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文山壮族苗族自治州统计局部门2020年度部门决算

2021-09-18 15:28  来源:  【字体:     打印

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文山壮族苗族自治州统计局部门2020年度部门决算          

         

目录          

第一部分  文山壮族苗族自治州统计局概况          

一、主要职能          

二、部门基本情况          

第二部分  2020年度部门决算表          

一、收入支出决算总表          

二、收入决算表          

三、支出决算表          

四、财政拨款收入支出决算总表          

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表          

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表          

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表          

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表          

第三部分  2020年度部门决算情况说明          

一、收入决算情况说明          

二、支出决算情况说明          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明          

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明          

一、机关运行经费支出情况          

二、国有资产占用情况          

三、政府采购支出情况          

四、部门绩效自评情况          

(一)部门整体支出绩效自评情况          

(二)部门整体支出绩效自评表          

(三)项目支出绩效自评表          

五、其他重要事项情况说明          

第五部分  名词解释          

                

第一部分  文山壮族苗族自治州统计局概况          

一、主要职能          

(一)主要职能          

州统计局州人民政府工作部门主要职能职责是:负责组织、领导和协调全州统计工作组织实施国民经济核算投入产出调查和全州全面建成小康社会实现程度统计监测;组织实施农林牧渔业、工业、能源、建筑业、投资、批发和零售业、住宿和餐饮业、科技、人口、劳动力、房地产业、服务业等统计调查会同有关单位组织实施人口、经济农业普查及专项调查工作,汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析,向各级各部门提供统计信息监测和咨询服务;汇编提供国民经济核算资料收集、汇总、整理和提供教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据统一核定、管理、公布全州性基本统计资料,定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息加强统计调查项目管理,依法审批或者备案地方统计调查项目,指导统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度对各县、各部门统计工作进行指导和综合协调协助各县(市)党委管理县(市)统计局长和副局长组织并管理统计学会统计干部教育培训工作承办州委、州人民政府交办的其他事项。          

(二)2020年度重点工作任务介绍          

1.完成国家统计督察整改任务。按照国家统计局督查整改工作要求,制定整改方案,细化工作措施,明确整改责任单位和完成时限等,督促相关单位按要求完成整改任务。          

2.新时代提升统计工作效能。严格执行国家局、省局关于做好新冠肺炎疫情防控期间统计调查的有关工作要求,聚焦疫情对经济运行带来的冲击,全力做好疫情防控期间经济监测分析工作。对“三新经济”、自来水及天然气、农副产品龙头企业种植、销售等工作进行调研监测,向行业主管部门反馈监测和调研结果。改版《文山州经济工作手册》《文山州统计月报》,对手册框架及主要指标进行调整,使统计产品内容更丰富,阅读性更强,质量更高。开通“文山统计”微信公众号,按时发布经济运行情况          

3.完成统计重大改革任务。与州纪委监委建立统计违纪违法问题线索移送机制,协调州委组织部将统计工作考核结果纳入州管领导班子和领导干部考核内容,积极推进国民经济核算改革工作,根据全省工作安排部署,依据四经普结果,对全州GDP、非公有制经济历史数据进行修订。          

4.夯实统计基层基础。一是健全完善制度。制定《文山州统计局统计数据质量管理工作规范》《文山州统计局统计数据风险防范办法》《文山州统计局统计资料发布制度》等,进一步规范统计工作。二是开展统计业务培训。加大网络教育力度,利用国家统计局在线学习平台,在组织全州统计干部完成学习任务的同时,开办统计分析写作培训班,提升统计干部分析写作能力。三是开展统计服务千企活动。制定《文山州统计服务千企行动实施办法》,组织专业人员到企业,指导企业统计人员开展统计工作,帮助解决在报表过程中存在的问题和困难,规范企业统计基础,提高企业统计人员素质,提升企业源头数据质量。          

5.加强统计法治建设。一是多方式开展统计法治宣传教育。二是多维度开展统计监督。建立领导干部违规干预统计工作记录台账,开展统计数据质量核查。三是开展“双随机一公开”工作。在县(市)开展统计执法检查的基础上,与州市场监管局开展联合执法。          

6.完成经济普查、人口普查年度任务。一是做好第四次全国经济普查后续工作。二是认真做好第七次全国人口普查工作。完成州、县(市)、乡镇的机构组建、经费、人员、办公场所“四落实”、划分普查小区和开展人普综合试点、选聘普查指导员、普查员,开展数据比对,按照普查时点要求完成入户摸底和登记上报、行职业编码、事后质量抽查等工作。          

二、部门基本情况          

(一)部门决算单位构成          

纳入文山壮族苗族自治州统计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即文山壮族苗族自治州统计局。          

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况          

文山壮族苗族自治州统计局部门2020年末实有人员编制39人。其中:行政编制22(含行政工勤编制3),事业编制17人(含参公管理事业编制5在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1,事业人员16(参公管事业人员5人)          

离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。          

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。          

         

第二部分  2020年度部门决算表          

(详见附件)          

         

第三部分  2020年度部门决算情况说明          

一、收入决算情况说明          

文山壮族苗族自治州统计局部门2020年度收入合计986.33万元。其中:财政拨款收入985.97万元,占总收入的99.96%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.36万元,占总收入的0.04%。与上年981.37万元对比增加4.96万元,增长0.51%,其中:财政拨款收入增加5.19万元增长0.53%,主要原因是机关事业单位退休人员统筹外待遇等人员经费预算、项目经费预算比上年增加;其他收入减少0.24万元,下降40.0%主要原因是其他收入是上年结余,上年结余减少          

二、支出决算情况说明          

文山壮族苗族自治州统计局部门2020年度支出合计1,014.84万元。其中:基本支出787.83万元,占总支出的77.63%项目支出227.01万元,占总支出的22.37%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年981.10万元对比增加32.74万元,增长3.33%;其中:基本支出减少2.22万元,下降0.28%,主要原因是人员变动,退休1人,调出1人。项目支出增加34.97万元,增长18.21%,主要原因2020开展第七次全国人口普查工作,公务用车运行维护费增加          

(一)基本支出情况          

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出787.83万元。与上年790.05万元对比减少2.22万元下降0.28%主要原因是人员变动,退休1人,调出1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出710.23万元,占基本支出的90.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.6万元,占基本支出的9.85%          

(二)项目支出情况          

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州统计局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出227.01万元。与上年192.04万元对比增加34.97万元,增长18.21%主要原因是用于开展四经普、七人普工作项目经费支出增加其中:四经普支出1.51万元,主要用于开展文山州第四次全国经济普查工作,七人普支出151.52万元,主要用于开展文山州第七次全国人口普查工作,统计常规支出73.98万元,主要用于开展其他常规统计调查、监测等工作          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况          

文山壮族苗族自治州统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,013.91万元,占本年支出合计的99.91%。与2019977.59万元对比增加36.31万元,增长3.72%主要原因是项目经费支出增加          

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务(类)支出877.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于职工工资、日常公用经费等支出。          

 2.社会保障和就业(类)支出55.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于主要用于离退休费支出。          

 3.卫生健康(类)支出43.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%主要用于本局职工医疗保险费支出。          

4.住房保障(类)支出37.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%主要用于职工住房公积金支出。              

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明          

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况          

文山壮族苗族自治州统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.8万元,支出决算为8.31万元,完成预算的56.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.74万元,完成预算的67.3%;公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算的17.27%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项财经政策和法律法规,大力压缩“三公”经费。          

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20197.77万元增加0.54万元,增长6.95%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.85万元,增长12.34%;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降35.96%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是开展第七次全国人口普查,公务用车频率增加,二是单位的公务用车进行大修,修理费用高达4万多元;公务接待费减少是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项财经政策和法律法规,大力压缩公务接待人次(批次),从而削减公务接待支出。          

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况          

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.74万元,占93.14%;公务接待费支出0.57万元,占6.86%。具体情况如下:          

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。          

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.74万元。其中:          

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。          

公务用车运行维护支出7.74万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计事业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。          

3.公务接待费0.57万元。其中:          

国内接待费支出0.57万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次57人(其中:外事接待人次0人)。主要用于统计事业相关工作以及各类普查工作发生的接待支出。          

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。          

         

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明          

一、机关运行经费支出情况          

文山壮族苗族自治州统计局部门2020年机关运行经费支出77.08万元,与上年77.84万元对比减少0.76万元下降0.98%主要原因是按照过“紧日子”要求,厉行节约,压减机关运行经费支出。机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费,包括保障文山州统计局日常工作运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费等支出。          

二、国有资产占用情况          

截至20201231日,文山壮族苗族自治州统计局部门资产总额214.31,其中,流动资产2.93,固定资产211.38对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产02019222.85万元相比,本年资产总额减少8.54万元,其中固定资产增加19.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况          

2020年度,部门政府采购支出总额74.19万元,其中:政府采购货物支出63.80万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出10.38万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%          

四、部门绩效自评情况          

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12          

五、其他重要事项情况说明          

我单位不涉及政府性基金财政拨款,故在2020年度部门决算公开表中,政府性基金预算财政补款收入支出决算表(公开07表)为空表

六、相关口径说明          

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。          

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。          

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。          

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。          

第五部分  名词解释          

不涉及专用名词          

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