文山州林业局2018年部门预算公开说明

文山州林业局2018年部门预算公开说明

文山州林业局2018年部门预算编制目录

第一部份单位概况

一、基本职能及主要工作

二 、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2018部门预算公开套表
表一：6-1 部门财政拨款收支预算总表

表二：6-2部门一般公共预算支出表

表三：6-3  部门基本支出预算表

表四：6-4政府性基金预算支出表

表五：6-5  部门财务收支预算总表

表六：6-6  部门收入总表

表七：6-7   部门支出总表

表八：6-8  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

表九：6-9  部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十：6-10  项目支出绩效目标表（本级）

表十一：6-11  对下转移支付绩效目标表

表十二：6-12  部门政府采购预算表

文山州林业部门2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州林业局是财政全额拨款的行政单位，属于政府的重要组成部门。肩负贯彻执行并宣传国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针政策，研究并拟定全州林业工作相关法规、规章及中长期发展规划和实施方案；负责全州野生动植物资源保护和科学开发利用，森林资源清查、规划设计、动态监测和林业基本建设、技术改造项目研究、设计、预审、报批及林业建设资金和技术引进管理；组织开展全州植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、农村能源建设及各类林业基地建设；指导、协调、监督、检查全州相关林业规费的征收、管理使用及森林防火、森林病虫害防治和检疫工作；指导全州森林公安队伍建设及林区的治安工作，查处全州破坏森林资源的野生动植物资源重大案件工作等。

（二）机构设置情况

管理的直属单位有：州森林公安局、州林业有害生物防治检疫局、州林业科学研究所、州林木种苗管理站、州林业基金管理工作站、州森林资源管理站；新增云南文山国家级自然保护区管护局和老君山省级自然保护区管护局2个单位。局机关设有局办公室、野生动物保护办、公益林管理科、林浆办、营林科、防火科、退耕科、林政科、计财科、改革与产业发展科、能源站、林权管理服务中心、党政办、人事教育科、政策法规科、国有林场改革办公室共16个科室。 

（三）重点工作概述

2017年，全年共争取投入林业资金5.71亿元、比去年5.17亿元增幅6.4%，资金按照要求全部下达各县市，拨付率100%。资金的到位，有效促进了林业经济社会发展，全州实现林业总产值达88亿元、比上年79亿元增长114%，其中：第一产值45亿元、比上年增8.89%，第二产值27亿元、比上年增17.39%，第三产值16亿元、比上年增6.67%。

（1）积极开展造林绿化。2017年度省级下达文山营造林生产计划48.88万亩，其中：人工造林32.4万亩，封山育林16.48万亩。全年完成营造林48.88万亩、完成率100%，完成义务植树完成726.99万株、占计划数的103.9%，完成石漠化治理20.15万亩、完成任务100%。森林覆盖率达50.8%。

（2）加快退耕还林及陡坡地治理。一是退耕还林。全年完成退耕还林建设任务15.5万亩、占计划的100%，完成政策补助资金兑现2598.57万元、占计划的20.9%。二是陡坡地生态治理。全年完成治理任务2.3万亩、完成率100%，完成政策补助资金兑现422万元、占计划的22.9%。

（3）努力推进林业产业发展。一是木本油料产业。完成油茶产业基地造林3万亩、完成任务的100%，完成提质增效11.76万亩、完成计划6.62万亩的177.6%，完成核桃提质增效0.78万亩、完成任务的205.3%。二是林下经济。全州八类林下产业实现产值18.3亿元，带动地方劳动力就业5.68万人。三是龙头企业培育。目前省级林业产业龙头企业已达26个，正在组织第7批、第9批、第11批共12家开展省级龙头企业复评工作。四是林业专业合作社建立。现已建立293个林业专业合作社，被认定为“云南省林农专业合作社省级示范社” 21个、国家级示范社4个。

（4）全面深化林业体制改革。一是深化林权制度改革。2017年完成颁证面积739.26亩，累计确权颁证面积2315.88万亩，发证到户率99.62%；2017年完成林权抵押贷款1940.5万元9058.53亩，累计完成林权抵押贷款22.53亿元87.8万亩；2017年完成林地林木流转6751.16亩218.11万元，累计完成林地林木流转63.21万亩1.28亿元。二是深化国有林场、自然保护区和非天保工程区天然商品林停伐改革。年内完成西畴县香坪山国有林场改革试点省级验收工作，其余10个国有林场的改革方案已经通过州级批复并组织实施；完成了1个国家级和6个省级自然保护区机构的挂牌和机构组建工作，妥善解决了机构编制、人员经费、财政供养和人员身份等问题。

（5）积极推广良种苗木使用。一是苗木良种培育。全州共培育各类苗木3263.9亩（新育2534.5亩），预计出苗量14604.2万株，良种使用率达54.7%。二是种苗监督管理。全州符合办证条件的生产经营户有252户，已申请并核发许可证的有248户。三是油茶穗条测报。2017年油茶穗条产量为1754万条。四是杉木杂交试验。完成马关倮洒国家杉木杂交授粉试验示范项目。

（6）狠抓森林资源管理与保护。一是森林火灾防控与管理。2017年，全州森林火灾11起，过火面积179.2公顷，受害森林面积152.5公顷、受害率为0.09‰，森林火灾案件查处率82%，各项考核指标均在省政府下达的控制指标范围内。二是资源林政执法。全年完成年森林采伐限额112.54万立方米，占省厅预下达年森林采伐限额261.87万立方米的42.97%。全州共发生林政违法案件22起，查处率达100 %，实施行政处罚22人次，收缴木材14.4立方米，罚款17.9万元。与此同时，认真做好林业安全生产、积极创建“平安林区”等工作。三是林地管理与保护。按照重点项目林地定额使用的安排原则，全州共受理林地报件113件1010.18公顷，收取森林植被恢复费11157.43万元。四是生态效益补偿兑现。2016年上级下达（2017年实施）生态效益补偿费和管护补助12398.02万元，完成兑现9434.72万元，兑现率100%；省级财政资金2966.02万元，完成划拨100%。2016年省下达（2017年实施）天然林保护工程森林抚育任务6万亩720万元，完成任务100%；2016年度省下达天保工程区森林管护任务529.21万亩2374.54万元，完成任务100%。同时，完成编制非天保工程区天然商品林停伐改革实施方案，并对编制情况进行了督导检查。五是林业有害生物防控。全州共发生林业有害生物49.51万亩，成灾率0.39‰、比省下达4‰提高了3.61个千分点。六是农村能源建设。2017年，共实施完成太阳能热水器9000台、节柴改灶6000户，补助资金1080万元。

（7）加快推进精准扶贫工作。一是行业扶贫工作方面。2017年，省级投入林业行业扶贫资金3亿元；退耕还林任务13.44万亩1.21亿元；生态护林员聘用任务5543名，实际完成聘用6623名，每人每年收入8000元至10000元不等；受理易地扶贫搬迁使用林地7起17.47公顷，征收植被恢复费136.77万元，已获批复1起，免征森林植被恢复费103.16元；2017年下达国有贫困林场扶贫项目4个200万元，资金已全部拨付到有关县市，项目正在实施中。二是“挂包帮”精准扶贫方面。2017年6月至9月，组织125名干部职工对调整后的185户建档立卡户开展了新一轮“转走访”，并帮助制定了脱贫计划，制定了年度帮扶工作要点。2016年，安排100万元的八嘎、保地、六主3个村委会13个村小组生态效益补偿资金支持林区道路建设防火通道12.97公里已全部投入使用，倾斜安排的八嘎、保地2个村委会9个村小组100人生态护林员人均10000元补助金已经兑现，安排100万元的八嘎、保地2个村委会9个村小组189户贫困户林下“短平快” 产业项目已经兑现户均5000元帮扶资金；2017年，投入砚山县八嘎乡扶贫资金367万元，严格按照程序及时划转使用，检查后未发现截留、挤占和挪用情况；安排扶贫点100万元实施科技推广200亩经济示范林建设项目已初步完成选址工作，正有序编制作业设计书；185户建档立卡户安居房完成114户，其余加快建设中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制193人，其中：行政编制 125人，事业编制68人。在职实有171人，其中： 财政全供养171人，财政部分供养0人，非财政供养0人；其他人员4人。

离退休人员 76人，其中： 离休 2人，退休 74人。

车辆编制21辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4135.39万元，其中：一般公共预算财政拨款4133.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4133.39万元，其中:本年收入4133.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4133.39万元（本级财力4133.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4133.39万元。财政拨款安排支出 4133.39万元，其中:基本支出3853.39万元，项目支出280万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科学技术支出169.66万元，社会保障和就业支出696.00万元，医疗卫生与计划生育支出227.60万元，农林水支出2870.60万元，住房保障支出169.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3853.39万元，项目支出280万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目无。

（二）与中央配套事项

无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算3853.39万元，比上年的3484.39万元增加369万元，增幅为10.59%，增加的主要原因是增加了的工资、社会保险和住房公积金以及州林业基金管理工作站人员工资纳入基本支出预算等。

（二）项目支出280万元，比上年的1215万元减少935万元，减少了76.95%，减少的主要原因：一是州林业基金管理工作站人员资纳入基本支出预算，不再纳入项目管理；二是由于州级财政困难，减少了对林业项目资金的投入。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是）一个部门一本账。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2018年“三公”经费财政拨款预算70.8万元，与2017年预算相比减少17.3万元,减少了19.64%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费63.9万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费63.9万元)，公务接待费6.9万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年出国（境）费预算0万元，与2017年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年我部门公务用车购置费0万元，与2017年相比持平。

2018年公务用车运行维护费预算63.9万元，与2017年预算相比减少1.6万元,减少了2.44%。，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费预算6.9万元，与2017年预算相比减少15.7万元,减少了69.47%，主要用于上级有关部门对我州林业相关工作的检查及县级人员报送材料、汇报工作方面的接待。

 

 

 

文山州林业局

2018年4月13日