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文山州林业有害生物防治检疫局概况2017年度部门公开决算

2018-09-24 18:05  来源:  【字体:     打印

2017年度部门公开决算

第一部分 文山州林业有害生物防治检疫局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分文山州林业有害生物防治检疫局概况

一、主要职能

(一)主要职能

文山州林业有害生物防治检疫局是文山州林业局属参公管理的、国家法律法规授权行使行政执法主体的正科级单位,主要有防治检疫行政法和部门行政管理两大职能,又具有林业社会化服务体系的防灾、减灾、御灾职能。

主要任务是:1、宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物条例检疫条例》及《植物检疫条例实施细则(林业部分)》、《云南省森林病虫害实施办法》等法律。法规和规定。2、依法对应施检疫的森林植物和林产品等检疫对象执行检疫,并履行行政许可。行政监督、行政处罚职能。3、依法对车站、机场、港口、仓库和森林植物及其产品的生产、经营、存放等场所进行检疫和复检,查验植物检疫证书和进行疫情监测调查;负责对单位和个人在生产。经营中应施检疫的森林植物及其产品实施产地检疫和调运检疫;从外地调入应施检疫的森林植物及其产品进行复检。4、负责组织、指导全州林业有害生物监测调查,预测、发布重大危险性林业有害生物的发生趋势。5负责对全州林业有害生物防治和检疫执法工作的管理、监督、检查和指导,协调处理林业有害生物突发事件,贮备、调度防治检疫应急物资。6、负责全州林业有害生物防治检疫的相关项目课题的研究,对新成果、新技术的推广应用和配套技术的组装。7、负责全州监测预警体系、检疫御灾体系、防治减灾体系、应急反应体系和防治法规体系建设。8、负责全州森防检疫人员的业务知识和检疫执法培训。9、按时完成上级相关部门交办和各项工作

(二)2017年度重点工作任务介绍

、各项工作开展完成情况

(一)防治目标管理指标完成情况

1、认真做好发生趋势预测预报,提高测报准确率

全州发布趋势预报22次,438份,年初预报全年发生林业有害生物52.1万亩,实际发生49.5114万亩,测报准确率为94.77%。比省厅下达90%的指标高了4.77个百。

2、积极组织,加大防治力度,提高防治率

2017年我州发生的主要林业有害生物是松纵坑切梢小蠹、褐顶毒蛾、文山松毛虫、扁叶蜂、八角煤污病、杉木炭疽病以及木本油料林主要病虫害,在全州发生49.5114万亩林业有害生物中,共防治47.1236万亩,防治率达95.18%。其中无公害防治面积44.7105万亩,无公害防治率97.21%。比省厅下达85%的无公害防治率提高了12.21%。

3、认真实施,提高防治效果,降低成灾率

防治后成灾面积0.7836万亩,成灾率0.39‰。比省政府、省林业厅下达4‰的指标低了3.61个千分点。

4、树立源头意识,狠抓种苗产地检疫率

全州共检疫涉木单位315家,调运木材16.4121万M3,竹材6400根,苗木花卉基地137个,苗木花卉1105.2224万株;产地检疫苗木4022亩,产地检疫花卉 7.25万株,检疫率为100%。与省厅下达100%的指标持平。

5、实现全州主要林业有害生物常发区监测全覆盖。

全州各县市对辖区主要林业有害生物实行常年全覆盖监测,监测覆盖率达100%。与省下达指标持平。

(二)、其它林业有害生物工作开展完成情况

1、扎实做好林业有害生物监测调查工作

我州已经形成了州、县、乡三级监测网络,完善了主要林业有害生物预测预报办法,实现了全州测报数据的传输自动化,制定了《文山州林业有害生物监测预报工作方案》,明确了州、县市森防站在测报方面的职责和任务,积极发挥2个国家级中心测报点和124个一般测报点的监测作用;并逐步完善村级监测人员的培训和测报体系。全年发布22次预报438份,为林业有害生物灾害的“早预防、早发现、早控制”提供了准确的前期预报。

2、狠抓行政执法,全面推进检疫工作

为有效控制危险性林业有害生物的传播和蔓延,我州在过去几年“利剑”检疫执法专项行动取得显著成效的基础上,今年进一步加大检疫执法力度开展了2017森林植物检疫联合执法专项行动,有效打击违反检疫条例的违法行为。全州共查处违反检疫条例案件5起,涉案金额6.78万元,罚没收入0.59万元。共登记452家,其中:涉木单位315家、涉苗单位137家,在调查登记的同时,还对检疫条例等广泛宣传。通过宣传和调查登记,基本摸清了我州涉检单位和个人的基本情况,为进一步加强检疫源头监管、规范检疫秩序打下了坚实的基础。

3、加大宣传力度,提升行业地位

一年来,全州共撰写森防检疫信息162篇,有力地宣传了我州的森防检疫工作。

4、全面完成了文山州第三次林业有害生物普查工作,通过认真制作编辑,由云南教育出版社出版了《文山州主要林业有害生物防治图册》4000本。以我州第三次林业有害生物普查资料为主申报的《文山州林业有害生物普查及关键技术集成应用》科技成果,荣获文山州政府科学技术进步二等奖。

5、高位推动,全面落实林业有害生物防治责任

一是完成了省政府与文山州政府签订《林业双增目标责任制书》;二是完成省林业厅与文山州政府签订的《云南省重大林业有害生物防控责任书》;三是完成省林业厅与文山州林业局签订的《林业有害生物防治目标责任书》;四是由州政府成立了重大林业有害生物防控指挥部,印发了重大林业有害生物防控预案。五是由文山州林业局与各县市林业局签订《2016-2020年森防目标责任制》。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入州林业有害生物防治检疫局2017年度部门决算编报的单位共0个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州林样局2017年末实有人员编制12人。其中:行政编制12(含行政工勤编制4人),在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员4人)

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州林业有害生物防治检疫局2017年度收入合计209.18万元。其中:财政拨款收入209.18万元,占总收入的100%;与上年对比,收入合计160.47万元。其中:财政拨款收入145.97万元,

上级补助收入14.5万元,占总收入的9.09%2017年财政收入比2016年财政收入多的原因主要是2017年财政拨款收入中增加了技术研究与开发4万元,占总收入1.91%,中央补助防治工作经费10万元和地方财政补助防治工作经费5万元,占总收入的7.17%,养老保险财政拨款15.47万元,占总收入的7.4%。其他的人员经费也有相应增加。

收入比较表 单位:万元

 

二、支出决算情况说明

文山州林检局2017年度支出合计217.91万元。其中:基本支出211.13万元,占总支出的96.89%;项目支出6.78万元,占总支出的3.11%;与上年总支出188.16万元,其中:基本支出183.96万元,占总支出97.77%,项目支出4.19万元,占总支出2.23%相比较,总支出增加了29.75万元。主要原因分析2017年增加了支出绩效资金17.55万元,占总支出8.05%,基本养老保险支出15.47万元,占总支出的7.1%,办公设备比2016年多支出3万元。其他工资福利也有不断同程度的增加。

支出比较表

 

 

 

单位:万元

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出211.13万元。与上年支出183.96万元对比增加了27.17万元,主要原因是基本养老保险增加了15.47万元,绩效资金增加了17.55万元,其他增减差异不是很大。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.85%。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.94%。(人均情况由各部门自行确定) 人员经费占基本支出表 单位:万元

日常公用经费占基本支出表 单位:万元

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6.78万元。与上年对比4.19相比增加了2.59万元,主要原因分析2017年的林业有害生物普查基本结束,主要支出是出版图册5.5万元,检查差旅费1.8万元,0.2万元的其他费用2016年项目主要是项目前期和中期一些办公费用0.52万元,指导差旅费2.03万元,会议培训费0.85万元,上下检查普查情况接待费0.51万元,其他杂费0.28万元。具体项目开支及开展工作情况,两年时间主要完成了全州林业有害生物普查工作,并荣获文山州林业有害生物普查及关键技术集成应用项目2016年度文山州科学技术进步奖二等奖,对文山州林业的普查工作作出了应有的贡献,为今后文山有害生物应用提供了宝贵的资料。

项目支出占总支出比重情况 单位:万元

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州林业有害生物防治检疫局2017年度一般公共预算财政拨款支出217.34万元,占本年支出合计的99.74%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出183.96万元,占本年支出合计的100%,主要原因分析上年没有其他资金的投入,全部支出是财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出34.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.85%。主要用于商品和服务支出14.55万元(其中:办公费1.17万元,水电费0.25万元,差旅费2.47万元,培训费0.8万元,接待费0.1万元,工会经费1.76万元,福利费0.33万元,公务车运行费3.37万元,其他交通费0.3万元其他商品和服务支出4万元)。其他资本性支出19.9万元。主要用于办公设备购置

一般财政拨款支出决算占总支出比例 单位:万元

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

……。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州林业有害生物防治检疫局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.09万元,支出决算为3.47万元,完成预算的111.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.37万元,完成预算的147.16%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的12.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年预付1万元的油卡和1万元的ETC过路费

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016决算增加0.38万元,增长10.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.38万元,增长10.95%;公务接待费支出决算减少0.7万元,下降12.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2017年预付1万元的油卡和1万元的ETC过路费。保险费等变化不大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.37万元,占97.12%;公务接待费支出0.1万元,占2.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.37万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.37万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位行政执法执勤用车(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中:

国内接待费支出0.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位日常(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州林业有害生物防治检疫局2017年机关运行经费支出34.45万元,与上年41.27万元对比减少了6.82万元,主要原因分析情况如下:

 

 

 

2017年机关运行经费与上年对比情况表 单位:万元

2017年机关运行经费比2016年减少6.82万元。其中:(1)办公经费减少0.32万元。(2)2017年差旅费比2016年减少了1.84万元,主要是2016年是项目实施阶段,上下报送资料、检查项目完成情况等差旅费和接待费都有所增加,上年接待费总支出0.8万元,有0.51万元在项目经费中开支。(3)公车运行费2017年比上年增加1.08万元,主要是油卡和ETC卡充值各一万元,实际上不算2017年支出。在企业会计上属待摊费用。(4)2017年其它商品服务支出比上年减少了8.39万元,主要上年支出中,下拨县上9万元检疫补助经费,其余部份是职工活动费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,文山州林业有害生物防治检疫局资产总额156.79万元,其中,流动资产64.35万元,固定资产92.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)4.83万元,其中固定资产(减少)15.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产46项35.79万元资产,账面原值35.79万元,增加资产47项19.9万元资产,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

(四)绩效自评信息情况

请各预算单位结合工作开展情况,就绩效目标实现情况进行说明,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续等方面进行量化并具体分析。

文山州林业有害生物防治检疫局严格按照资金使用性质和各项林业项目资金的有关管理规定使用和管理资金,在2017年度相继制定了单位几方面的内控管理制度,对符合“三重一大”资金的都进行了严格的审批制度,并进行公示,切实加强了项目和资金管理,严格按照管理规定。进行各项费用的开支。

)其他重要事项情况说明

2017年进行购置的固定资产,是在2016年就已申报采购,并且已通过招投标完成的,由于采购中心种种原因废标,到2017年才完成采购。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。无。

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