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文山州级机关公务用车服务中心部门2020年度部门决算

2021-09-18 10:07  来源:  【字体:     打印

文山州级机关公务用车服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分  文山州级机关公务用车服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州级机关公务用车服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担州级机关公务用车服务保障,负责对州级机关跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动以及州级部门综合执法执勤和重大突发事件应急车辆的调配工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年在州机关事务管理局的领导下,文山州级机关公务用车服务中心抓好驾驶员管理,加强公车管理,抓好安全教育,努力提高公务用车服务质量,保障了州级机关工作人员公务出行。

1.加强学习不断提高驾驶员的思想觉悟。坚持每个月召开一次驾驶员会议,真学习党的各项路线、方针、政策,加强和提高了驾驶员的荣辱观,完善了驾驶员的自身素质,使驾驶员的思想素质和业务水平不断提高。要求驾驶员认真执行各项规章制度,强化制度化管理。加强对驾驶员的安全教育工作,定期召开安全培训会议,全年共组织3次安全培训会议,通过安全培训树立驾驶员安全服务意识。要求驾驶员严格遵守道路交通安全法规,建立谁违章、谁负责的体罚制度,随时对驾驶员敲响安全警钟,防患于未然。一年来,公车中心未发生一起交通安全事故,安全保障了公务用车。

2.及时调派保障车辆。认真执行《文山州州级机关公务用服务中心车辆运行方案》,车辆调派工作中严格按照用车规定审批单据,控制一般公务用车。车辆调派采取单位联络员向车辆管理平台申请,再由车辆调派员根据申请情况调派车辆,对申请用车事由不清楚的主动跟申请用车单位对接,做到事由清楚后才根据情况调派车辆。采取保证重点,兼顾一般的方法,统筹调派车辆,车辆不够调剂时,则按公务用车的“优先级规定”进行统筹安排调配,112月累计共调派车辆3338车次,服务出车天数8466天,服务40000人次(其中租借车辆18车次,服务天数54天,服务人次630人次),车辆安全运行1516552公里。

3.加强安全工作。抓好好车辆的管理工作,目前公车中心共有车辆81辆,为保证车辆安全,严格对车辆安全管理,定期加强对驾驶员进行安全教育,组织驾驶员学习《道路交通安全法》、及《文山州级机关公务车服务中心车辆安全管理制度》,增强驾驶员的安全意识。要求驾驶员疲劳不驾车;酒后不驾车;不开英雄车。平常对车辆勤检查、勤保养维护,发现问题及时解决,做到车辆不带病上路;司机不带情绪开车,确保行车安全。2020年没有发生过一次车辆安全责任事故。

4.加强车辆管理。加强车辆费用审核管理。车辆费用主要包括油费、维修费、保养费、过路费、年审费用及其他费用等。对于各项申报费用进行详细审核、落实,确认无误后进行签批,确保各项费用的合理支出。完善车辆管理档案。进一步提升公务用车管理制度化、规范化水平,加强公务用车一车一档管理,及时对车辆购置年限、车辆状况、车辆保险、车辆维修保养情况进行登记,规范车辆的日常管理,不断加强公务用车“全省一张网”的工作要求,对保留车辆统一安装定位终端,通过对车来给你使用信息全程在线记录,实时掌握公务用车轨迹、里程等信息,实现车辆调度、轨迹监控全程信息化管理,提高车辆使用率,有效保障公务出行。

5.全力做好大型活动公务用车保障工作。在参加大型活动公车保障服务工作中,公车中心做到亲自布置工作,指导安排车辆,每个活动都制定工作方案及应急方案,确定责任人及工作职责,明确驾驶员,将任务分解到个人,并带队参与服务,做到车辆保障到位,有效保障了大型活动用车。目前,共完成了创建全国民族团结进步示范州省级初验暨互观互检工作、上海市党政代表团赴广南考察调研、省政府调研组赴文山州调研、国务院扶贫办调研组赴文山州调研、文山州推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组第二次会议、中央统战部到文山下沉文山州调研、文山国际三七节等大型活动,云南绿色铝创新产业园203万吨绿色项目投产仪式暨招商推介会等大型活动公务用车服务保障工作20次等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州级机关公务用车服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州级机关公务用车服务中心部门2020年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制93辆,在编实有车辆81辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

   文山州级机关公务用车服务中心部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

             

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州级机关公务用车服务中心部门2020年度收入合计672.81万元。其中:财政拨款收入672.81万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入574.95万元对比增加97.86万元,增长为17.02%,收入减少的主要原因分析:2019年项目资金结余164.55万元,结余资金少,为保障公务用车平台的正常运转,所以财政增加了项目经费拨款。

二、支出决算情况说明

文山州级机关公务用车服务中心部门2020年度支出合计846.93万元。其中:基本支出136.29万元,占总支出的16.09%;项目支出710.64万元,占总支出的83.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出856.4万元对比减少9.47万元,下降1.11%,总支出减少的主要原因分析:受疫情影响,相关工作滞后,服务保障工作减少,运行维护有所减少,以致项目支出减少。

     

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山州级机关公务用车服务中心机构正常运转的日常支出136.29万元。与上年135.43万元增加0.86万元,增长0.64%,增长的主要原因分析:正常调事业单位人员薪级工资标准,相应的住房公积金、医疗保险、养老保险等经费也有所增加,所以人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.36万元,占基本支出的96.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.93万元,占基本支出的3.62%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山州级机关公务用车服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出710.64万元。与上年720.97万元对比减少10.33万元,下降1.43%。减少的主要原因分析:一是20201-4月疫情严重,相关工作滞后,派车次数减少,运行维护费相应减少;二是受疫情影响,国家制定出台了扶持政策《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》,明确了减免企业2-6月单位部分养老保险、工伤险,医疗保险半,所以编外人员经费支出少;三是有州招商局、水务局2家州级单位(或临时机构)长年借用公车服务中心2辆车辆和1名驾驶员,借用期间车辆运行费用及驾驶员差旅费由借用单位承担,所以运行维护费相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州级机关公务用车服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出846.93万元,占本年支出合计的100%。与上年855.58万元对比减少36.96万元,下降8.65%。主要原因:受疫情影响,相关工作滞后,大型保障服务工作减少,运行维护有所减少,以致总体支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出820.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.87%。主要用于保障州级机关公职人员跨区域出差、出席大型会议、集体公务活动及参与重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等公务活动车辆运行费用支出,包括车辆修理费、燃油费、过桥过路费、车辆保险费及车辆的其他支出等,驾驶员的差旅费等支出,另外还有外聘驾驶员的劳务费及差旅费等支出,公务用车服务中心办公运转支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出10.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于按规定缴纳职工基本养老保险、职业年金等支出;

9.卫生健康(类)支出8.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于按规定缴纳职工医保费用等支出;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出7.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于按规定缴纳职工住房公积金等支出;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州级机关公务用车服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为637.20万元,支出决算为379.79万元,完成预算的59.60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为379.79万元,完成预算的59.60%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年坚持勤俭节约,杜绝铺张浪费等行为,很大程度的减少了“三公”经费的开支,另一原因是计划购置7辆公务用车,因拨款不及时,导致无法完成采购。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数379.79万元比2019392.91万元减少13.12万元,下降3.34%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算379.79万元比2019392.91万元减少13.12万元,下降3.34%;公务接待费支出决算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年严格执行厉行勤俭节约政策,杜绝铺张浪费,效果良好,车辆运行维护费有所降低。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出379.79万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出379.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。计划购置7辆公务用车,因拨款不及时,导致无法完成采购。

公务用车运行维护支出379.79万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为81辆。主要用于保障州级机关公职人员跨区域出差、出席大型会议、集体公务活动及参与重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等公务活动,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州级机关公务用车服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,文山州级机关公务用车服务中心部门资产总额1369.81万元,其中,流动资产0.95万元,固定资产1364.10万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产4.75万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年资产总额1863.33万元相比,本年资产总额减少493.52万元,其中固定资产比年1683.86万元减少319.76万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 
   

国有资产占有使用情况表

 
       
       
       

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

   

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

   

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1369.81

0.95

1364.10

0

1304.18

59.92

0

0

4.75

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专有名词解释。

文山州级机关公务用车服务中心

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