文山州统计局2022年预算公开

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文山州统计局2022年预算公开

目录

第一部分 文山州统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表  

文山州统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责组织、领导和协调全州统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。

二是制定并组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全州经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

三是会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。

四是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地址勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

五是组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

六是组织各县、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

七是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

八是依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

九是建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全州统计信息化系统建设。

十是协助各县党委管理县级统计局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格认定工作，组织并管理统计学会、统计教育、统计干部培训工作，监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。

十一是承办文山州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州统计局属于全额供给的行政单位。内部机构设置为12个科（室）、中心，分别为办公室、工业统计科、农业统计科、能源统计科、综合分析科、县域经济统计监测科、服务业统计科、国民经济核算科、法规管理科、人口就业和社会科技统计科、投资统计科、贸易统计科。下辖2个事业单位：普查中心（参公管理）、信息中心，非独立核算。

（三）重点工作概述

2022年，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议和全省统计工作会议精神，紧紧围绕文山建设“三个示范区”，进一步加强统计服务保障。一是紧跟统计现代化改革步伐，落实重点改革任务。持续推进核算三大改革，巩固地区生产总值统一核算改革成果。二是围绕全州经济社会发展目标，提升统计服务水平。加强统计数据的纵横向对比及重点领域、重点项目分析，适时研判全州经济运行情况，为行业发展和县（市）经济把脉问诊开方。三是认真履行统计监督职能，推进依法治统。大力推动统计知识和法律法规进党委政府、进部门、进企业，争取工作支持和主动，推进防范和惩治统计造假弄虚作假责任落实。四是着力夯实统计基层基础，不断提升数据源头质量。按照上级统一部署推进企业电子统计台账工作，夯实统计基层基础，提升数据质量。五是继续做好大型国情国力调查工作。及时完成第七次全国人口普查数据资料开发等后续工作，精心筹备第五次全国经济普查前期准备工作。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1043.92万元，其中：一般公共预算1043.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，较2021年1075.74万元减少31.82万元，下降2.96%，主要原因是2022年项目经费122万元较上年减少38万元,一是部分项目经费减少140万元，其中：统计调查、监测等工作经费减少20万元、第四次全国经济普查工作经费减少10万元、第七次全国人口普查工作经费减少95万元、统计年鉴等编印经费减少10万元、“四下”企业抽样调查经费减少5万元。二是新增项目经费102万元，其中：第五次全国经济普查工作经费10万元、统计数据传输密码应用专项经费62万元、统计网络安全和信息化建设专项经费10万元、生态环境满意度调查专项经费10万元、统计执法监督及统计法治建设专项经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1043.92万元，其中:本年收入1043.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1043.92万元（本级财力1043.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，较2021年1075.74万元减少31.82万元，下降2.96%，主要原因是2022年部分项目及经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1043.92万元。财政拨款安排支出1043.92万元，其中：基本支出921.92万元，与上年对比，较上年915.74万元增加6.18万元，增长0.67%，主要原因是人员经费增加；项目支出122万元，与上年对比，较上年160万元减少38万元，下降23.75%，主要原因是第四次全国经济普查结束，第七次人口普查工作到了收尾阶段，减少项目经费开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出777.43万元，主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及单位的正常运转等相关支出。

2.社会保障和就业支出178.94万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

3.卫生健康支出49.59万元，主要用于单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出37.96万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（总支出1043.92万元，其中：基本支出921.92万元，项目支出122万元）

1.工资福利支出831.22万元，其中：基本支出831.22元；项目支出0.00万元。

2.商品和服务支出145万元，其中：基本支出85万元，项目支出60万元。

3.对个人和家庭的补助5.70万元，其中：基本支出5.70万元，项目支出0万元。

4.资本性支出62万元，其中：基本支出0万元；项目支出62万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额87万元，其中：政府采购货物预算62万元、政府采购服务预算25万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年14.50万元减少5.50万元，下降37.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州统计局2022年公务接待费预算为2.50万元，较上年3万元减少0.50万元，下降16.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。

减少原因是严格执行中央八项规定精神和省州实施办法，严控三公经费，坚持“过紧日子”，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州统计局2022年公务用车购置及运行维护费为6.50万元，较上年11.5万元减少5万元，下降43.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.50万元，较上年11.50万元减少5万元，下降43.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因是：第七次全国人口普查后续工作主要是资料开发，减少公务车的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州统计局2022年重点项目为统计数据传输密码应用，项目经费预算62万元。项目预算绩效目标是通过实施该项目，实现“数据文山”APP、文山州统计内网帐号安全，保证统计数据的保密性、完整性、真实性、抗抵赖性，防止统计数据被假冒、篡改或窃取。

项目设立产出指标4个，分别为统计数据防篡改率、项目完成时限、抵御攻击成功率、本单位干部职工对密码应用满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州统计局2022年机关运行经费安排86.37万元，与上年73.31万元对比增加13.06万元，增长17.81%，主要原因公用经费人均标准提高。2022年机关运行经费主要用于日常办公、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州统计局资产总额273.94万元，其中，流动资产66.92万元，固定资产207.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加59.63万元，其中固定资产减少4.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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