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文山州人民政府研究室2019年预算公开说明

2019-03-19 15:50  来源:  【字体:     打印

  

监督索引号53260000149300000        

  

文山州人民政府研究室    

  

2019年预算公开目录    

  

第一部分 2019年部门预算编制说明    

  

第二部分 2019年部门预算表    

  

一、部门财务收支总体情况表    

  

二、部门收入总体情况表    

  

三、部门支出总体情况表    

  

四、部门财政拨款收支总体情况表    

  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

  

六、部门基本支出情况表    

  

七、部门政府性基金预算支出情况表    

  

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)    

  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

  

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)    

  

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)    

  

十二、州对下转移支付绩效目标表    

  

十三、部门政府采购情况表    

  

文山州人民政府研究室2019年部门预算编制说明    

  

一、基本职能及主要工作    

  

(一)部门主要职责    

  

1.围绕全州改革开放和经济社会发展中的综合性、全局性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪调查,为制定全州中长期发展规划和区域发展政策提供建议。    

  

2.及时研究分析全州宏观经济形势及发展动态,对宏观经济政策的综合运用提出意见、建议;研究分析国内、国际经济发展趋势及其对我州的影响。    

  

3.研究产业经济发展和产业政策,对经济结构的调整方向提出建议,研究农业、农村、农民等方面的改革发展问题。    

  

4.研究我州对内对外开放的政策及出现的新情况、新问题,对建立全州性、区域性的要素市场进行研究、分析、预测。    

  

5.研究全州经济社会发展的人力资源开发、收入分配、社会保障和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等方面政策。    

  

(二)机构设置情况    

  

我室为参公管理的事业单位,人员编制数19人,其中:参照公务员法管理的行政人员18人,工勤人员1人。年末实有人数18人,其中参照公务员法管理的行政人员17人、工勤人员1人。    

  

(三)重点工作概述    

  

2018年,我室认真贯彻落实党的十九大及州委九届四次、五次全会精神,按照“察实情、说实话、出实招”的工作要求,深化“勤写修身、实干立业”的研究室文化内涵,紧紧围绕州委、州政府的工作大局,扎实开展调查研究工作。    

  

1.围绕决策咨询服务,抓实成果转化应用。(1)聚焦产业发展的重点开展调研,完成了《文山州农业产业发展情况调研报告》《文山州蚕桑产业调研报告》《文山州蒜头果产业发展调研报告》《富宁县黑木耳产业发展调研报告》等调研报告。其中《文山州蚕桑产业调研报告》获得了州级领导的批示。(2)聚焦经济发展的难点开展调研,完成了《关于批零住餐行业发展情况的调研报告》《文山州特色小镇建设情况调研报告》《关于文山州经济社会发展主要制约问题的调研报告》等调研报告。其中《关于加快解决原战区文山州发展不充分的报告》得到州级领导批准呈报国务院发展研究中心。(3)聚焦领导关注的热点开展调研。完成了《重读重解重用西畴精神推动文山实现跨越发展》《对越自卫还击战对文山经济社会的影响》《文山州中药饮片产业发展的建议》《文山州旅游产业发展的建议》《文山州乡村民居建设思考》等文稿,其中《推进文山州中药饮片产业发展的建议》获州级领导批示。(4)聚焦文山经验开展调研。完成了《走群众路线,集全民之智,文山州掀起一场全民参与项目谋划的“头脑风暴”》《以大项目带动地方实现大发展——以神火集团富宁绿色水电铝材一体化项目为例》等重要经验提炼文稿,其中《走群众路线,集全民之智,文山州掀起一场全民参与项目谋划的“头脑风暴”》获得省级领导批示,并转发各州市学习借鉴;《“即搬即拆全搬全拆” 小补佐跑出易地扶贫搬迁搬新拆旧新速度》获得州级领导批示,并在云南易地扶贫搬迁网登载转发。(5)完成了《上半年经济运行情况分析材料》《前三季度经济运行情况分析材料》《州长在州政府二次全会上的讲话》等州级领导安排的重要讲话文稿。(6)与云南政通融合商务咨询有限公司合作完成《文山州高等职业教育课题研究》、与省社科院合作开展《文山州项目谋划储备研究》课题。    

  

2.强化综合协调,抓实生态文明建设和“三权三证”抵押融资工作。(1)生态文明建设工作稳步推进,建立健全生态文明评价考核机制,出台《文山州生态文明建设目标评价考核实施办法》,进一步规范了全州生态文明建设目标评价考核工作。(2)“三权三证”抵押融资工作取得实效,截至201810月,全州涉农产权贷款(包括农村产权抵押、资产保证、综合授信等)73.99亿元。其中:农村土地承包经营权2.62亿元,农房财产权(农村房屋所有权及宅基地使用权)11.41亿元,林权3.36亿元,其它农村产权1.31亿元,资产保证类贷款2.47亿元,农村综合授信类贷款52.82亿元,全州累计发放涉及农村产权贷款36.29亿元。    

  

3.拓展帮扶思路,抓实脱贫攻坚工作。(1)发展桃子产业促脱贫效果初显。在板内小组先期建设了5亩早熟红蜜桃示范基地,目前,早熟蜜桃长势良好,每株树上均已挂果,下一步将由文山州彩云南农业投资开发有限公司牵头,连续帮扶3年,配套利用县级的5000元产业发展金,可实现革佣27个自然村320户档卡户实现户均增收14000元的目标。(2)多方争取资金发展渔业养殖,争取到企业帮扶资金20万。(3)探索引进巴西菇种植,协调爱心人士修建“福泽桥”。由爱心企业衡林能源有限公司援助修建,极大方便人民群众和学生的出行。    

  

4.加强全面从严治党,抓实党风廉政建设和党建工作。(1)严格按照与州政府签订的《文山州2018年度党风廉政建设责任书》内容做好相关工作,制定“四个一”学习制度,通过学习,不断增强干部职工决策咨询研究能力和水平。(2)严格落实主体责任派单制,按照文办发〔201677号文件要求,向领导班子成员派出责任清单28条,派出的清单内容没有涉及其他业务工作,派单任务已全面落实。(3)认真贯彻落实州纪委《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的通知》,把贯彻落实中央八项规定精神作为经常性工作,坚持每季度组织一次党员干部学习教育、开展一次自查自纠和监督检查、向纪委报告一次落实情况,每半年专题研究一次贯彻落实工作。(4开展党风廉政建设廉政风险防控工作,深入细致开展清权确权和风险等级评定,按照职权法定、权责一致的要求,对岗位权力、行使依据、责任主体进行了逐项审核确定。结合“云岭先峰”APP,落实民主集中制、“双重组织生活会制度”和“三会一课”制度,按时完成相关党建工作任务,全面从严管理党员干部,领导班子以普通党员身份参加支部组织的各项活动。    

  

5.加强法治建设,提高依法办事能力。(1)制定了《文山州人民政府研究室2018年依法治州工作计划》,落实主要负责人第一责任制度,成立了以主任为组长,分管副主任为副组长,各科科长为成员的室依法治州领导小组办公室。(2)将宪法和法律法规列入本单位班子理论中心组学习重要内容,深入学习以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,组织学习《宪法》《云南省重大行政决策程序规定》《中华人民共和国监察法》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,利用云南干部在线学习学院和法宣在线等网络平台,学习宪法法律知识,参学率参考率合格率达到100%。(3)开展壮语法治宣传活动进农村活动,组织志愿者到高登社区开展集中上街宣传活动,开展国家安全教育日法治宣传活动,组织学习《宪法》《国家安全法》《反恐怖主义法》《网络安全法》《核安全法》等涉国家安全法律法规和国家安全知识。    

  

二、预算单位基本情况    

  

编制2019年部门预算单位共1个。其中:参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:    

  

在职人员编制19人,其中:事业编制19人。在职实有17人,其中:财政全供养17人。    

  

离退休人员3人,其中:退休3人。    

  

车辆编制0辆,实有车辆0辆。    

  

三、预算单位收入情况    

  

(一)部门财务收入情况    

  

2019年部门财务总收入 353.53万元,其中:一般公共预算财政拨款353.53万元。    

  

(二)财政拨款收入情况    

  

2019年部门财政拨款收入353.53万元,其中: 本年收入353.53万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款353.53万元(本级财力353.53万元)。    

  

1. 预算单位支出情况

  

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行270.82万元。

  

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休48.17万元。其中归口管理的行政单位离退休10.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出27.15万元,机关事业单位职业年金缴费支出10.86万元。

  

卫生健康支出-行政单位医疗18.84万元,其中:行政单位医疗12.92万元,公务员医疗补助3.23万元,其他行政事业单位医疗支出2.68万元。

  

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.69万元。

  

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  

工资福利支出313.99万元。其中:基本工资59.76万元,津贴补贴101.90万元,奖金79.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费27.15万元,职业年金缴费10.85万元,职工基本医疗保险缴费12.93万元,公务员医疗补助缴费3.23万元,其他社会保险缴费2.68万元(工伤保险0.66万元,生育保险1.3万元,其他社会保障缴费0.72万元),住房公积金15.69万元。

  

商品和服务支出37.75万元。其中:办公费2万元,印刷费1万元,咨询费0.2万元,手续费0.1万元,水费0.15万元,电费0.45万元,邮电费0.1万元,物业管理费0.5万元,差旅费2.5万元,维修(护)费0.2万元,会议费0.2万元,培训费1万元,公务接待费1万元,工会经费2.62万元,福利费4.17万元,其他交通费20.27万元,其他商品和服务支出1.29万元。

  

1. 州对下专项转移支付情况

  

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

  

无。

  

(二)与中央配套事项

  

无。

  

三)按既定政策标准测算补助事项      

  

无。

  

六、政府采购预算情况

  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  

1. 预算收支增减变化情况说明

  

1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  

2019年“三公”经费财政拨款预算2.2万元,与2018年预算安排2.5万元相比,减少0.3万元,下降12%,其中:因公出国(境)0万元,与2018年持平;公务用车运行维护费1.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.2万元)2018年相比,增加1.2万元,增长100%公务接待费1万元,与2018年预算安排2.5万元相比,减少1.5万元,下降60%。具体情况如下:    

  

1.因公出国(境)费    

  

2019年出国(境)费预算0万元,与2018年相比,无变化。    

  

2.公务用车购置及运行维护费    

  

2019年我室公务用车购置费0万元,与2018年预算相比无    

  

变化;公务用车运行维护费预算1.2万元,与2018年预算相比,增加1.2万元,增长100%,主要用于我室公务用车租用费支出。    

  

3.公务接待费    

  

2019年公务接待费预算1万元,与2018年预算数相比,减少1.5万元,下降60%。严格控制支出,只用于上级部门到文山调研及相关工作来往接待。    

  

1. 基本支出预算变动的主要原因

  

2019年基本支出预算535.53万元,比2018年预算数370.85万元减少17.32万元。支出减少的主要原因是发生人员工作变动,调出1人,相应的支出减少。      

  

(三)项目支出预算变动的主要原因

  

无。

  

八、其他公开信息

  

(一)专业名词解释

  

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。      

  

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。      

  

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。      

  

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出。      

  

(二)机关运行经费安排

  

2019年用于保障机构正常运转的日常支出37.74万元,包括办公费、会议费、培训费、咨询费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、租车费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的95%,与去年支出41.7万元相比,减少3.96万元,下降9.5%。减少的原因是严格执行中央八项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,厉行节约,严格控制各项费用支出。      

  

(三)国有资产占用情况

  

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制完成以后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

  

2. 本部门预算绩效情况说明

  

无。

  

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

  

认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年“三公”经费财政拨款预算2.2万元,具体情况如下:

  

1. 因公出国(境)费

  

2019年我室出国(境)费预算0万元。      

  

2. 公务用车购置及运行维护费      

  

2019年我室公务用车购置费0万元。      

  

2019年我室公务用车运行维护费预算1.2万元,主要用于我室公务用车租用费的支出。      

  

2. 公务接待费

  

2019年我室公务接待费预算1万元,主要用于上级部门到文山调研及相关部门业务来往接待。    

  

我室“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述,此处不再说明。    

  

   

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