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文山州农业科学院2020年预算公开

2020-02-10 18:57  来源:  【字体:     打印

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文山州农业科学院2020年预算公开

目录

第一部分 文山州农业科学院2020年部门预算编制说明

第二部分 文山州农业科学院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)  

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)  

十二、州对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

第三部分文山州农业科学院2020年预算重点领域财政项目文本公开

文山州农业科学院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作  

(一)部门主要职责  

1根据国家、省、州科学技术发展规划,负责组织院属研究所开展现代农业、生物医药、生态环境资源和绿色有机食品产业带有全局性、基础性、导向性、前沿性和关键性的重大公益性科学技术研究,为我州高质量跨越式发展提供科学技术支撑

2独立承担国家、省、州现代农业、生物医药、环境资源和食品加工等重大科研任务,着重解决现代农业、生物医药、石漠化治理和绿色有机食品产业发展中所面临的重大科学技术问题,为粮食安全、食品安全和生态安全提供科技支撑

3、负责高层次科研人才队伍建设,参与国家、省级有关科研院所、高校主持开展的重大科学技术项目,加大高层次科技人才培养,加快高新技术成果转化,为我州高质量跨越式发展提供高层次人才保障和技术支撑。

4负责现代农业、生物医药、环境污染防治和食品加工等科技信息研究,参与全州现代农业、特色生物产业、石漠化治理与食品加工等科技决策,为全州现代农业、生物产业和污染防治攻坚战工作提供信息咨询服务

5负责文山州内生物种质资源的调查、收集、整理、鉴定、登记、保存与发掘利用工作,并逐步建立特色生物种质资源档案库。

6独立开展对外学术交流,组织实施多层次的技术对外合作和技术援助活动,参加国际性现代农业、生物医药产业、生态污染防治和食品加工等重大相关科技研究活动,提升文山州影响力。

7根据州委、州人民政府的阶段性工作安排,负责开展有关特色生物产业和土壤改良等科技发展情况调查研究、规划制定、项目编写、技术鉴定、评估、高新技术引进试验示范、县乡科技人员培训等工作,履行社会公共服务职责。

8、完成州委、州政府上级机关交办的其他任务

(二)机构设置情况  

文山州农业科学院内设稻作研究所(云南省现代农业水稻产业技术体系文山综合试验站)、旱粮研究所(云南省现代农业玉米产业技术体系文山综合试验站、李新海专家工作站)、辣椒研究所(邹学校专家工作站)、生物技术研究所(王峥涛专家工作站)、经济作物研究所、畜牧和水产研究所等6个研究所;办公室、政工科、计划财务科、科技管理科等4个科室。

(三)重点工作概述  

文山州农业科学院2020年重点工作任务:

1、重点推动绿色食品加工和生物医药等基础性科学研究,努力提升产业发展科技支撑水平。重点组织开展土壤改良、蒜头果、三七、工业大麻、绿色食品等科研项目32项。向国家申请技术发明专利、植物新品种权16项,选育出具有自主知识产权的作物新品种60个,进入国家级试验品种10个,省级试验20个,获得国家级审定、登记品种2个,省级品种审定、登记10个。在国家核心刊物以上发表科学论文20篇(SCI论文12篇)以上,力争在三七红籽油等新产品研发获得重大进展。申报省部级科技成果奖1项。

2、聚焦“绿色三张牌”四大主导产业发展打造,大力推动产学研融合,提升产业发展水平。重点和印度尼西亚科学院等30家国内外高校科研院所和大型科技型企业开展科研合作项目40项,承办国家(际)级学术报告2次,参加国家(际)级学术报告、交流60人次。向州内46家龙头企业和农民专业合作社等提供技术服务,开展技术服务项目60项。开展科技培训20期,培训县乡村科技骨干及农户1000人次。

3、突出主导产业发展技术创新平台建设,提升产业服务水平。积极推进规划好在砚山农业示范园区建设的集科研、科普和观光为一体的综合性实验基地迁建项目。采取多方争取支持,建设和完善我州重点食品实验室和生物医药实验室,提升研发手段。围绕生物医药和绿色食品产业发展,建立大型企业实验室2个,提高企业自主创新水平。继续与州内龙头企业和农民专业合作社共建试验和展示基地16个。实施好6个省州院士专家工作站,申请省级立项的院士专家工作站2项,州级5项。

4、突出主导产业发展的人才保障,加强高层次人才建设和对外学术交流。推荐4名优秀科研人员报考攻读定向博士研究生,引进博士等高层次人才4名,申报国家百千万人才工程等国家级人才2名,申报省学术和技术带头人后备人才培养、云南省级人才培养12名,申请“七乡学者”、科技领军人才、学术和技术带头人后备人才和州技术创新人才培养等州级人才12名以上。选派到国际玉米小麦改良中心访问学者1名,到印度尼西亚科学院等国外高校科研院所访问交流30人次,参与国家级学术会议60人次。优化学科布局,建立健全药品、保健品、绿色肉制品、香料和土壤改良等科研团队。

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制93人,其中:事业编制93人。在职实有91人,其中: 财政全供养 91人。

离退休人员 66人,其中:退休 66人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况  

(一)部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 1868.93万元,其中:一般公共预算财政拨款1868.93万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加57.08万元,增长3.06%,主要原因是工资水平提高,人员经费收入增加

(二)财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入1868.93万元,其中:本年收入1868.93万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1868.93万元(本级财力1868.93万元),专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加57.08万元,增长3.06%,主要原因是工资水平提高,人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出1868.93万元。财政拨款安排支出 1868.93万元,其中基本支出1868.93万元,与上年对比增加57.08万元,增长3.06%,主要原因是工资水平提高,人员经费支出增加,项目支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析州本级项目支出未预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

科学技术支出-应用研究-机构运行1262.63万元,主要用于单位在职人员工资、津贴补贴、办公费、印刷费、差旅费、水费、电费等支出;  

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休229.56万元,主要用于单位退休人员工资等支出;  

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位基本养老保险缴费支出128.09万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出;  

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出64.04万元,主要用于单位在职人员职业年金缴费支出;  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69.32万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险支出;  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.84万元,主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出;  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他医疗保障支出7.65万元,主要用于单位在职人员工伤、生育保险支出;  

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87.8万元,主要用于单位在职人员住房公积金支出。  

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组(其中:基本支出1868.93万元)。

工资福利支出-基本工资363.9万元(其中:基本支出363.9万元);

工资福利支出-津贴补贴204.47万元(其中:基本支出204.47万元);

工资福利支出-奖金394.33万元(其中:基本支出394.33万元);

工资福利支出-绩效工资201.85万元(其中:基本支出201.85万元);

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费128.09万元(其中:基本支出128.09万元);

工资福利支出-职业年金缴费64.04万元(其中:基本支出64.04万元);

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费69.32万元(其中:基本支出69.32万元);

工资福利支出-公务员医疗补助缴费19.84万元(其中:基本支出19.84万元);

工资福利支出-其他社会保障缴费7.65万元(其中:基本支出7.65万元);

工资福利支出-住房公积金87.80万元(其中:基本支出87.80万元);  

商品和服务支出-办公费7.2万元(其中:基本支出7.2万元);

商品和服务支出-手续费0.05万元(其中:基本支出0.05万元);  

商品和服务支出-水费1.35万元(其中:基本支出1.35万元);

商品和服务支出-电费1.80万元(其中:基本支出1.80万元);

商品和服务支出-邮电费0.05万元(其中:基本支出0.50万元);  

商品和服务支出-物业管理费5.40万元(其中:基本支出5.40万元);

商品和服务支出-差旅费2.70万元(其中:基本支出2.70万元);  

商品和服务支出-维护费1.80万元(其中:基本支出1.80万元);

商品和服务支出-租赁费0.45万元(其中:基本支出0. 45万元);

商品和服务支出-会议费0.90万元(其中:基本支出0.90万元);

商品和服务支出-培训费0.90万元(其中:基本支出0.90万元);

商品和服务支出-公务接待费0.45万元(其中:基本支出0.45万元);  

商品和服务支出-劳务费1.80万元(其中:基本支出1.80万元);

商品和服务支出-工会经费14.63万元(其中:基本支出14.63万元);

商品和服务支出-福利费33.24万元(其中:基本支出33.24万元);  

商品和服务支出-公务用车运行维护费7.00万元(其中:基本支出7.00万元);  

商品和服务支出-其他交通费用0.90万元(其中:基本支出0.90万元);

商品和服务支出-其他商品和服务支出11.43万元(其中:基本支出11.43万元);

对个人和家庭的补助-社会福利和救助8.10万元(其中:基本支出8.10万元)。

对个人和家庭的补助-离退休费221.64万元(其中:基本支出221.64万元)。

资本性支出-办公设备购置5.85万(其中:基本支出5.85万元)

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金6.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农业科学院2020一般公共预算财政拨款三公经费合计7.5万元,较上年减少1万元,下降11.76%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费  

文山州农业科学院2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年持平。

(二)公务接待费  

文山州农业科学院2020年公务接待费预算0.5万元,较上年持平,国内公务接待批次为3次,共计接待33人次

(三)公务用车购置及运行维护费  

文山州农业科学院2020年公务用车购置及运行维护费7万元,较上年减少1万元,下降12.5%。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平;公务用车运行维护费7万元,较上年增加减少1万元,下降12.5%购置公务用车计划,年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少的原因是严格执行公务派车程序,减少公务用车运行费用。  

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无州本级预算重点项目。  

九、其他公开信息  

(一)专业名词解释  

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机构运行经费安排变化情况及原因说明  

文山州农业科学院2020年机构运行经费安排49.14万元,与上年对比下降10%,主要原因是厉行节约,压缩公用经费

(三)国有资产占用情况  

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

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