文山州林业和草原局2023年预算公开

文山州林业和草原局2023年预算公开

目录

第一部分 文山州林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州林业和草原局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州林业和草原局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州林草局是财政全额拨款的行政单位，属于政府的重要组成部门。肩负贯彻执行并宣传国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针政策，研究并拟定全州林业工作相关法规、规章及中长期发展规划和实施方案；负责全州野生动植物资源保护和科学开发利用，森林资源清查、规划设计、动态监测和林业基本建设、技术改造项目研究、设计、预审、报批及林业建设资金和技术引进管理；组织开展全州植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林及各类林业基地建设；指导、协调、监督、检查全州相关林业规费的征收、管理使用及森林防火、森林病虫害防治和检疫工作；指导全州森林公安队伍建设及林区的治安工作，查处全州破坏森林资源的野生动植物资源重大案件工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、生态保护修复科、林草资源管理科、自然资源保护科、改革与产业发展科、国有林场和种苗管理科、规划财务科、机关党委。

所属单位8个，分别是：

1.云南文山国家级自然保护区管护局（正处级一类公益事业单位）

2.老君山省级自然保护区管护局（副处级一类公益事业单位）

3.文山州林业和草原有害生物防治检疫局（参公管理事业单位）

4.文山州野生动植物保护管理办公室（参公管理事业单位）

5.文山州退耕还林还草办公室（参公管理事业单位）

6.文山州林业和草原科学研究所（一类公益事业单位）

7.文山州林业和草原资源监测站（一类公益事业单位）

8.文山州林业和草原种苗管理站（一类公益事业单位）

（三）重点工作概述

2022年，州林草局在州委、州政府的坚强领导和省林草局的关心指导下，认真学习贯彻落实党的十九大精神、十九届历次全会和党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，以“文山之干”的革命性举措，推动林草各项工作干在实处、走在前列。

1.主动服务全州发展大局，干在实处、走在前列。坚持围绕中心、服务大局，落实“三个工作法”“三个马上”“三化”要求，不折不扣贯彻执行上级决策部署。一是紧扣稳增长扎实做好林地要素保障和支撑GDP的行业产值工作。全年共审核上报获批永久使用林地128项785.0851公顷,审核审批临时占用林地30项145.03公顷，缴纳植被恢复费9992.8132万元，保障了500kV柳井变、河马高速、农村饮水安全巩固提升、云锡文山片区倍增翻番等89个重大项目，有力促进和支撑了全州固定资产投资和GDP的增长。围绕年度增长目标,坚持周通报、月调度、季分析，压紧压实责任，抓实支撑GDP的林草产值部分工作，努力为全州经济稳增长贡献林草力量。二是紧扣优环境扎实做好优化营商环境和招商引资工作。2022年共完成招商引资项目落地3个，到位资金2亿元。出台进一步化营商环境促进市场主体倍增七条措施,实行行政许可事项“一网通办”，取消行政事项1项，行政审核审批办理时限由8个减少到5个工作日，行政效率提升50%以上，切实做到减环节、减耗时、降成本、增便利。三是紧扣保稳定扎实做好林草领域惠农惠民资金和各类问题排查整改。

2.全面深入推进林长制，着力提升林草治理能力。把全面推行林长制作为林草改革发展的首要任务和林草治理能力提升的主要抓手，建机制、压责任、抓巡林、强督察、推宜传，以“林长制”促“林长治"”。印发了《文山州林长制领导小组工作规则等8个配套制度》《文山州林草行政执法与刑事司法衔接工作意见(试行)》《文山州公安机关森林警长制工作实施方案》,提请州级总林长发布总林长令3个，形成了一套行之有效的“8+2+1”制度体系。二是推进常态化巡林督察。制定印发了《文山州林长制林长巡林制度》《文山州林长制工作督察制度(试行)》，各级林长深入责任区域开展巡林，各级督察定期开展工作督查。全州各级林长开展巡林21858次，各级督察开展督察748次,实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担。三是落实网格管理。实行分级负责制，明确各级总林长、林长、总督察、副总督察、督察和村组专管员职责，构建…林长+警长+检察官"联动机制和督察体系，推动“一村一林长、一组一专管员”和“每个网格管护单元至少配置1名护林员”的源头管理模式全面落地。全州共划分州级、县级、乡级、村级责任区8267个，设各级林长4576名、督察354名、检察官87名、警长414名。

3.全面融入绿美文山建设，着力推动城乡绿化美化。认真落实“绿美文山”建设部署,充分发挥主责主业和技术优势，推动绿美建设全域提升、全域变革、全域发展。一是及时组建“绿美文山”建设工作专班，召集交通、水务等10个州级主责部门召开了“绿美文山”建设工作协商会议，针对种什么、怎么种、如何管等问题提出了林草部门的专业意见。二是开展县(市)树、花评选，编制《文山州绿化美化植树(花)指南》《“绿美文山”建设乡土树(花)种推荐名录》，印发《文山州县(市)树、花示范点建设实施方案》，稳步推进197个示范点建设,打造绿美文山的“专属符号”。三是全面摸清“绿美文山"建设苗木需求底数，对全州保障性苗圃建设进行详细规划布局，加快建设以国有林场为主体的苗木培育基地，文山老君山、西畴香坪山等8个国有林场完成了苗圃的选址规划建设，广南县十里桥、文山市红旗林场、马关金城林场组织育苗，砚山县保障性苗圃获省局500万元支持。目前,全州共有各类苗圃276个，生产经营面积2.3万亩，各类苗木13138.4万株。四是全面贯彻科学绿化工作要求，认真开展造林绿化空间适宜性调查评估，完成落地上图任务24.82万亩。五是实施生态保护修复工程，扎实推进国土绿化,完成营造林35.68万亩、义务植树804.2万株、草原生态修复治理0.5万亩，申报获批省级森林乡村16个。六是报请州政府发文对第一批150万亩国家储备林建设任务进行分解,组织各县 (市)到楚雄州学习考察,开展合作企业意向分析对比洽谈,形成全州国家储备林项目建设工作方案报州政府，同时加快林业碳汇调查评估分析，国家储备林建设和林业碳汇工作稳步推进。

4.全面强化林草湿资源管护，着力筑牢生态安全屏障。坚持保护优先、依法护林，认真管护好文山的绿色生态资源。一抓行政执法监督。成立州林草综合行政执法监察支队，组成6个执法组和1个技术保障组，规范行政执法层级管理，开展全面开展林草生态案件查处百日攻坚行动，州委州政府高度重视推动、各级各部门紧密协调联动，查处整改2013—2021年林草生态案件5085件，工作实现了由后进变先进，得到省林草局的认可和州委主要领导的批示肯定。严格森林采伐限额管理，办理林木采伐许可证13033份，林木采伐蓄积95.67万立方米，占年采伐限额的42%。加强公益林、天然林管护，启动国家级公益林优化工作,完成优化成果报告编制上报，国家级公益林规模调整为723.84万亩。开展“打假护牌”打击制售假劣林木种苗和侵犯林业植物新品种权专项行动,抓好种苗质量抽查，不断加大种苗执法力度。二抓森林草原防灭火。去冬今春卫星热点、接火警分别下降94.25%、40.78%；本轮防火期至目前卫星热点20个,接火警592起,未发生较大以上森林草原火灾，防火成效明显。三抓林草有害生物防治检疫。扎实开展监测调查,认真做好松小囊、松扁叶蜂、褐顶毒蛾等病虫害防治，完成林草有害生物防治56.4万亩，防治率低于全省下达指标。四抓自然保护地体系建设。结合“三区三线”划定,开展自然保护地整合优化、预案完善报省林草局审查通过、待国家林草局审批,完成麻栗坡老山等5个省级自然保护区、广南博吉金国家森林公园和广南八宝等2个风景名胜区总体规划审查上报,麻栗坡、马关老君山省级自然保护区总体规划获省政府批准同意，广南博吉金国家森林公园总体规划获国家林草局批准同意，丘北合得获批建设国家石漠公园。五抓野生动植物和湿地管理保护。建立全州野生动植物保护联席会议制度，扎实开展“清风”和“网盾”行动，严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为，查办野生动物案件线索169条、查办案件248起、打击处理违法犯罪人员227人；完成2022年野生动物肇事公众责任保险160万元投保和理赔监管。六抓林草湿资源监测普查。开展草原有害生物普查，累计普查面积21.19万亩，普查率14.40%,制作标本3682个，标本鉴定数量329个。开展草原基况监测，监测草斑数4.8万个，样地252个,完成草原图斑区划及样地调查并通过省级验收。开展森林、草原、湿地外来入侵物种普查，极力克服工作经费保障难、技术力量不足等困难，认真组织、克难攻艰,按时完成70%的目标任务。开展林草种质资源普查，丘北、广南、砚山、富宁4个县已启动外业调查。完成全州古茶树(园)保护管理区区划成果报告，古树名木挂牌1289株,录入全国古树名木管理系统3338株。

6.全面抓实各专项工作，着力推动创先争优。一是全力配合巡察并抓好问题整改落实。以高度的政治自觉和行动自觉,配合十届州委第二轮第三巡察组对州林草局的巡察，从严从实抓好反馈问题整改落实，目前已完成整改22个，基本完成整改6个，未完成整改1个，整改完成率96.6%。二是全力抓好维护国家安全工作。牢固树立国家整体安全观,围绕生物安全，全面抓好重大林业有害生物防控。将国家安全法、保密法等法律法规纳入年度理论学习中心组学习计划，局党组4次专题研究、听取汇报,全局干部职工国家安全意识显著增强。三是全力抓好疫情防控工作。全面履行行业职责，压实“四方”责任，组建应急服务队和突击队,做到闻令而动，积极参与到各项服务保障，同时根据要求适时调整防控措施，不折不扣执行好上级防控政策。四是全力抓好法治建设工作。深入学习习近平法治思想，贯彻落实党中央关于全面依法治国重大决策部署和省委、州委工作要求,把法治政府建设纳入文山林草保护发展“十四”规划和年度工作计划，依法履行职责，做到在法律的范围内谋划发展、行使权力、推进工作。全州林草系统共实施行政许可(审批)16257件，办结率100%；实施行政检查161件次；结案行政处罚案件768件；实施行政征收40件。五是全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。严格落实行业职责，执行好退耕还林还草、天然林停伐、公益林管护、生态护林员等林草“惠农惠民”补助政策,为守住“不返贫”底线、促农增收积极努力。七是全力抓好安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理"的工作方针,全面压实行业监管责任，加强林草重点领域排查整治,召开11次会议专题研究安全生产和消防安全工作，全州林草系统安全生产形势持续稳定,未发生任何安全生产事故。八是全力抓好创文创卫工作。积极参与全州尤其是文山市“创文”“创卫”工作，扎实开展社区志愿服务、文明交通劝导员、双报到双服务双报告、病媒生物防治等工作,做好卫生日常保洁维护，创文创卫工作成效明显。九是坚持与业务工作同研究、同部署、同督促、同落实，扎实抓好铸牢中华民族共同体意识、全面深化改革、食品安全、河(湖)长制、知识产权、预算绩效管理及预决算公开等工作，成效明显。

7.全面加强自身建设，着力创建“模范机关”。认真践行“文山之干”，强组织、抓制度、转作风、提效能,着力打造“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范机关。一是加强思想政治建设,建设忠诚林草。二是推进全面从严治党,建设廉洁林草。严格落实意识形态工作责任制,举办专题讲座2次，开展分析研判2次，组建18名网评队伍并出台管理办法，林草领域总体态势积极、安全、健康、平稳。三是践行文山之干，建设担当林草。扎实开展“文山之干”“解放思想大讨论，通过推”“八个一”活动，汇聚想在一起、站在一起、干在一起，心往一处想、劲往一处使、智往一处谋的思想共识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制90人（其中参公管理事业编制28人）。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制13辆，实有车辆14辆(实有车辆比编制车辆多1辆为州公车办2016年批准购置森林防火特种专业技术用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3380.6万元，其中：一般公共预算3301.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入78.84万元。

与上年2987.44万元对比增加393.16万元，增长13.16%，主要原因分析：一是2022年人员工资福利调整，导致2023年度社会保险、公积金等支出增加；二是2023年文山州森林防火专项经费300万元纳入部门预算，2022年为财政代编项目；三是新增自有资金滇东南78.84万元中，其中：滇东南极小种群野生植物调查和种质资源收集专项资金70万元、富宁金花茶、文山州四种罗汉松野生植物资源调查专项资金8.84万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门一般公共预算财政拨款收入3301.75万元，本年收入中，政府性基金预算财政拨款0万元。

与上年2987.44万元对比增加314.31万元，增长10.52%，主要原因分析：一是2022年人员工资福利调整，导致社会保险支出增加；二是2023年文山州森林防火专项经费300万元纳入部门预算，2022年为财政代编预算项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3380.6万元。财政拨款安排支出3301.76万元，其中：基本支出2636.76万元，与上年2544.44万元对比增加92.32万元，增长7.74%，主要原因分析：2022年人员工资福利调整，导致社会保险支出增加。项目支出665万元，与上年443万元对增加222万元，增长50.11%，主要原因分析：2023年文山州森林防火专项经费300万元纳入部门预算，2022年为财政代编项目；

（一）支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面的支出

2011105一般公共服务支出－纪检监察事务－派驻派出机构5万元，主要用于纪检组开展办案监察及日常机构运转支出。

2060301科学技术支出－应用研究－机构运行189.54万元，主要用于文山州林业和草原科学研究所人员工资福利及机构运转支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休176.23万元，主要用于行政退休人员退休费及公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休90.32万元，主要用于事业退休人员退休费及公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出202.33万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出101.17万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4.66万元，主要用于事业在职人员及机关工勤人员失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗50.12万元，主要用于行政人员基本医疗保险费单位缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗59.87万元，主要用于事业人员基本医疗保险费单位缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助38.6万元，主要用于行政及事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9.96万元，主要用于行政及事业人员大病保险、工伤保险、生育保险单位缴费支出。

2110699节能环保支出－退耕还林还草－其他退耕还林还草支出12万元，主要用于聘请第三方编制州级年度退耕还林还草总体实施方案；对以前年度全州退耕还林还草工程矢量数据修正完善与国土三调对接融合；国家级自然资源督察、中央环保审计指出耕地问题核实；造林成效复查；确保顺利通过省级、国家级核查。

2130201农林水支出－林业和草原－行政运行870.57万元，主要用于行政人员工资及机构正常运转支出。

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构670.8万元，主要用于事业人员工资及机构正常运转支出。

2130205农林水支出－林业和草原－森林资源培育90万元，主要用于完成全州义务植树培育合格苗木10万株、督促168个州属单位完成4万株义务植树任务，抚育往年州属单位义务植树造林面积达321.4亩，从而达到绿化美化，改善周边生态环境。

2130206农林水支出－林业和草原－技术推广与转化77.84万元，其中：70万元主要用于完成滇东南极小种群野生植物调查种质资源收集，对二回原始观音座莲、天星蕨、云南穗花杉、毛枝五针松、囊花马兜铃、滇南风吹楠、显脉木兰、粉背含笑、文山兜兰、马关报春等33种极小种群野生植物开展调查和种质资源收集；7.84万元主要用于富宁金花茶、文山州四种罗汉松野生植物资源调查，包括系统调查目标物种的种群数量及结构、野外生长状况、目标物种及其生境保护现状，并采集相应的科学数据、拍摄必要的图片及影像资料等；采集保存富宁金花茶和文山州短叶罗汉松、罗汉松、百日青、小叶罗汉松的种质资源，采集的种质包括种子、营养繁殖器官和DNA材料等。

2130207农林水支出－林业和草原－森林资源管理20万元，主要用于以开展文山州林长制工作，通过与融媒体合作开展林长制工作宣传、开展业务专题培训1次以上，实现林长制人人知晓、人人参与的良好格局，同时，构建覆盖全域、边界清晰的网格化管护责任体系，实现全州林、草、湿资源管护网格化全覆盖，保护生态多样性的持续、平衡发展。

2130211农林水支出－林业和草原－动植物保护218万元，主要用于：一是国家级自然保护区管护局业务用房改造项目资金83万元，通过开展保护区科研业务用房改造，满足保护区日常业务工作需要，解决保护区开展科研工作无场地的问题，同时也解决国有资产长期闲置的问题，也是完成十届州委第二轮巡察指出的问题整改，项目实施后可向国家争取更多的项目解决保护区基础设施滞后的问题，也为保护文山的生物多样性奠定坚实的基础。二是老君山省级自然保护区生物多样性监测试点示范项目专项资金90万元，通过生物多样性监测系统建设，实现保护区高密度的无线网络覆盖，解决生物多样性监测数据传输问题，同时解决其他物联网监测数据和日常巡护的语音、视频数据通信服务需求，定制保护区生物多样性监测系统软件，实现野生动物网格化监测和数据统计、分析等功能，实现野生动物种群监测数据展示功能。进一步提高保护能力和管理水平，确保辖区内生态系统、生物物种和生物遗传资源得到全面保护，将生物多样性保护理念融入生态文明建设全过程，保障生态安全。2022年完成项目设计及设备采购。三是云南文山国家级自然保护区建设项目补助资金45万元，通过项目的开展，深入贯彻落实习近平生态文明思想，提升保护区的社会认知度，有效促进保护区保护与修复、科研监测、科普宣教等工作的开展，提高保护区的管理能力和水平，使保护区管理逐步走上科学化、规范化和智能化轨道，其中三期工程可行性研究报告100%、珍稀濒危野生动植物识别图册100%。

2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾310万元，主要用于一是松材线虫病疫情防治专项经费10万元，通过对全州松林防治及其松木产品处置等工作，全面提高全州松科植物的综合防卸能力，有力保护全州松林资源和人民群众生命财产安全。年度内至少组织召开1次工作推进会，组织开展2次以上业务培训会，落实“一年无疫情、三年全拨除”工作目标，并配合国家、省及其他专家到文山州进行检查、评估等工作，并完成国家林业和草原局关于《松材线虫病防治技术方案（2021年版）》中对疫区3年摘帽的要求。二是文山州森林防火（本级）专项资金168万元，通过对全州森林草原防火和预防扑救能力建设，应急体系和地方森林消防队伍能力提升，面向广大群众大力宣传、普及森林草原防火知识和技能，实现全面提高森林草原火灾综合防控应急能力，有力保护全州森林草原资源和人民群众生命财产安全，同时完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效，使州内年森林草原火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下、年森林草原火灾受害控制在0.9‰以下，使全州森林防火工作能得大全面提升。三是文山州森林防火（对下）专项经费132万元，通过对全州森林草原防火和预防扑救能力建设，应急体系和地方森林消防队伍能力提升，面向广大群众大力宣传、普及森林草原防火知识和技能，实现全面提高森林草原火灾综合防控应急能力，有力保护全州森林草原资源和人民群众生命财产安全，同时完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效，使州内年森林草原火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下、年森林草原火灾受害控制在0.9‰以下，使全州森林防火工作能得大全面提升。

2130237农林水支出－林业和草原－行业业务管理15万元，主要用于文山州州级林草种质资源普查项目，根据省级确定的重点县（砚山、广南、富宁）三县，通过聘请第三方在2023年6月底前完成林草种质资源普查的外业调查、并按要求完成初步成果汇总，到2023年9月底前完成县级自查，2023年12月底完成州级质量检查、州级验收，并报送普查成果材料。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金168.6万元，主要用于人员住房公积金单位缴费支出。

（二）支出按经济科目分类情况

30101基本工资515.79万元（其中：基本支出515.79万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴313.43万元（其中：基本支出313.43万元，项目支出0万元）。

30103奖金264.3万元（其中：基本支出264.3万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资379.26万元（其中：基本支出379.26万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费202.33万元（其中：基本支出202.33万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费101.17万元（其中：基本支出101.17万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费110万元（其中：基本支出110万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费38.6万元（其中：基本支出38.6万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费14.61万元（其中：基本支出14.61万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金168.6万元（其中：基本支出168.6万元，项目支出0万元）。

30201办公费25.64万元（其中：基本支出23.64万元，项目支出2万元）。

30203印刷费11.2万元（其中：基本支出3万元，项目支出8.2万元）。

30205水费9万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出7.5万元）。

30206电费6万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出1.5万元）。

30207邮电费6.5万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出4.2万元）。

30209物业管理费0.35万元（其中：基本支出035万元，项目支出0万元）。

30211差旅费76.6万元（其中：基本支出34.28万元，项目支出42.32万元）。

30213维修（护）费31万元（其中：基本支出3万元，项目支出28万元）。

30215会议费2.4万元（其中：基本支出1万元，项目支出1.4万元）。

30216培训费14.52万元（其中：基本支出3万元，项目支出11.52万元）。

30217公务接待费基本支出2.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出1万元）。

30218专用材料费46万元（其中：基本支出0万元，项目支出46万元）。

30226劳务费95.5万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出93.3万元）。

30227委托业务费203.8万元（其中：基本支出25.8万元，项目支出178万元）。

30228工会经费19.62万元（其中：基本支出19.62万元，项目支出0万元）。

30229福利费39.24万元（其中：基本支出39.24万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费32.5万元（其中：基本支出32.5万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费66.4万元（其中：基本支出52.5万元，项目支出13.9万元）。

30299其他商品和服务支出10.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出8万元）。

30302退休费257.42万元（其中：基本支出257.42万元，项目支出0万元）。

30305生活补助19万元（其中：基本支出19万元，项目支出0万元）。

30901房屋建筑物构建75万元（其中：基本支出0万元，项目支出75万元）。

31003专用设备购置90万元（其中：基本支出0万元，项目支出90万元）。

五、州对下专项转移支付情况

州对下专项转移项目文山州森林防火（对下）专项经费，转移支付支出功能科目2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾132万元，其中：文山市20万元、砚山县20万元、西畴县10万元、麻栗坡县12万元、马关县12万元、丘北县20万元、广南县23万元、富宁县15万元。转移支付资金主要用于对全州森林草原防火和预防扑救能力建设，应急体系和地方森林消防队伍能力提升，面向广大群众大力宣传、普及森林草原防火知识和技能，实现全面提高森林草原火灾综合防控应急能力，有力保护全州森林草原资源和人民群众生命财产安全，同时完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效，使州内年森林草原火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下、年森林草原火灾受害控制在0.9‰以下，使全州森林防火工作能得大全面提升。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额314.1万元，其中：政府采购货物预算99.63万元、政府采购服务预算111.37万元、政府采购工程预算103.1万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.05万元，较上年37.5万元减少2.45万元，下降6.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

文山州林业和草原局2023年公务接待费预算为2.55万元，较上年5万元减少2.45万元，下降49%，国内公务接待批次为40次，共计接待260人次。

增减变化原因：一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为32.5万元，较上年32.5万元增加0万元，增长0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费32.5万元，较上年32.5万元增加0万元，增长0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆（含森林防火特种专业技术用车1辆）。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文山州州级林草种质资源普查项目专项资金

项目预算支出15万元，主要用于省级确定的重点县（砚山、广南、富宁）三县开展林草种质资源普查工作，通过聘请第三方在2023年6月底前完成林草种质资源普查的外业调查、并按要求完成初步成果汇总，到2023年9月底前完成县级自查，2023年12月底完成州级质量检查、州级验收，并报送普查成果材料。

（二）云南文山国家级自然保护区建设项目补助资金

项目预算支出45万元，通过项目的开展，深入贯彻落实习近平生态文明思想，提升保护区的社会认知度，有效促进保护区保护与修复、科研监测、科普宣教等工作的开展，提高保护区的管理能力和水平，使保护区管理逐步走上科学化、规范化和智能化轨道。其中三期工程可行性研究报告100%、珍稀濒危野生动植物识别图册100%。

（三）滇东南极小种群野生植物调查和种质资源收集专项资金

项目预算支出70万元，为有效推进云南省野生动植物保护项目“滇东南极小种群野生植物调查和种质资源收集”的实施，对二回原始观音座莲、天星蕨、云南穗花杉、毛枝五针松、囊花马兜铃、滇南风吹楠、显脉木兰、粉背含笑、文山兜兰、马关报春等33种极小种群野生植物开展调查和种质资源收集。

（四）国家级自然保护区管护局业务用房改造项目资金

项目预算支出83万元，通过开展保护区科研业务用房改造，满足保护区日常业务工作需要，解决保护区开展科研工作无场地的问题，同时也解决国有资产长期闲置的问题，也是完成十届州委第二轮巡察指出的问题整改，项目实施后可向国家争取更多的项目解决保护区基础设施滞后的问题，也为保护文山的生物多样性奠定坚实的基础。

（五）松材线虫病疫情防治专项经费

项目预算支出10万元，通过对全州松林防治及其松木产品处置等工作，全面提高全州松科植物的综合防卸能力，有力保护全州松林资源和人民群众生命财产安全。年度内至少组织召开1次工作推进会，组织开展2次以上业务培训会，落实“一年无疫情、三年全拨除”工作目标，并配合国家、省及其他专家到文山州进行检查、评估等工作，并完成国家林业和草原局关于《松材线虫病防治技术方案（2021年版）》中对疫区3年摘帽的要求。

（六）文山州森林防火（本级）专项资金

项目预算支出168万元，通过对全州森林草原防火和预防扑救能力建设，应急体系和地方森林消防队伍能力提升，面向广大群众大力宣传、普及森林草原防火知识和技能，实现全面提高森林草原火灾综合防控应急能力，有力保护全州森林草原资源和人民群众生命财产安全，同时完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效，使州内年森林草原火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下、年森林草原火灾受害控制在0.9‰以下，使全州森林防火工作能得大全面提升。

（七）文山州林长制项目专项资金

项目预算支出20万元，通过与融媒体合作开展林长制工作宣传、开展业务专题培训1次以上，实现林长制人人知晓、人人参与的良好格局，同时，构建覆盖全域、边界清晰的网格化管护责任体系，实现全州林、草、湿资源管护网格化全覆盖，保护生态多样性的持续、平衡发展。

（八）完善巩固退耕还林政策项目专项经费

项目预算支出10万元，主要用于聘请第三方编制州级年度退耕还林还草总体实施方案；对以前年度全州退耕还林还草工程矢量数据修正完善与国土三调对接融合；国家级自然资源督察、中央环保审计指出耕地问题核实；造林成效复查；确保顺利通过省级、国家级核查。

（九）富宁金花茶、文山州四种罗汉松野生植物资源调查专项资金

项目预算支出7.84万元，主要用于富宁金花茶、文山州四种罗汉松野生植物资源调查，包括系统调查目标物种的种群数量及结构、野外生长状况、目标物种及其生境保护现状，并采集相应的科学数据、拍摄必要的图片及影像资料等；采集保存富宁金花茶和文山州短叶罗汉松、罗汉松、百日青、小叶罗汉松的种质资源，采集的种质包括种子、营养繁殖器官和DNA材料等。

（十）老君山省级自然保护区生物多样性监测试点示范项目专项资金

项目预算支出90万元，通过生物多样性监测系统建设，实现保护区高密度的无线网络覆盖，解决生物多样性监测数据传输问题，同时解决其他物联网监测数据和日常巡护的语音、视频数据通信服务需求，定制保护区生物多样性监测系统软件，实现野生动物网格化监测和数据统计、分析等功能，实现野生动物种群监测数据展示功能。进一步提高保护能力和管理水平，确保辖区内生态系统、生物物种和生物遗传资源得到全面保护，将生物多样性保护理念融入生态文明建设全过程，保障生态安全。2022年完成项目设计及设备采购。

（十一）2021年至2023年度文山州州级义务植树项目专项经费

项目预算支出90万元，主要用于完成全州义务植树培育合格苗木10万株、督促168个州属单位完成4万株义务植树任务，抚育往年州属单位义务植树造林面积达321.4亩，从而达到绿化美化，改善周边生态环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州林业和草原局2023年机关运行经费安排212.64万元，与上年214.1万元对比减少1.46万元，下降0.68%。主要原因分析：2023年纳入预算支出人数比上年少1人，导致机关运行经费略有下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州林业和草原局资产总额1511.21万元，其中，流动资产102.52万元，固定资产1272.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产108.72万元，其他资产27.73万元。与上年1229.75万元相比，本年资产总额增加281.45万元，其中固定资产增加205.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.56万元，其中出租资产6667平方米，资产出租收入4.56万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260003300100111