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文山州人民政府研究室2020年预算公开

2020-02-21 15:58  来源:  【字体:     打印

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文山州人民政府研究室2020年预算公开

目录

 

第一部分 州政府研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 州政府研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 文山州人民政府研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

 

 

文山州人民政府研究室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.围绕全州改革开放和经济社会发展中的综合性、全局性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪调查,为制定全州中长期发展规划和区域发展政策提供建议。2.及时研究分析全州宏观经济形势及发展动态,对宏观经济政策的综合运用提出意见、建议;研究分析国内、国际经济发展趋势及其对我州的影响。3.研究产业经济发展和产业政策,对经济结构的调整方向提出建议,研究农业、农村、农民等方面的改革发展问题。4.研究我州对内对外开放的政策及出现的新情况、新问题,对建立全州性、区域性的要素市场进行研究、分析、预测。5.研究全州经济社会发展的人力资源开发、收入分配、社会保障和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等方面政策。

(二)机构设置情况

州政府研究室属于全额供给参公管理的事业单位,核定编制为19人,室领导配置一正两副,内部机构设置为六个科,分别为秘书科,综合发展科,经济发展科,社会发展科,农村发展科、生态文明建设科6个科级领导职数。

(三)重点工作概述

1.扎实开展调查研究工作。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,围绕贯彻落实州委、州政府决策部署,加强和改进调查研究工作的针对性、实效性,重点从经济高质量发展、乡村振兴、打好三大攻坚战、重点产业发展、重大项目建设、城乡建设、生态建设、社会治理、改革创新等方面开展调查研究,经常性深入实际、深入基层、深入群众调查了解情况,拓展调研渠道、丰富调研手段、创新调研方式,提高调研准确性和科学性,提出破解制约全州经济社会发展的可行对策建议,为州委、州政府决策当好参谋助手,为文山经济社会跨越发展奉献力量。

2.扎实开展年度重点课题研究。高质量完成州委、州政府安排的重要课题研究工作,抽调精干力量组成课题组,扎实开展调查研究,积极建言献策,提出切实可行的意见建议,为推进州委州政府中心工作发挥应有之力。抓好推进经济高质量发展的制度体系调研,为全州加强边疆民族地区治理体系和治理能力现代化建设提供决策依据。高质量完成州政府安排的“十四五”前期课题,按时做好《文山州“十四五”现代产业体系构建及产业政策创新思路对策研究》,为科学编制全州“十四五”规划提供参考。围绕全州重点产业培育发展和“六稳”工作,积极开展铝产业发展人才支撑、农业科技人才培养、外贸发展、批零住餐行业发展、中介服务行业、三七消费市场研究等6个重点课题研究,切实加强课题管理,及时跟进研究进展,确保上半年完成相关课题研究,努力实现成果转化。

3.高质量完成重点文稿任务。聚焦州委、州政府中心工作,及时完成州委、政府领导安排的调研报告、讲话稿、理论文章、政策文件等重要文稿任务,提高以文辅政的能力和水平。加强政策研究和政策解读工作,在学习政策、研究政策、吃透政策上下功夫,结合文山实际,及时为州委、州政府全面贯彻落实上级政策、开展政策评估以及工作创新提供咨询意见。做好党务政务信息报送工作,提高信息质量和被采用率。

4.着力提高决策咨询服务水平。加强决策咨询服务能力建设,研究制定关于加强文山州执行研究的“实施意见”,统筹各行业各部门研究力量,推动决策咨询工作制度化、规范化,提升决策咨询服务的质量和水平。统筹好全州政府系统研究室工作力量,构建信息共享、互联互通、协调配合的工作机制,推动形成强大的工作合力。加强对外交流合作,坚持“走出去”搞调研、“开门”搞研究、借助“外力”搞咨询,巩固与省政府研究室、省社科院、中央民族大学、云南民族大学的交流合作,建立与省内各州市政府研究室、广西百色市政府研究室的合作协调机制。

5.全力推进脱贫攻坚工作。全面履行挂联帮扶单位责任,围绕“两不愁、三保障”总要求和饮水安全保障标准,建立完善“一户一方案”,整合力量加快补齐短板。积极深入扶贫点开展“挂包帮”“转走访”工作,配合做好政策宣传和政策落实,加强感恩教育。积极推动扶贫点产业发展、基础设施建设、人居环境综合整治、“幸福超市”等各项工作,组织开展好“消费扶贫”“关爱留守儿童”“文明帮建”等活动。深化机关联系农村基层、党员干部联系贫困群众,机关党支部与贫困村党支部结对共建,基层党建与脱贫攻坚双推进“双联系一共建双推进”活动,加强对扶贫点党支部的传帮带,推动扶贫点村党组织和党员在脱贫攻坚中发挥战斗堡垒和先锋模范作用,确保挂联的村组和档卡户如期实现脱贫摘帽。

6.加强基层党组织建设。不断完善党组书记负总责、班子成员一岗双责、支部书记推进落实的责任体系,推动形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。继续实行党建工作逐级派单、党建工作提醒机制、支部书记向党组和州直机关工委述职制度,确保工作部署落细落小落实。推动党建品牌化工作,努力打造“文山研究”党建先锋品牌,以创建“模范机关”为载体,坚决做到“三个表率”,扎实推进基层党组织规范化建设。全面落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日等制度,推动党的组织生活制度化、规范化、常态化,助力增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。抓实党员队伍教育管理,推动党员教育管理经常化、系统化和长效化,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。坚持党建带群建,强化政治引领,切实加强对研究室工青妇工作的领导,促其发挥作用。

二、预算单位基本情况

州政府研究室编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制 0人,事业编制19人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入351.14万元,其中:一般公共预算财政拨款351.14万元,占总收入的100%,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年384.73对比减少33.59万元,下降9.57%。主要原因分析:一是人员调出。2018年末在职人数17人,2019年末在职人数15人(1人于201912月调出,20201月工资在调入单位发);二是2020年财政缩减经费。2020年预算经费20万元比201930万元减少10万元,同比下降33.33%。公用经费压缩12万元的10%10.8万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 351.14万元,其中:本年收入351.14万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款267.94万元(项目支出20万元),占财政拨款收入的76.31%,社会保障和就业支出49.74万元,占财政拨款收入的14.17%,卫生健康支出18.63万元,占财政拨款收入的5.31%,住房保障支出14.83万元,占财政拨款收入的4.22%(本级财力351.14万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入351.14万元,与上年对比减少33.59万元,下降8.73%。主要原因分析:一是人员调出。2018年末在职人数17人,2019年末在职人数15人(1人于201912月调出,20201月工资在调入单位发);二是2020年财政缩减经费。2020年预算经费20万元比201930万元减少10万元,同比下降33.33%。公用经费压缩12万元的10%10.8万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 351.14万元。财政拨款安排支出 351.14万元,其中:基本支出331.14万元,与上年315.79万元对比增加15.35万元,增加4.86%。主要原因分析:人员支出增加,主要是工资逐年增加,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也随着逐年增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组351.14万元,主要用于人员类人员支出298.97万元,占总支出的85.14%,其中:行政人员支出工资213.07万元,占人员类人员支出的71.27%,社会保障缴费59.1万元,占人员类人员支出的19.77%,住房公积金14.83万元,占人员类人员支出的4.96%,对个人家庭补助支出11.97万元,占人员类人员支出的4.%。用于运转类公用经费32.17万元,其中公务接待0.45万元,占运转类公用经费的1.4%。行政人员公务交通补贴17.09万元,占运转类公用经费53.12%,其他公用支出12.16万元,占运转类公用经费37.8%。用于项目支出20万元,占总支出的5.7%

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组351.14万元(其中:基本支出331.14万元,项目支出20万元)用于工资福利支出287.00万元。其中基本工资59.73万元,津贴补贴82.36万元,奖金70.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费26.02万元,职业年金缴费13.01万元,职工基本医疗保险缴费14.19万元,公务员医疗补助缴费3.36万元,其他社会保障缴费2.52万元,住房公积金14.73万元;用于商品和服务支出32.17万元。办公室1.35万元,印刷费0.86万元,水费0.18万元,电费0.68万元,邮电费0.81万元,物业管理费0.54万元,差旅费0.9万元,维修(护)费0.45万元,培训费0.45万元,公务接待费0.45万元,工会经费2.47万元,福利费4.77万元,其他交通费用17.09万元,其他商品和服务支出1.17万元。用于对个人和家庭的补助11.97万元,其中退休费10.35万元,生活补助1.62万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

此项无

(二)与中央配套事项

此项无

三)按既定政策标准测算补助事项

此项无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金9.09万元。其中采购彩色复印机13.65万元,采购装订机10.37万元,采购计算机33.30万元,保密柜30.72万元,办公椅251.05万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州人民政府研究室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元,较上年2.5万元减少1.95万元,下降78%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

州政府研究室2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平。

2020年无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

州政府研究室2020年公务接待费预算为0.55万元,较上年减少1.95万元,下降78%,国内公务接待批次为15次,共计接待60人次。

减少原因:严格执行中央八项规定精神及省州实施细则,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束、严格控制“三公”经费预算总额。

(三)公务用车购置及运行维护费

州政府研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年持平,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)文山州人民政府研究室经济研究专项经费

项目绩效目标:通过开展《文山铝产业人才支撑研究》、《农业科技人才支撑研究》、《三七消费市场研究》、《文山州推动批零住餐服务业创新发展机制研究》课题研究,对全州经济社会又好又快发展提出政策建议供领导决策参考。

社会效益指标:为州委州政府提供决策参考。

数量指标:按质按量完成《文山铝产业人才支撑研究》、《农业科技人才支撑研究》、《三七消费市场研究》、《文山州推动批零住餐服务业创新发展机制研究》4个课题。指标值完成100%

(二)云南社科院文山州政府文山研究院工作经费

项目绩效目标:通过开展《文山州对外贸易发展跟踪研究》,编撰形成专项研究报告,提出我州对外贸易发展的具体政策措施建议,为州委州政府提供决策参考;通过开展《文山州中介服务行业发展研究》,编撰形成专项研究报告,提出推动中介服务行业健康高质量发展的政策建议,为州委州政府提供决策参考。

社会效益指标:为州委州政府提供决策参考。

数量指标:按质按量完成《文山州对外贸易发展跟踪研究》、《文山州中介服务行业发展研究》2个课题。指标值完成100%

绩效指标值设定依据及数据来源:文山州人民政府办公室《关于印发文山州边境贸易全产业链发展规划(2018-2025年)的通知》(文政办发〔2018289号)、《中共文山州委关于加快产业培育增强产业支撑推动高质量跨越式发展的意见》(文发〔201912号)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

州政府研究室2020年机关运行经费安排32.17万元,与上年68.95万元对比减少36.78万元,下降53.34%。主要原因分析:一是人员调出。2018年末在职人数17人,2019年末在职人数15人(1人于201912月调出,20201月工资在调入单位发);二是2020年财政缩减经费。2020年预算经费20万元比201930万元减少10万元,同比下降33.33%。公用经费压缩12万元的10%11.99万元。三是严格执行中央八项规定及省州实施细则,厉行节约。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

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