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中共文山州委州人民政府接待处2018年度部门决算报表说明

2019-09-23 17:30  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000143401000

中共文山州委州人民政府接待处

2018年度部门决算报表说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共文山州委州人民政府接待处的主要职能是负责州委、州政府、州人大、州政协“四套班子”及副厅级以上领导带队来文开展各类调研、检查、考核等的接待工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度在州委、州政府的正确领导下,紧紧围绕州委、州政府中心工作,结合接待工作实际,以“廉洁勤政、求真务实、优质高效” 为目标,内强素质、外树形象,强化科学管理、增强保障能力、提高服务质量,坚持“规范接待管理、提升接待水平、服务经济发展”的工作思路,以“勤俭接待”为原则,不断优化细化工作流程,健全完善接待制度体系,积极构建领导有力、部门协作、资源整合的“大接待”格局。通过全体干部职工的共同努力,圆满地完成了各项接待工作任务。2018年度共接待国内外宾客346批次, 4881人 。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共文山州委州人民政府接待处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共文山州委州人民政府接待处2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共文山州委州人民政府接待处2018年度收入合计243.04万元。其中:财政拨款收入238.04万元,占总收入的97.94%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入5万元,占总收入的2.06%。与上年对比减少284.35万元,主要原因为上年度接待经费尚有结余,能够满足2018年接待支出需要,所以未批复2018年度接待经费预算。

二、支出决算情况说明

中共文山州委州人民政府接待处2018年度支出合计374.53万元。其中:基本支出374.53万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少43.53万元,同比下降10.4%,主要原因为公务接待费较上年下降,本单位贯彻执行厉行节约及八项规定,严格控制接待支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中共文山州委州人民政府接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出374.53万元。与上年对比减少43.53万元,同比下降10.4%。主要原因为接待支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.38%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障州接待处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共文山州委州人民政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款支出365.43万元,占本年支出合计的97.57%。与上年对比下降2.43%,主要原因为上年度未使用其他资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务(类)支出329.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%。主要用于主要用于保障机关正常运转、公务用车运行维护、公务接待、公职人员差旅费等相关支出;

2.社会保障和就业(类)支出16.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%主要用于单位缴纳公职人员基本养老保险费、职业年金、工伤保险、生育保险等支出;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出9.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于单位缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出;

4.住房改革(类)支出9.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于单位缴纳在职人员住房公积金支出;

5.农林水(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于挂钩扶贫点相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共文山州委州人民政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为174.88万元,超额完成预算。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.12万元,完成预算的60.57%;公务接待费支出决算为172.77万元,超额完成预算,本年年初未批复接待经费预算,接待费预算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为上年度接待经费尚有结余,能够满足2018年接待支出需要,所以本年度财政未批复接待经费预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少53.97万元,下降23.58%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元,增长20.45%;公务接待费支出决算减少49.53万元,下降21.81%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位严格执行厉行节约的相关制度,从严控制接待经费支出;二是挂钩扶贫点距离文山一百多公里,随扶贫工作任务加重,下乡次数增多,燃油费及车辆维修费也增大。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.12万元,占1.21%;公务接待费支出172.77万元,占98.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.12万元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州接待处所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出172.77万元。其中:

国内接待费支出172.77万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待346批次(其中:外事接待6批次),接待人次4881人(其中:外事接待人次111人)。主要用于州接待处对州委、州政府、州人大、州政协“四套班子”及副厅级以上领导带队来文开展各类调研、检查、考核等的接待接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共文山州委州人民政府接待处2018年机关运行经费支出203.68万元,与上年对比下降21.22%,主要原因分析为本年度接待经费下降。部门机关运行经费主要用于维修维护费、办公费、印刷费、水电费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中共文山州委州人民政府接待处资产总额242万元,其中,流动资产195.86万元,固定资产46.15万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少136.46万元,其中固定资产增加4.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4.09万元,其中:政府采购货物支出4.09万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。

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