文山壮族苗族自治州统计局部门2019年度部门决算

 

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文山壮族苗族自治州统计局部门2019年度部门决算

 

目录

 

第一部分 文山壮族苗族自治州统计局概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占有情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

 

（三）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

 

第五部分 名词解释

 

第一部分 文山壮族苗族自治州统计局概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

1.负责组织、领导和协调全州统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。

 

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全州经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

 

3.会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。

 

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他软服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地址勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

 

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

 

6.组织各县、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

 

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

 

8.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

 

9.建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全州统计信息化系统建设。

 

10.协助各县党委管理县级统计局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审工作，组织并管理统计学会、统计教育、统计干部培训工作，监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。

 

11.承办文山州委、州人民政府交办的其他事项。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

2019年度重点工作任务介绍。2019年，在省统计局的正确指导下，在州委州政府的坚强领导下，文山州统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以提高数据质量为中心，以推进改革创新为动力，以服务文山高质量跨越式发展为目标，充分发挥统计信息、咨询、监督职能和参谋作用，各项统计工作有序推进。

 

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是把学习教育作为主题教育的根本贯穿始终；推动学习贯彻真正往深里走、往心里走、往实里走；二是把调查研究作为主题教育的主要途径贯穿始终，立足实际转作风、强担当、抓落实；三是把统计造假专项整治工作作为主题教育专项整治的重点贯穿始终，全面梳理整改，提高统计数据质量，提升政府公信力，增强人民群众统计获得感。

 

2.认真贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要论述精神，不断提升统计工作能力。一是坚持学习提升干部职工思想认识；二是积极推动统计改革落地生根；三是高质量完成统计报表任务；四是统计监测服务水平明显提升。

 

3.坚决执行统计法律法规，不断加强统计法治建设。一是大力开展统计法治宣传教育；二是推进统计执法检查与数据核查相统一。

 

4.严格执行普查方案要求，认真做好大型普查工作。一是圆满完成农业普查工作任务；二是积极做好经济普查登记工作。

 

5.全面落实从严治党要求，不断加强统计自身建设。一是坚决执行党的政治纪律和政治规矩；二是配强州统计局领导班子，优化中层干部结构；三是多途径培训统计干部。

 

6.坚持统筹兼顾，全面推进各项工作。一是抓好脱贫攻坚工作；二是抓好精神文明建设；三是抓好民族团结示范机关建设；四是抓好机关保密工作。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山壮族苗族自治州统计局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即文山壮族苗族自治州统计局。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山壮族苗族自治州统计局部门2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制17人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

 

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人(社保局管理)。

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州统计局部门2019年度收入合计981.37万元。其中：财政拨款收入980.78万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.06%。与上年对比增加35.66万元，增长3.77%，其中：财政拨款收入增加55.72万元，增长6.02%，主要原因是用于开展三农普、四经普、七人普普查工作的项目经费较上年增加。其他收入减少20.04万元，下降97.09%。主要原因是上年有第四次全国经济普查经费。

 

二、支出决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州统计局部门2019年度支出合计982.1万元。其中：基本支出790.05万元，占总支出的80.45%；项目支出192.04万元，占总支出的19.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少0.26万元，下降0.03%，其中：基本支出减少21.74万元，下降2.68%，主要原是2019年人员变动，调入1人，退休2人。项目支出增加21.47万元，增长12.59%，主要原因是用于开展第三次农业普查、第四次全国经济普查、第七次全国人普查工作项目经费支出增加。

 

（一）基本支出情况

 

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州统计局机构机关正常运转的日常支出790.05万元。与上年对比减少21.74万元，下降2.68%，主要原因是2019年人员变动，调入1人，退休2人。

 

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.85%。

 

（二）项目支出情况

 

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州统计局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.04万元。与上年对比增加21.47万元，增长12.59%，主要原因是用于开展三农普、四经普、七人普工作项目经费支出增加。其中四经普支出89.25万元，主要用于开展文山州第四次全国经济普查工作，七人普支出16.81万元，主要用于开展文山州第七全国人口普查工作，三农普支出5.48万元，主要用于开展资料汇编、总结表彰等工作，统计常规支出80.50万元，主要用于开展其他常规统计调查、监测等工作。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出977.59万元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比增加10.55万元，增长1.09%，主要原因是用于开展三农普、四经普、七人普工作项目经费支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出834.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于职工工资、日常公用经费等支出。

 

2.社会保障和就业（类）支出62.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于离退休费支出。

 

3.卫生健康（类）支出39.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于本局职工医疗保险费支出。

 

4.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于驻村工作队员开展扶贫工作支出。

 

5.住房保障（类）支出37.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于职工住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.90万元，支出决算为7.77万元，完成预算的52.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.89万元，完成预算的59.40%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的26.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项财经政策和法律法规，大力压缩“三公”经费。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.52万元，下降36.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少3.45万元，下降33.35%；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降54.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项财经政策和法律法规，大力压缩“三公”经费。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.89万元，占88.59%；公务接待费支出0.89万元，占11.41%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.89万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出6.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出0.89万元。其中：

 

国内接待费支出0.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计事业相关工作以及各类普查工作发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山壮族苗族自治州统计局部门2019年机关运行经费支出77.84万元，与上年对比减少0.31万元，下降0.40%。主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，压减机关运行经费支出。机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障文山州统计局日常工作运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费等支出。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州统计局部门资产总额222.85万元，其中，流动资产31.36万元，固定资产191.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109.43万元，下降32.93%，其中;流动资产减少1.1万元，固定资产减少108.33万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2019年度，部门政府采购支出总额61.86万元,其中：政府采购货物支出61.86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

州统计局2019年开展项目绩效评价项目2个，共支出192.04万元，其中：统计常规业务即：统计调查、监测、报表等工作、统计年鉴等编印、统计信息化建设等支出80.5万元，重大国情国力调查即：第三次全国农业普查、第四次全国经济普查、第七次全国人口普查支出111.54万元。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

 

五、其他重要事项情况说明

 

无

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

无

 

监督索引号53260000141001111