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文山州统计局2019年部门预算编制说明

2019-03-19 17:34  来源:  【字体:     打印

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文山州统计局2019年预算公开

目录

第一部分文山州统计局2019年部门预算编制说明

第二部分文山州统计局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州统计局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是负责组织、领导和协调全州统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任,建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。

二是制定并组织实施统计改革和统计现代化建设,建立和完善反映全州经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系;组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。

三是会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作,汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。

四是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地址勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

五是组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

六是组织各县、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全州性基本统计资料,定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

七是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

八是依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

九是建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全州统计信息化系统建设。

十是协助各县党委管理县级统计局长和副局长,会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格认定工作,组织并管理统计学会、统计教育、统计干部培训工作,监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。

十一是承办文山州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

州统计局属于全额供给的行政单位。内部机构设置为15个科、室(中心),分别为办公室,党务办,工业科,农业科,能源科,综合科,县域经济科,服务业科,核算科,法规科,人口社会科,投资科,贸易科,普查中心,信息中心。

(三)重点工作概述

2019年,州统计局的总体工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省统计局的指导帮助下,紧紧围绕州委州政府中心工作,不断深化统计改革,提高统计数据质量,加强统计监测分析,努力为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越式发展提供更加优质的统计服务。

(一)进一步做好统计改革工作。深入贯彻落实中央、省、州的《实施意见》,扎实做好地区生产总值统一核算改革、自然资源资产负债表试点编制、工业、投资、能源等重点领域改革工作和地方资产负债核算改革的准备工作。

(二)进一步加强统计监测分析。紧紧围绕州委州政府的中心工作和目标任务,继续按照一月一研判、一月一分析、一月一通报的要求,着力提高对经济运行的监测预判能力,强化统计监测,加强分析解读,客观准确反映经济社会发展情况及存在的问题,实现统计服务向客观反映、预测预警和分析对策建议并重转变。

(三)进一步加强统计执法监督。认真落实省政府《关于加强统计监督提高数据真实性的意见》,加强统计法律法规学习与宣传,加强统计数据质量评估与核查,持续加大统计违纪违法案件查处力度,严肃处理统计违纪违法行为,坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假等统计违纪违法行为。

(四)进一步做好普查相关工作。一是做好第三次全国农业普查总结表扬和数据开发工作。二是按时序完成好第四次全国经济普查前期准备的各项工作,为普查正式入户登记奠定坚实的工作基础。

(五)进一步加强机关作风建设。坚持作风建设常态化,健全完善机关各项管理制度,继续规范、完善政务公开和干部考核管理工作,充分调动和激发干部职工工作积极性,进一步树立统计部门良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制39人,其中:行政编制 22人,事业编制17人。在职实有43人,其中:财政全供养 43人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 19人,其中:离休 0人,退休 19人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 866.34万元,其中:一般公共预算财政拨款866.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 866.34万元,其中:本年收入866.34万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款866.34万元(本级财力866.34万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 866.34万元。财政拨款安排支出 866.34万元,其中,基本支出866.34万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行617.99万元,主要用于局机关人员工资和保障日常运转支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休66万元,主要用于离退休人员统筹外离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.36万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出25.74万元,主要用于职工职业年金缴费支出。

2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.75万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101102医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.78万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.63万元,主要用于职工医疗保险缴费补助。

2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.88万元,主要用于职工工伤、生育、大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.21万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出784.84万元,其中:基本支出784.84万元,项目支出0万元。主要包括基本工资142.56万元、津贴补贴245.67万元、奖金186.93万元、绩效工资23.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.36万元、职业年金缴费25.74万元,职业基本医疗保险缴费38.53万元、公务员医疗补助缴费9.63万元、其他社会保障缴费10.66万元、住房公积金37.20万元。
    2.302商品和服务支出76.1万元,其中:基本支出76.1万元,项目支出0万元。主要包括办公费4万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、劳务费4.6万元、工会经费6.2万元、福利费10.65万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用30.76万元、其他商品和服务支出11.39万元。
    3.303对个人和家庭的补助5.4万元,其中:基本支出5.4万元,项目支出0万元。主要包括生活补助5.4万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019三公经费预算14.9万元,比2018年预算15.87万元减少0.97万元,下降6.11%,主要原因是根据中央八项规定及其省州实施细则的要求,大力压缩三公经费支出预算所致。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算866.34万元,比2018年预算992.95万元减少106.61万元,下降12.75%。主要原因是人员减少,导致工资及公用经费减少。

(三)项目支出预算变动的主要原因

目前,因机构改革原因,州财政局尚未下达我局项目支出经费预算,因此待项目支出经费预算下达后,再对此部分预算变动情况进行说明。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

5.经济普查经济普查,是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。经济普查每5年进行一次,标准时点为普查年份的1231日。经济普查对象是在中华人民共和国境内从事第二产业、第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。

(二)机关运行经费安排

我单位2019年机关运行公用经费安排81.5万元,比2018年的90.77万元减少9.27万元,下降10.21%。下降原因是人员减少。主要用于保障局机关为完成特定的行政工作任务正常运转所需的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强三公经费管理,从源头上规范三公经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制三公经费预算总额,2019三公经费财政拨款预算14.9万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年我部门出国(境)费预算0万元,2018年持平,主要用于我部门工作人员办理因公临时出国(境)时缴纳的证照费、保险费,以及公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算11.6万元,比2018年预算12.17万元减少0.57万元,下降4.68%。主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算3.3万元,比20183.7万元减少0.4万元,下降10.81%。主要用于日常公务和业务往来接待支出。

我部门三公经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条预算收支增减变化情况说明中阐述,此处不再说明。

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