财政压缩项目经费,2019年项目支出51.54万元比2018年项目支出36.13万元减少15.41万元,下降42.65%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出322.71万元。与上年对比2019年基本支出322.71万元比2018年基本支出324.63万元减少1.92万元,下降0.59%。主要原因是2019年干部职工调出,年末人数减少2人,2019年末在职人数15人比2018年末在职人数17人减少2人,人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.35%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36.13万元。与上年对比2019年项目支出36.13万元比2018年项目支出51.54万元减少15.41万元,下降29.9%。主要原因分析一是财政压缩项目经费,2019年项目收入31万元比2018年项目收入51万元减少20万元,下降39.22%;二是增效节支、节能减排。具体项目开支及开展工作情况:完成年初研究确定了《破解广南县脱贫攻坚难题的对策和建议》《加强新形势下农民发展的资金需求保障服务的思路研究》《文山州新时代养老事业发展研究》《减税降费政策对文山州税收影响分析》《文山三七消费市场研究》《文山州农村环境污染问题及治理对策研究》6个重点课题。与此同时,认真完成州政府领导相关会议讲话稿的起草工作,完成了《文山州经济平稳增长“六论”》《文山州批零住餐行业发展释放新动能文山州推进批零住餐行业发展的主要做法和启示》等重要讲话及经验总结性文稿;形成《关于加快文山州产业发展的调研报告》《文山州卫生健康事业调研报告》《关于加快推进富宁绿色水电铝材产业示范园区增量配电业务改革的建议》《关于缓解中小微企业融资难问题的调研报告》《文山州四大重点产业培育发展问题调研报告》《广南县者兔乡革佣村茶叶发展调查报告》《文山州对外贸易发展调研报告》《文山州产业扶贫调研报告》等调研报告;参与《文山州农村留守儿童监护的民法研究》《文山州营商环境提升年调研报告及实施方案》《关于加快产业培育增强产业支撑推动高质量跨越式发展的意见》《文山州人民政府2019年工作总结》等文稿;以《领导参阅》为载体编印了《关于用好三七数字本草检验中心推进道地中药材质量监管的建议》《文山州卫生健康事业调研报告》《走“校安食品+产业扶贫”模式助推脱贫攻坚》《丘北县力促危房清零与人居环境整治“双推进”》等6篇文稿,供领导决策参考。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出358.75万元占本年支出合计的99.98%。与上年对比2019358.75万元比2018314.89万元增加43.86万元,增长13.93%主要原因分析随着人员工资上涨,医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出等相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出300.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%主要用于基本工资67.58万元,津贴补贴95.28万元,奖金63.39万元等支出

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出24.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出24.01万元, 归口管理的行政单位离退休0.31万元;

9.卫生健康(类)支出17.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%主要用于行政单位医疗11.79万元,公务员医疗补助3.32万元,其他行政事业单位医疗2.09万元;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出16.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.5万元,支出决算为0.07万元,完成预算的2.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的2.8%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我室认真贯彻落实中央八项规定及省州实施细则,严格控制“三公”经费支出,减少“三公”经费开支,公务接待一律按照无公务函不得接待的要求执行。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数0.07万元比2018年减少2.79万元,下降97.49%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.13万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算减少0.66万元,下降90.13%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因一是2019年无因公出国(境)费支出;二是我室认真贯彻落实中央八项规定及省州实施细则,严格控制“三公”经费支出,减少“三公”经费开支,公务接待一律按照无公务函不得接待的要求执行。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.07万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.07万元。

国内接待费支出0.07万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于一是接待单位扶贫点广南县者兔乡革佣村党总支书记余兴辉到单位参加巡察工作动员会用餐2批次4人次;二是接待省政府研究室黄宏勇处长一行2人到文山、砚山开展省政府工作报告专题调研用餐1批次4人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州人民政府研究室部门2019年机关运行经费支出36.55万元,与上年对比2019年机关运行经费支出36.55万元比2018年机关运行经费支出38.59万元减少2.04万元,下降5.29%,主要原因分析严格执行中央八项规定及省州实施细则,厉行节约,节能增效,压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费1.82万元,印刷费0.88万元,水费0.05万元,邮电费0.45万元,物业管理费0.34万元,差旅费1.35万元,培训费0.09万元,公务接待0.07万元,劳务费0.53万元,工会费5.98万元,福利费1.56万元,其他交通费19.93万元,其他商品和服务支出3.49万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,文山壮族苗族自治州人民政府研究室部门资产总额61.05万元,其中,

流动资产53.75万元,固定资产7.30万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7.09万元,增长10.41%,其中;流动资产增加22.36万元,固定资产减少15.28万元对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

监督索引号53260000149301111

 

 

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