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文山州机关事务管理局2019年度部门决算

2020-09-24 11:33  来源:  【字体:     打印

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文山州机关事务管理局2019年度部门决算

 

 

目录

 

第一部分 文山州机关事务管理局概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

 

(二)部门整体支出绩效自评报告

 

(三)部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明、

 

六、相关口径说明

 

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

 

(一)主要职能

 

1、贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章,研究制定州级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施;指导和协调各县(市)、州直部门机关事务管理工作。

 

2、负责州级公共机构节约能源工作,会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作,推动公共机构节能。

 

3、负责全州公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。

 

4、负责州级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修审批、处置等管理工作,制定具体管理办法并组织实施。

 

5、负责州委、州人大、州政府、州政协公务活动中重要宾客的接待服务工作。

 

6、承担州级重要会议和文体、经贸等活动的后勤保障和接待服务工作。

 

7、负责接待经费的管理、使用和审核、结算工作。

 

8、参与州党政考察团及州级主要领导外出考察、访问的外联、食宿安排等服务工作。

 

9、负责拟定州接待工作规章制度,协调建立州接待工作保障网络;收集、梳理和整合接待信息资源,为重大活动提供信息支持;加强对定点接待单位的培训、指导、沟通协调,规范服务程序,不断提高服务质量及层次。

 

10、负责指导各县(市)、州属有关部门大型的公务接待工作。

 

11、协助州属有关部门做好外宾的接待工作。

 

12、负责州委、州政府办公区国有资产管理、公共设施设备的技术管理和维修工作,负责州委、州政府办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管,制定办公区管理的相关规定和制度,并组织实施。

 

13、负责州委、州政府办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,负责州委、州政府办公区相关后勤管理和服务保障工作,做好州委、州政府办公区的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放、会务以及职工餐厅的管理和服务保障工作。

 

14、负责州级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车保障。

 

15、完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

 

(二)2019年度重点工作任务介绍

 

 

1、强化党的政治建设,始终做到“两个维护”。一是抓实政治总开关。以持续深入开展两学一做学习教育和不忘初心、牢记使命主题教育为契机,把深入学习贯彻党的十九大,十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务,始终坚持党的领导,切实把全面从严治党工作贯穿于各项机关事务工作的始终,牢固树立四个意识、坚定四个自信,始终做到两个维护,在政治上、思想上、行动上自觉同党中央保持高度一致。二是规范党内政治生活。严格执行民主集中制原则,进一步规范党内政治生活,加强党内监督和八小时之外的监督。三是强化党风廉政建设。以党建创新提质年活动为载体,把党建工作与机关事务管理工作同部署、同落实、同考核、同奖惩,与麻栗坡县麻栗镇潘家坝村党总支和大坪镇新地房村党总支结为党建工作联系点,帮助村党总支和村民委建立健全各项制度,推进村级党组织的规范化建设。今年以来,领导班子认真落实党建工作主体责任,按季度对班子成员派发党建责任清单4次;机关党支部组织集中学习24次,开展两学一做学习教育相关活动10次;71日组织全体干部职工到西畴三光片区开展理想信念主题党日活动,重点学习西畴精神;919日,局党组不忘初心、牢记使命主题教育正式启动,班子成员已参加专题读书班2次,撰写研讨提纲28篇,开展调研4次,撰写调研报告4篇,召开调研成果交流会1次;举行对照党章党规找差距专题会议1次;10·1参加升旗仪式,到州博物馆、丫呼寨革命老区、楚图南故居等地开展主题党日活动4次,参加人数150余人次;撰写专题党课提纲4篇。

 

2、积极履行主体责任,切实加强党风廉政建设和反腐败斗争工作的领导。一是压实目标责任。及时召开了2019年党风廉政建设工作会议,传达学习十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会、州纪委九届四次全会等会议精神,通报2018年党风廉政建设责任制检查考核中存在问题的整改情况,对我局2019年党风廉政建设工作进行安排部署。主要领导与分管领导、班子成员与分管科室分别签订《2019年度党风廉政建设责任书》,中层以上干部签订了拒绝收送红包六个严禁承诺书和保密工作责任书,党风廉政建设和反腐败斗争工作进一步压实。二是落实责任派单。共向班子成员派出党风廉政建设主体责任清单69条,已全部完成。三是抓实廉洁自律。处级领导干部按要求如实填报和公示了《领导干部个人有关事项报告表》,未发生违规违纪行为;积极组织观看《反腐枪声》影片等廉政警示教育,干部职工底线、红线意识进一步增强;每季度至少组织学习一次《中共文山州委办公室关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的通知》《中共文山州纪委文山州监委关于对中央八项规定精神负面清单开展学习教育的通知》,在元旦”“春节”“端午”“中秋”“国庆等重要节点,下发通知,对纠正四风问题进行安排,并开展监督检查,督促干部职工自觉养成厉行节约、反对四风的良好行为规范,提醒领导干部要时刻严守党的纪律和规矩,增强廉洁自律、勤俭节约、拒腐防变意识,全力营造廉洁和谐、风清气正的政治生态。

 

3、群策群力,抓实机构改革后的机关事务工作。一是抓公共机构节能管理。按照政策要求,严格实现能耗统计数据网上报送、审核、汇总和分析,全面建成可溯源、可比对、可监测的水、电、气表一级计量配备管理台账,形成定期报送能源消费数据的统计工作常态化格局。积极组织20192020年节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作,拟计划上报6家公共机构参加创建。619日,组织开展低碳行动,保卫蓝天为主题的全国低碳日活动,并结合党员进社区,开展节能宣传周走访宣传活动。通过开展节能宣传,全州各公共机构工作人员的节能意识日渐提高,为推动公共机构节能打下了良好的基础。宣传活动期间,悬挂横幅标语2条、张贴宣传画20幅、印发宣传资料5000份、环保购物袋2500个、宣传围裙1000个。二是抓公务用车管理。截至2019629日,已完成8县市、州级企事业单位涉改行业主管部门取消车辆封存停驶、州级企事业单位车改工作备案和州直属事业单位车改方案批复工作,完成了全州党政机关和企事业公务用车制度改革总结工作。对车改后留用的车辆下发了《关于做好全州事业单位公务用车标识化管理工作的通知》,统一喷涂标识和公示监督举报电话号码,接受社会监督,杜绝公车私用现象发生。严格对照《云南省公务用车平台信息化建设规范标准》,对全州公务用车平台建设及运行管理情况进行自查自纠,查缺补漏。三是抓州级机关资产管理。结合机构改革办公用房调配、清理和腾退的实际情况,盘活州级单位办公用房存量,加大统筹力度,规范办公用房使用,严禁超标准使用办公用房。对机构改革涉改单位及棚户区改造单位的办公用房进行了30余次实地踏勘,对38家涉改单位办公用房进行了调配。根据第十四届州人民政府第35次常务会议安排,收集整理审核涉改18家整体搬迁单位的办公用房维修改造和办公设备采购相关资料。州级机关资产管理工作更加完善和规范。四是抓公务接待服务。进一步完善《文山州党政机关国内公务接待标准》《文山州党政机关国内公务接待审批管理办法》,接待工作中,严格执行《云南省党政机关国内公务接待管理办法》,对无公函的审批单和无公函的电话通知接待的,一律不予接待;严格实行批次接待清单制,规范报销程序,公务接待更加规范。今年以来,共接待国内外来宾267批,3421人。五是抓物业管理服务。组织实施了州委州政府办公区、华龙公寓住宿楼、小餐厅,职工餐厅部分设施的修缮改造和苗木绿化添置,认真落实卫生保洁监管制度,对重点区域施行全天候保洁;对电梯、空调等设备定期维护、保养;将信访楼片区纳入集中统一管理,全面提升物业管理服务质量。六是抓会务服务工作。今年以来,先后共承办各类会议93场,累计接待参会人员15000多人次,承办期间,未出现过任何纰漏,有效确保了会议效果。七是抓机关食堂服务工作。积极推进机关后勤服务社会化改革,从20183月,将州委州政府职工餐厅实行社会化管理,引进专业餐饮机构提供就餐服务,同时,定期不定期对职工食堂菜品进行检查,对食材质量进行监督把关,确保干部职工吃得安全、吃得放心、吃得健康、吃得满意。我们也开展了多次服务满意度测评,满意度都在90%以上。八是抓安全保卫工作。在不断加强完善常规安全管理工做的基础上,重点做好重大节日期间及办公区大型会议、活动的安保维稳工作,累计保卫各类会议62次,出警680余人次。强化防、管、控一体化工作机制,针对办公区安全重点问题,及时改进,加强管理。通过提前预防、提前预判,有效的避免了大规模群体性事件的发生。今年以来,累计处置6次群体性上访事件共计200余人次。九是抓公务用车保障工作。认真执行《文山州州级机关公务用服务中心车辆运行方案(试行)》,采取保障重点,兼顾一般的方法,统筹调派车辆。建立健全安全保障应急机制。严格审定行车线路及时间,协调交警部门制定重大活动行车线路图,明确行车时间,建立车辆行车调派统筹机制,有效保证车辆交通顺畅安全。加强对驾驶员的安全教育工作,定期召开安全教育培训会议。

 

4、精准施策,扎实做好挂钩扶贫工作。认真履行挂包职责,对照贫困村退出的7条标准、贫困人口退出的5条标准,制定帮扶计划,进一步压实责任,加大帮扶工作力度,确保圆满完成2019年脱贫攻坚工作任务。一是调整充实了脱贫攻坚工作领导小组,将我局挂钩帮扶的两个村委会分为5个片区,每个片区明确一位处级领导为片区责任人,派出驻村工作队员4人深入挂钩帮扶村开展脱贫攻坚工作,为脱贫攻坚工作顺利开展提供了坚强的组织保证。二是集中力量,全力帮扶。截至目前,我局已在潘家坝村、新地房村两个村委会投入资金65.87万元实施了精准帮扶工作,帮扶工作取得了积极成效,其中:潘家坝村委会42.33万元,新地房村委会23.54万元。

 

5、统筹兼顾,协调推进其他各项工作。一是紧紧围绕年度目标考核任务,按照年初工作计划,切实抓好工会和妇委会、志愿服务、法制宣传等各项工作。积极组织开展在职党员到社区为群众志愿者服务活动,以展现自身优势、发挥个人特长,以开展政策宣讲、社区管理、助老助困、文明劝导、法律援助等方式,广泛开展活动,充分发挥出了党员的先锋模范带动作用,为文明文山、和谐文山作出积极贡献。同时,同步开展了依法治州、精神文明创建、综治维稳、保密等各项工作,做到了与中心工作同步规划、同步部署、同步落实、同步考核,取得了一定的成效,干部职工的廉政意识、文明意识、保密意识、服务意识进一步增强。

 

6.认真做好州级机关公务用车保障服务。(1)抓备班,提高驾驶员及车辆到位效率。为保障好国家、省级领导到文山期间的公务用车服务工作,及时做好州级机关公务人员跨区域公务出行用车保障,公车服务中心认真抓好驾驶员及车辆管理,合理安排人员及车辆备班,积极建立备班制度,保证随时有人员及车辆参加公务用车服务。一是建立工作日期间备班制度,正常工作日期间,每天安排30名驾驶员备班,要求随时在办公室待命,安排到任务的保证能及时出车。二是建立节假日备班制度,节假日期间按照值班工作要求,每天安排5-8名驾驶员备班,备班期间车辆可允许驾驶员将车辆停放在安全、便捷出车区域,保证紧急情况下可及时出车。三是抓好备班人员及车辆管理,备班人员必须在指定位置待命,保证手机24小时畅通,做到随叫随到。四是备班车辆必须保证车辆性能好无故障,车辆干净整洁,油料、ETC经费充足能随时出车。(2)抓调配,严格执行车辆调配政策。认真执行《文山州州级机关公务用服务中心车辆运行方案(试行)》,车辆调派工作中严格按照用车规定审批单据,控制一般公务用车,对单位个人到挂钩扶贫点等一般性公务一律不派车。车辆调派采取单位联络员向车辆管理平台申请,再由车辆调派员根据申请情况调派车辆,对申请用车事由不清楚的主动跟申请用车单位对接,做到事由清楚后才根据情况调派车辆。采取保证重点,兼顾一般的方法,统筹调派车辆,车辆不够调剂时,则按公务用车的优先级规定进行统筹安排调配,一是突发事件处置及抢险救灾等应急用车优先;二是州委、州人大常委会、州人民政府、州政协领导紧急公务活动用车优先;三是州级机关紧急公务活动用车优先;四是州级机关重要工作用车优先;五是州级机关一般公务用车先预约优先派车。(3)抓安全,保证车辆安全服务。为做到车辆保障安全,认真抓好车辆保障各项安全细节。健全了安全保障应急机制。严格审定行车线路及时间,协调交警部门制定重大活动行车线路图,明确行车时间,建立车辆行车调派统筹机制,有效保证车辆交通顺畅安全。加强对驾驶员的安全教育工作,定期召开安全培训会议,全年共组织4次安全培训会议,通过安全培训树立驾驶员安全服务意识。要求驾驶员严格遵守道路交通安全法规,建立谁违章、谁负责的体罚制度,随时对驾驶员敲响安全警钟,防患于未然。一年中,公车中心未发生一起交通安全事故,安全保障了公务用车。全年共调派车辆3252车次,服务天数7550天,服务39964人次(其中租借车辆8车次,服务天数7天,服务人次600人次),车辆安全运行1355252公里。

 

二、部门基本情况

 

(一)部门决算单位构成

 

纳入文山州机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

 

1、文山州机关事务管理局(本级)。

 

2、文山州公务用车服务中心。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州机关事务管理局2019年末实有人员编制48人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制48人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员3人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0

 

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

 

实有车辆编制93辆,在编实有车辆79辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

(详见附件)

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州机关事务管理局2019年度收入合计2247.74万元。其中:财政拨款收入2247.74万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少387.24万元,下降14.7%,主要原因为公务用车中心2018年项目资金结余较多,因此2019年的项目资金调减,所以本年财政拨款减少。

 

二、支出决算情况说明

 

文山州机关事务管理局2019年度支出合计2565.48万元。其中:基本支出933.55万元,占总支出的36.39%;项目支出1631.93万元,占总支出的63.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加170.3万元,增长7.11%,主要原因为本年度机构改革,原接待处职能划转并入,人员转隶并入,人员经费及公务接待项目资金增加,所以支出较上年增加。

 

(一)基本支出情况

 

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出933.55万元。与上年对比增加50.48万元,增长5.72%,主要原因为本年度机构改革,原接待处职能划转并入,人员转隶并入,所以支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.63%。

 

  1. 项目支出情况

    2019年度用于保障文局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1631.93万元。与上年对比增加119.82万元,增长7.92%,主要原因为机构改革,原接待处并入,增加了接待项目资金。2019年度局用于完成工作任务项目经费支出1631.93万元,占总支出的63.61%。其中:局本级支出910.96万元。与上年对比增加60.84万元,增长7.16%。公务用车中心项目资金实际完成720.97万元,实际用车79辆,派车3252次。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    文山州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出2563.77万元,占本年支出合计的96.51%。与上年对比增加170.44万元,增长7.12%,主要原因为机构改革,原接待处职能并入,新增人员经费及项目资金。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出2415.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%主要用于机关干部职工工资福利支出、机关正常运转办公费水电费等相关支出;

    2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    8.社会保障和就业(类)支出60.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于机关干部职工养老保险、职业年金等缴费;

    9.卫生健康(类)支出46.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于机关干部职工医疗保险缴费支出;

    10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

     

    14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    19.住房保障(类)支出41.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于机关干部职工缴纳住房公积金支出;

    20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    文山州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为677.65万元,支出决算为536.68万元,完成预算的79.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为392.96万元,完成预算的83%;公务接待费支出决算为143.72万元,完成预算的70.38%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度机构改革,原中共文山州委州人民政府接待处并入,接待处有车辆编制1辆,机构改革后该车辆已划拨到州民政局,车辆维修维护费减少;二是根据州委州政府要求严格控制接待标准,提高接待质量,公务接待支出减少;三是各单位的工作任务繁重,调派车次远远比上年增加,加之公务用车中心的车辆大多数使用年限过长、车况差,维修率高,因此运行维护费比上年同期相应增加。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加99.33万元。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少41.31万元,下降9.51%;;公务接待费支出决算增加140.64万元,增长4,567.05%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度机构改革,原中共文山州委州人民政府接待处并入,接待处有车辆编制1辆,机构改革后该车辆已划拨到州民政局,划拨前产生了0.05万元的维修维护费;二是机构改革,原接待处职能划并,新增州委、州人大、州政府、州政协公务活动中重要宾客接待及其他相关重要接待任务,所以公务接待支出增加;三是各单位的工作任务繁重,调派车次远远比上年增加,加之我中心的车辆大多数使用年限过长、车况差,维修率高,因此运行维护费相应增加

    () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出392.96万元,占73.22%;公务接待费支出143.72万元,占26.78%。具体情况如下:

 

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出392.96万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出392.96万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为79辆。主要用于障州级机关公职人员跨区域出差、出席大型会议、集体公务活动及参与重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等公务活动,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等车辆运行费用支出等。

    3.公务接待费支出143.72万元。其中:

    国内接待费支出143.72万元(其中:外事接待费支出4.09万元),共安排国内公务接待267批次(其中:外事接待9批次),接待人次3421人(其中:外事接待人次143人)。主要用于州委、州人大、州政府、州政协公务活动中重要宾客接待中发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    文山州机关事务管理局2019年机关运行经费支出183.28万元,与上年对比增加55.25万元,增长43.15%,主要原因分析根据文办发〔201927号关于印发《文山州机关事务管理局“十定”规定》的通知,成立文山壮族苗族自治州机关事务管理局。加挂中国共产党文山壮族苗族自治州委员会文山壮族苗族自治州人民政府接待处牌子,接待处职能划转并入,人员转隶并入,所以支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于机关干部职工工资福利支出、机关正常运转办公费水电费等相关支出

    二、国有资产占用情况

    截至20191231日,文山州机关事务管理局资产总额2382.14万元,其中,流动资产392.87万元,固定资产1983.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产5.35万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1011.35万元,下降29.8%,其中固定资产增加减少381.83万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值26.87万元(无偿划拨至州民政局);报废报损资产3项,账面原值2.4万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

   

三、政府采购支出情况

 

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

 

五、其他重要事项情况说明

 

无。

 

六、相关口径说明

 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

 

 

监督索引号53260000143001111  

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