文山州信访局2018年度部门决算

监督索引号53260000143701000

 

附件3

 

文山州信访局2018年度部门决算

第一部分  文山州信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责办理国内群众、境外人士、法人及其他组织向文山州委、文山州人民政府和领导提出的来信来访事项；办理上级领导交办的信访事项；反映群众通过来信来访提出的重要意见、建议和问题，分析判研信访信息，调查研究信访突出问题，协调督导解决重要信访事项；综合协调指导全州信访工作，督促落实信访工作措施；承办群众通过信访信息系统和“书记州长信箱”提出的诉求问题，督促指导全州网上信访工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、在州委、州人民政府的领导下，坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则，积极负责地做好全州信访工作，认真处理来信、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务。

2、负责受理、交办、转送州内群众和境外人士向州委、州人民政府提出的信访事项，承办网上信访事项和书记州长信箱信访问题，督促检查各县及州属有关部门、单位对信访事项特别是上级交办件、领导批示件的落实处理情况，积极畅通信访渠道，为信访人正常反映情况和提出建议、意见或投诉请求提供便利条件。

3、主动向州委、州人民政府请示汇报工作，加强与各相关工作部门的协调联系，建立统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作格局，不断健全完善信访工作联席会议制度、矛盾纠纷排查调处机制、社会稳定风险评估机制和信访事项督查督办工作制度，确保信访问题得到科学民主决策，及时化解矛盾纠纷，从源头上预防大规模集体上访、越级上访和非正常上访，维护社会政治大局稳定。

4、承办国家信访局和省委、省人民政府及其办公厅以及省信访局等交办、转办的信访事项，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题以及群众集体到州上访和异常、突发信访事件。

5、做好信访信息报发送工作，组织好全州信访干部的业务培训和对外交流，指导全州信访业务工作，积极开展调查研究，认真分析全州信访形势和工作开展情况，总结推广各县、各部门的信访工作典型做法和成功经验，提出完善地方性信访工作法规、规章和改进工作的意见、建议。

6、组织筹备一年一度的全州信访工作会议，根据不同时期的信访形势不定期地开展信访形势和案件分析、排查工作，适时牵头召开重大疑难信访案件处置联席会议，促成信访问题得到及时妥善处理。

7、认真学习宣传和贯彻实施《信访条例》，加强信访干部队伍

建设，创新信访部门用人机制，搞好全局人事管理和思想政治工作，促进信访干部良性循环，提高信访干部工作积极性。

8、负责健全完善全州信访工作机制，不断改善信访工作条件，提高信访信息化和信访系统办公自动化水平。

9、办理州委、州人民政府和州委办公室、州人民政府办公室以及有关领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州信访局2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员16人），事业人员5人。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州信访局2018年度收入合计483.56万元。其中：财政拨款收入481.36万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入2.20万元。与上年对比，收入减少29.51万元，其中财政拨款收入减少17.52万元，其他收入减少9.99万元，主要原因是本年项目经费收入减少，其他单位补助收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州信访局2018年度支出合计484.45万元。其中：基本支出429.26万元，占总支出的88.61％；项目支出55.19万元，占总支出的11.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，支出减少44.27万元，其中基本支出减少21.3万元，项目支出减少23.0万元,主要原因是本年严格厉行节约，减少不必要的开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出429.26万元。与上年对比,减少21.3万元，主要原因本年严格厉行节约，充分利用视频系统，减少不必要的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.09％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障州信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.19万元。与上年对比,减少23万元，主要原因是充分利用视频系统，减少不必要的开支。具体项目为：视频接访中心运行维护费支出5.85万元，信访特需费9.47万元，驻京劝返工作经费33.26万元，信访工作经费6.61万元，主要用于开展信访及视频系统维护等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出479.91万元,占本年支出合计的99.06%。与上年对比，减少38.8万元,主要原因本年严格执行厉行节约，充分利用视频网络，减少不必要的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出396.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%。主要用于局干部职工工资福利、局机关运行日常开支、信访工作相关支出等；

2.社会保障和就业支出42.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于缴纳局干部职工相关社保险支出；

3.医疗卫生与计划生育支出20.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于缴纳局干部职工医疗保险相关支出；

4.农林水支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于驻村工作队员工作经费支出；

5.住房保障支出19.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，主要用于缴纳局干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.1万元，支出决算为6.98万元，完成预算的86.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.01万元，完成预算的143.14%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算的42.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年，严格执行厉行节约，减少了开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.85万元，降35.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少2万元；公务用车购置及运行费支出决算增0.21万元，增长4.38%；公务接待费支出决算减少2.07万元，下降51.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年，严格执行厉行节约，减少了开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占71.78%；公务接待费支出1.97万元，占28.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.97万元。其中：

国内接待费支出1.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州信访局2018年机关运行经费支出60.22万元，与上年对比，减少43.4万元,主要原因是严格执行厉行节约，减少不必要的支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州信访局资产总额445.01万元，其中，流动资产47.93万元，固定资产397.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.94万元，其中固定资产增加0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

1.驻京劝返工作项目

2018年预算资金安排42万元，上年结转5.67万元，本年支出33.26万元。严格按照专项资金管理办法要求，资金用于驻京劝返工作人员在京期间开展信访工作相关支出，专款专用。该项目认真贯彻落实《文山州进京非正常上访综合治理工作方案》的各项部署和要求，切实加强劝返稳控、接离带回措施，及时劝离带回进京上访人员，坚决杜绝到京上访人员“倒流”非访，有效解决我州进京非正常上访总量居高不下、滞留倒流现象突出等问题，最大限度地减少了进京非访，实现“接得走、带得回、稳得住”的工作目标，积极营造和谐稳定的社会环境。

2.信访特需费项目

2018年预算资金安排10万元，本年支出9.47万元。严格按照专项资金管理办法要求，资金用于开展信访工作相关支出。2018年，文山州信访局深入开展“矛盾纠纷大排查、领导干部大接访、信访积案大化解、信访秩序大整治、基础业务大规范、信访事项大督查、信访责任大落实”七大行动，大量矛盾纠纷在基层和一线得到及时化解，许多长期积累久拖不决的信访积案得到妥善化解，一些人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题得到妥善解决，信访工作秩序明显好转，信访工作公信力不断提升。

3.视频接访运行维护项目

2018年预算资金安排12万元，上年结转1.28万元，本年支出5.85万元。严格按照专项资金管理办法要求，资金用于视频接访系统运行维护相关支出。通过视频接访系统的建设维护实现了各级领导干部在同一时间、不同地点，远程接待上访群众，协调解决群众合理诉求，真正达到“让数据多跑腿、让群众少跑路”的目标。同时，也实现了视频会议、视频培训、视频接访等功能，灵活的开展远程会议、接访、培训等业务应用，不仅拓宽了信访渠道，方便与各县（市）的工作联系，加快信息交流的传输速度，也进一步降低行政成本，有效提高工作效率，为打造“阳光信访”奠定更为坚实的基础。

4.信访工作经费项目

    上年结转6.61万元，本年支出6.61万元。严格按照专项资金管理办法要求，资金用于开展信访工作相关支出。进一步健全完善全州信访工作机制，不断改善信访工作条件，提高信访信息化和信访系统办公自动化水平。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53260000143701111