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文山州林木种苗管理站2018年度部门决算

2019-09-26 17:09  来源:  【字体:     打印

文山州林木种苗管理站2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

林木种苗行业管理,林木种苗行政执法;负责林木种质资源的收集、保存,林木品种选育引种驯化,林木良种繁育及其推广使用的管理。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.制定下发了文山州2018年林木种苗工作要点:一是按照年度造林计划,合理组织苗木培育及其服务指导工作,确保为全州工程造林提供质量优良、数量充足、价格适中的苗木;二是继续开展“一法一条例”的贯彻宣传,全面落实林木种苗管理制度;三是强化林木种苗质量监管工作,积极营造良好的种苗法制环境;四是加强种苗基地管理,狠抓良种推广种植示范,提高种苗科技含量;五是组织好界定采种林分的管护和采种用种工作,确保到“十三五”末全州林木良种使用率与全省同期达到80%以上的目标;六是加快苗木产业化发展,助推精准扶贫、精准脱贫新途径;七是搞好林木种苗信息调度,促进全州种苗工作健康有序发展。

   2.抓好林木种苗培育。2018年省厅下达我州的各类造林任务共59.5485万亩,预计需苗量 12326.5万株,通过加强对各县市苗木培育的监督管理和服务指导,采用良种良法和积极探索育苗新技术新方法组织开展苗木培育,加强苗期管护措施等工作,2018年全州培育以杉木、湿地松、加勒比松、柏树、旱冬瓜、油茶、核桃等树种为主的造林苗木共计18209万株,培育苗木数量充足,种苗供应实现自给有余。

3.开展种子产量预测预报工作。2018年10月份,组织开展了种子生产基地种子产量预测预报工作。经调查统计,马关县倮洒国家级杉木良种基地等6个林木种子生产基地可生产各种种子9200公斤;文山州核桃采穗圃等8个核桃采穗基地(采穗圃)穗条产量为34.9万条。

4.我站于2018年7—8月对雨季有可出圃苗木的富宁、丘北两县的4个育苗基地进行了抽查,共检查4个苗批,苗批平均合格率98%,比上年同期的94.1%上升了3.9个百分点。11月,组织开展了冬季工程造林用苗质量的抽查工作,对冬季有可出圃造林苗木的文山、丘北、西畴等3个县的4个育苗基地进行了抽查,共检测4个苗批,苗批平均合格率94.8%,比上年同期的93.8%上升了1个百分点。在开展苗木质量抽查的同时,对被抽查县(市)种苗生产经营档案的建档率和齐全率进行了检查,经查,所抽查的5个县建档率均为100%,平均档案齐全率为95.6%。及时将抽查的种苗质量和档案情况进行了通报,并对不按要求建立健全档案的生产经营单位和所在县进行了实名通报,要求被通报县针对存在问题及时进行整改并上报整改情况报告。

   5.按照2018年林木种苗行政执法工作方案,组织全州种苗管理部门开展了种苗执法专项检查,重点检查种苗生产经营、种苗管理和种苗使用三个环节,截止2018年12月为止,全州共查处未按规定建立种苗档案的种苗行政执法案件2起。深入开展以《中华人民共和国种子法》和《云南省林木种子条例》为重点的法律法规学习和宣传工作,利用法制宣传月活动,送法下乡,提高公众对《中华人民共和国种子法》的认知度,全州2018年共出动宣传车100余次,电视宣传6次,张贴标语300余条,发放宣传资料2万余份,报送行政执法工作信息5篇;2018年分别在马关、砚山、丘北举办林木种苗法律法规及相关业务知识培训班4次,全州种苗站长、涉及县乡镇林业站站长、种苗技术骨干、重点林木良种基地和执证生产经营户等共248人参加培训。

6.林木良种补贴项目管理工作。完成马关、广南两县林木良种补贴项目管理工作,并按要求编制上报了实施方案并经州林业局批准实施,目前,两个县已按要求完成了苗木培育475.6万株,超额完成培育任务,质量符合标准,达到了预期目的,于2018年11月通过了州级验收,目前已向省厅提交核查验收请示。作为种苗管理部门和技术支撑单位,我站切实加强对国家重点林木良种基地马关县杉木种子园建投项目的监管和技术支撑力度,按期完成了2016年林木良种补贴项目作业设计的各项建设内容,于2018年11月顺利通过省厅考核验收。督促项目实施单位认真编制《马关县倮洒国家重点林木良种基地2017年度林木良种补贴项目作业设计》,并得到省厅批准,举办了一期林木种苗技术培训班,指导开展了基地种子生产区、良种示范林、改良代种子园的日常管护,营建了杉木子代测定林,开展了杂交育种试验和改良代种子园母树树体矮化、修剪和拉技等试验,在全州范围内调剂使用杉木良种等工作,基地建设管理得到加强,基础设施明显改善,杉木良种推广示范作用稳步提升,对全面提高林木良种使用率发挥了重要作用。

7.编制了文山州苗木产业发展情况报告。为发展壮大我州苗木产业,提升全州苗木产业效益,今年5月,我站组织考察学习组到红河州、玉溪市、昆明市进行为期一周的苗木产业发展考察学习,学习和借鉴三个州市苗木产业发展的相关优惠政策、资金扶持、目标定位、保障措施及机制、服务体系、生产与经营模式等先进工作经验。通过考察学习,结合我州苗木产业发展现状,提出了一是依靠发展定位,制定详细规划;二是强化政策扶持,拓宽投融资渠道;三是加快建设苗木花卉基地,建设苗木花卉产业走廊;四是以项目建设拉动产业发展,形成产业链;五是做大做强龙头企业,充分发挥龙头带动作用;六是着力构建苗木花卉流通体系,培育壮大营销主体;七是加快建设科技支撑体系,合理开发利用野生苗木花卉资源;八是转变用苗理念,突出乡土特色等苗木产业发展上的意见和建议,全面推动文山州苗木产业的健康发展。

8.认真组织实施种苗科技试验示范项目。为改变在油茶产业发展中油茶良种品种少以及“重栽轻管”现象突出等问题,我站组织申报了“文山州油茶良种选育”和“文山州油茶提质增效试验示范”二个项目。一是在完成云油茶3号等5个油茶品种通过审定的基础上,继续开展通过认定的其他油茶良种苗木的扩繁,为下步开展区域试验打基础;二是认真组织开展油茶提质增效试验示范项目,完成了油茶套种、种子点播、老油茶林改造和1.1万株大苗定植工作,并开展了相关试验数据的调查观测工作。    

9.州属机关义务植树苗木供给及培育工作。一是完成2018年州属机关义务植树苗木供给。2018年共准备义务植树苗木5万余株,树种为藏柏、冬樱花、旱冬瓜、滇朴等,截止9月底,共向138个单位发放义务植树苗木3.7万余株,确保2018年度州级机关义务植树工作顺利完成;二是为保障2019年义务植树苗木培育工作的顺利进行,根据编制上报的《2018-2019年州属机关义务植树苗木培育方案》要求,已完成2万株墨西哥柏苗木上袋工作,其它苗木培育工作正有序组织开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州林木种苗管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州林木种苗管理站2018年末实有人员编制20人。其中:事业编制20人;事业人员19人(其中:副高级工程师5人,工程师6人,助理及员级技术人员4人,工勤人员4人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州林木种苗管理站2018年度收入合计289.81万元。其中:财政拨款收入287.81万元,占总收入的99.31%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;其他收入2万元,占总收入的0.69%。与上年对比收入减少20.65%,主要原因没有项目资金拨款收入,导致全年收入大幅下降。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

文山州林木种苗管理站2018年度支出合计404.35万元。其中:基本支出332.52万元,占总支出的82.24%;项目支出71.83万元,占总支出的17.76%。与上年对比支出减少-7.14%,主要原因事业单位离退休费用减少基本支出相应减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障文山州林木种苗管理站机构正常运转的日常支出332.52万元。与上年对比减少-2.41%,主要原因事业单位离退休费用减少基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.55%。(人均情况由各部门自行确定)

 

 

 

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障文山州林木种苗站管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出71.83万元。与上年对比减少-24.16%,主要原因分析2018年没有新的项目,2018年度以前的项目已按实施方案有序进行并接近完工,所以项目资金支出逐年减少。具体项目开支及开展工作情况:2130205森林培育种质资源收集圃围墙修缮支出5万元;2130206林业技术推广2016年度油茶选育经费支出0.02万元;2130206林业技术推广2017年度文山州提质增效实验示范项目支出21.53万元;2130299其他林业支出 2018年和2019年州属机关义务植树苗木培育支出45.07万元,(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

 

.   其他商品和服务支出:油茶选育项目经费拨款富宁玉弄合作社6.26万元,云南东昌农林产品开发有限公司拨款10.77万元,云南省油林业科学院研究所3万元技术支撑费。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州林木种苗管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出335.95万元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比下降-1.97%,主要原因事业单位离退休费用减少基本支出相应减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于事业人员工资福利支出;

2. 社会保险和就业(类)支出39.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于事业单位离退休支出0.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.27万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.04万元、其他行政事业单位离退休支出0.37万元、抚恤费5.09万元;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出19.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于事业单位医疗支出12.36万元、公务员医疗补助4.28万元、其他行政事业单位医疗支出3.07万元;

4.农林水(类)支出252.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于林业事业机构运行支出247.74万元、森林培育苗圃建设项目支出5万元;

5.住房保障(类)支出18.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工住房公积缴存支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州林木种苗管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元,支出决算为1.95万元,完成预算的37.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.53万元,完成预算的43.71%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算的25.29%。218年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央及地方关于厉行节约的相关要求,并根据单位实际情况制定了相关的规章制度,规范各项经济业务,严格执行公务用车管理制度公务接待管理制度,从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用,并严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.78万元,增长/下降47.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.63万元,下降51.58%;公务接待费支出决算减少0.14万元,下降24.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因建立健全单位的各项规章制度,认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约、严格控制“三公”经费支出,加强公务用车的管理,规范公务接待活动,“三公经费”支出得到合理控制,支出比上年度有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,占78.46%;公务接待费支出0.43万元,占21.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.53万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.53万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于机构正常运转及开展林业项目业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中:

国内接待费支出0.43万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门工作检查、基层单位业务往来发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州林木种苗管理站单位性质属财政全额补助拨款的事业单位,不属于机关单位,2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,文山州林木种苗管理站资产总额283.29万元,其中,流动资产72.49万元,固定资产210.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.75万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)1.08万元,其中固定资产增加1.08万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租其他林地25939.56平方米,账面原值2元(名义价值入帐),实现资产使用收入7.58万元。

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.06万元,其中:政府采购货物支出2.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

文山州林木种苗管理站2018年度无项目资金拨款。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

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