文山州森林公安局部门2019年度部门决算

文山州森林公安局部门2019年度部门决算

 

 

 

目录

 

 

第一部分 概况

 

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占有情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

 

（三）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

 

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山州森林公安局概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

文山州森林公安局2001年3月成立，是财政全额拨款的行政单位，属于政府的重要组成部门。其基本职能是 :有效保护我州生态环境,有力地打击破坏森林、林地、野生动物等的违法犯罪行为。主要工作有 ：

 

（1）、负责对全州森林公安工作和队伍建设的宏观管理和指挥协调，建立科学、高效的决策指挥系统。

 

（ 2）、负责跨州（市）、跨县（市、区）有关森林公安业务重点行动、重特大案件、重特大事件的协调处置。

 

（3）、负责林区社会治安管理，参与公安机关处置林区突发事件，维护林区社会治安稳定。

 

（4）、负责林区毒品原植物禁种铲毒工作，对林区过境过道贩运贩卖毒品实施打击，负责林区禁毒宣传教育工作。

 

（5）、直接查办、督办具有较大影响力的重特大森林火灾案件，野生动植物走私、贩卖、运输案件，侵占林地案件等。

 

（6）、拟定全州森林公安机关专业技术发展规划；组织、协调、指导专业技术人员的教育培训工作，指导全州森林公安队伍的思想、组织、作风、制度建设和基层法制建设。对森林公安队伍贯彻落实《人民警察法》和《人民警察内务条令》情况实施督察。

 

（7）、承担全州重特大森林和野生动植物刑事案件的技术鉴定工作，负责刑事技术研发、推广和应用。研究沿边、沿江、沿线走私、贩运野生动植物犯罪规律、特点。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

2019年全州森林公安机关共受理森林及野生动植物案件1945起，查处1814起，综合查处率为93.26%。其中：刑事案件立案375起（与去年同期立226起相比增加149起，上升65.92%），破案293起（与去年同期破227起相比增加66起，上升29.07%），破案率为78.13%，抓获犯罪嫌疑人313人，提请逮捕86人，批准逮捕64人，不批准逮捕21人；移送起诉221起，涉案200人；受理林业行政案件1566起，查处1518起，查处率为96.93%，处罚1479人，确保了森林资源安全。

 

 

基础建设方面，创新工作思路，将基础设施建设打造为展示森林公安行业特色发展展示平台。扎实推进基础信息化工作，确保系统稳定运行。完成了主控机房、指挥中心、执法办案区等项目建设，改造高清视频会议系统，增购了情报研判主机等适应新形势信息化工作装备，各项基础设施稳定运行。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山州森林公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州森林公安局部门2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

 

 

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

 

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州森林公安局部门2019年度收入合计2531.52万元。其中：财政拨款收入2531.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

 

与2018年度收入合计1,357.64万元对比，增加1173.88万元，增长46.46%，主要原因分析是增加州局人防、鉴定用房建设补助经费1173.88万元。

 

二、支出决算情况说明

 

部门2019年度支出合计2557.68万元。其中：基本支出1220.44万元，占总支出的48%；项目支出1337.24万元，占总支出的52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

 

 

与2018年度支出合计2,176.23万元对比，增加381.45万元，增长17.53%。主要原因：人防工程、鉴定用房建设结算增加经费支出381.45万元。

 

（一）基本支出情况

 

2019年度用于保障文山州森林公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1220.44万元。与2018年用于保障州森林公安局机关正常运转的日常支出1256.26万元对比，减少35.82万元，减少2.85%。减少主要原因分析:商品和服务支出减少35.82万元。

 

基本工资、津贴补贴等人员经费支出997.30万元，占基本支出的82%；

 

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出223.14万元，占基本支出的18%。

 

（二）项目支出情况

 

2019年度用于保障部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1337.24万元。与2018年用于保障州森林公安局机关正常运转的日常支出870.84万元对比，增加466.40万元,增长53.56%。增加主要原因分析:人防工程、鉴定用房建设结算增加经费支出466.40万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出2557.68万元,占本年支出合计的100%。与上年2125.45万元对比增加432.23万元，增长20.34%，主要原因分析：主要是人防工程与鉴定用房建设支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出507.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20%。主要用于信息化建设、人防工程及鉴定用房建设等支出。

 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

4.公共安全（类）支出49.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于信息化建设、人防工程及鉴定用房建设等支出。

 

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

8.社会保障和就业（类）支出89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于退休人员工资、养老保险、死亡抚恤等支出。

 

9.卫生健康（类）支出59.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于医保支出。

 

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

12.农林水（类）支出1797万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于在职人员工资支出997.3万元,保障机关运行、公安办案业务支出223.14万元；办案业务用房建设支出576.56万元。

 

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

19.住房保障（类）支出54.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金支出。

 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山州森林公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为8.95万元，完成预算的39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.68万元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的9%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：厉行节约，减少车辆运行费用及公务接待支出。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年13.12万元减少4.17万元，下降32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少3.7万元，下降30%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：厉行节约，严格控制，大幅降低“三公”经费支出。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.68万元，占97%；公务接待费支出0.27万元，占3%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年一致。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.68万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年一致。

 

公务用车运行维护支出8.68万元，与上年对比减少3.7万元，下降30%；开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，与上年一致。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

 

国内接待费支出0.27万元与上年对比减少0.47万元，下降64%（其中：外事接待费支出0万元，与上年一致），共安排国内公务接待3批次与上年接待12批次减少9批次，下降75%（其中：外事接待0批次，与上年一致），接待人次25人与上年人次70人减少45人，下降64.29%（其中：外事接待人次0人，与上年一致）。主要用于接待上级机关领导指导检查工作及地州市局考察学习人员发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0)批次，接待人次0人，与上年一致。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山州森林公安局部门2019年机关运行经费支出223.14万元，与上年256.50万元对比减少33.36万元，下降13.01%，主要原因分析：一是减少办公支出29.36万元；二是减少车辆正常运行费用4万元。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2019年12月31日，文山州森林公安局部门资产总额4335.96万元，其中，流动资产86.27万元，固定资产3780.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产469.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1015.24万元，增长30.57%，其中;流动资产减少6.65万元，下降7.16%；固定资产增加3033.12万元,增长406.07%（在建工程通过竣工验收转入固定资产核算）；在建工程减少2480.85万元，下降100%（在建工程通过竣工验收转入固定资产核算）；无形资产增加469.63万元（单独计价的土地转入无形资产核算）。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

2019年度，部门政府采购支出总额3.68万元,其中：政府采购货物支出3.68万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

 

五、其他重要事项情况说明

 

无。

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分 名词解释

 

无。