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文山州林业和草原局2020年度部门决算

2021-09-16 09:13  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000662701000

文山州林业和草原局2020年度部门决算

目录

第一部分 文山州林业和草原局

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州林业和草原局概况

一、主要职能

(一)主要职能

文山州林草局是财政全额拨款的行政单位,属于政府的重要组成部门。肩负贯彻执行并宣传国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针政策,研究并拟定全州林业工作相关法规、规章及中长期发展规划和实施方案;负责全州野生动植物资源保护和科学开发利用,森林资源清查、规划设计、动态监测和林业基本建设、技术改造项目研究、设计、预审、报批及林业建设资金和技术引进管理;组织开展全州植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林及各类林业基地建设;指导、协调、监督、检查全州相关林业规费的征收、管理使用及森林防火、森林病虫害防治和检疫工作;指导全州森林公安队伍建设及林区的治安工作,查处全州破坏森林资源的野生动植物资源重大案件工作等。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.狠抓贯彻执行,打好林草系统疫情防控阻击战。新冠肺炎疫情发生后,州林草局严格按照省林草局和州应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部的工作要求,合力应对,狠抓防控,全力打好全州林草系统疫情防控阻击战。一是成立了领导小组和专项工作组,多次召开疫情防控部署专题会议,传达学习中央和省、州最新部署要求,印发州林草局疫情防控工作方案、关于做好疫情防控工作有关要求的通知等文件,全力做好全州林草系统疫情防控工作。从严加强机关的管防工作,坚持领导带班和24小时值班制度,严格落实疫情期间体温检测、信息登记、口罩佩戴、健康码扫码等各项防控措施,始终做到严查、严守、严防、严控。二是认真贯彻执行全国人大常委会《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》和省州贯彻实施意见、办法,在全州947个村(居)委会进行全覆盖宣传,林草系统率先组织签订了全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习承诺书10644份(含生态护林员)。全面完成在养禁食陆生野生动物处置工作,共处置在养禁食野生动物24897只(头),退出在养禁食野生动物户数62户,将12户列入畜禽目录的养殖户材料移交州农业农村局管理,注销在养禁食野生动物养户51户,兑现州级补偿资金243.33万元。三根据《国家林业和草原局关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展做好建设项目使用林地工作的通知》和《云南省林业和草原局关于做好疫情防控期间重点项目用地保障工作的通知》要求,主动靠前服务,受理审核审批疫情期间建设项目先行使用林地申请报备9项,涉及使用林地35.0022公顷,切实保障重点项目建设。

2.抓好国土绿化,稳步推进“增绿”工程。实施生态修复工程,完成营造林71.457万亩,占年度任务63.878万亩的111.86%;完成义务植树704.67万株,占年度任务700万株的100.7%。实施新一轮退耕还林工程,完成新一轮退耕还林44.65万亩,占年度任务的100%;国家下达文山州2020年新一轮退耕还林还草总任务29.26万亩,省级下达2020年陡坡地生态治理任务0.8万亩,将在2021年组织实施。实施石漠化生态治理工程,完成石漠化综合治理14.342万亩。实施草原退化修复及检测工程,完成退化草原生态修复3万亩,占年度任务的100%实施珠江、红河水系防护林工程,完成防护林建设1.0万亩。实施“三沿”绿化工程,完成“三沿”绿化23.78万亩。实施乡村绿化工程,印发了《文山州乡村绿化美化行动方案》,组织开展村庄绿化集镇绿化基础信息数据收集上报和“国家森林乡村”、“省级森林乡村”申报工作,全州63个村入选云南首批森林乡村。实施观赏苗木提质工程,推进保障性苗圃建设,做好苗木培育保障工作,年内出苗13141.5万株。2020年,全州森林覆盖率50.29%,草原植被盖度87.3%

3.强化资源管护,依法开展“护绿”行动。一是抓好林草资源经营管理。认真做好“十四五”森林经营方案编制和年森林采伐限额编限,已通过省林草局审查,待国家林草局审核后按规定逐级上报审批。2020年全州完成年森林采伐限额80.8257万立方米。扎实开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治,省下发疑似图斑1960个,面积1326.9760公顷,清理核查图斑1961个(新增举报图斑1个),核查面积1316.8117公顷,通过疑似图斑清理核查、开展集中整治,全面完成专项行动整治、销号工作和州级抽查验收工作。完成并上报2020年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作成果。加强国有林场和种苗管理工作,开展打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗专项整治及林木种苗质量抽查。二是抓好森林和草原防灭火工作。坚持“预防为主,积极消灭”的方针,精心组织,落实责任,多措并举,严加防范,有效控制了森林火灾的发生。2020年,共接收处置卫星热点121个,发生森林火灾1起,属较大森林火灾,受害森林面积16.2公顷。全州无重特大森林火灾和人员伤亡事故发生,各项考核指标均在省政府下达的控制指标范围内。三是抓好有害生物防治检疫工作。争取林草有害生物防治资金279万元,有效开展松材线病、沙漠蝗等病虫害和文山松毛虫、松扁叶蜂、松小蠹、八角炭疽病、褐顶毒蛾的监测和防治,全面完成省下达的各项考核指标。四是抓好行政审核审批工作。2020年,共受理行政许可事项189项,其中:已审核审批137项(经国家和省林草局审核审批69项、面积307.907公顷;审核审批临时占用林地6项,面积14.2464公顷;受理审批临时占用林地项目行政许可申请延期9项,面积78.3273公顷;受理审批《驯养繁殖许可证》养殖场址申请变更1项;受理审批国家重点保护野生植物申请采集事项42项;受理审批申请办理人工《驯养繁殖许可证》1项;受理疫情期间建设项目先期使用林地报备9项,面积35.0022公顷。五是抓好自然资源管护。全面推进自然保护地整合优化工作,全州预案已通过省林草局预审。加强湿地资源保护管理,对湿地保护修复工作进督查,整治查处破坏湿地资源违法违规行为6起,查处水事违法案件5起,完成2020年度全州湿地资源监测成果上报,2020年全州湿地面积28698.42公顷,其中:自然湿地面积为16026.51公顷,人工湿地面积为12671.91公顷。开展生物多样性监测、疫源疫病防控工作,组织编制《云南文山国家级自然保护区管理计划》(2021-2025年)规划;完成云南文山国家级自然保护区徽征集和宣传片制作,开展保护区管护业务技能培训2110人次,国家级和省级自然保护区管护工作持续加强。

4.加强服务扶持,切实加快“用绿”步伐。认真做好林产业发展技术服务指导工作,完成油茶低产林改造(提质增效)4.4028万亩,占年度计划2.2915万亩的192.13%;完成核桃产业提质增效2万亩,占年度计划2万亩的100%;完成蒜头果种植1.55万亩。积极配合州政协开展八角、油茶产业调研和专题协商。州委、州政府高度重视八角产业发展工作,州政府99日召开八角产业发展专题会议,成立了八角产业发展领导小组,印发《全州八角产业发展任务分工方案》,《文山州八角产业高质量发展扶持办法》已报州政府待审定。完成坚果产业2020年度的监测统计和森林旅游地户外体育运动摸底调查。目前,全州林下经济发展利用林地面积规模达163.7863万亩。现有林业专业合作社579个,国家级示范社2个,获得省林草局、财政厅和供销合作联社认定为“云南省林农专业合作社省级示范社”21个。现有林业龙头企业18家,其中:国家级重点龙头企业2家,省级重点龙头企业162020年,完成林草总产值131.71亿元,占年度任务130亿元的101.3%;累计争取上级转移支付资金10.72亿元,占年度计划的100.64%,比上年度增加0.55亿元。        

5.压实行业责任,扎实抓好生态扶贫。坚决扛起生态扶贫职责,通过林草生态保护扶贫、生态治理扶贫、林草产业扶贫和林草科技扶贫等4项措施和“5个一批”的带动,切实加大对贫困村、贫困人口的支持力度,推动扶贫开发与生态保护相协调、脱贫致富与可持续发展相促进,林草行业扶贫成效明显。2020年共向上级争取林草扶贫资金9.27亿元,其中:国家新一轮退耕还林还草工程4.7亿元,生态效益补偿1.48亿元,生态护林员资金1.43亿元,中央涉农整合资金0.76亿元,天然商品林停伐补助0.63亿元,天保工程(管护费)0.24亿元,贫困林场0.03亿元。累计争取实施中央和省级林草生态护林员指标14223名,实际续聘、选聘15560名,带动1.55万个贫困家庭,6万贫困人口稳定增收脱贫。扎实抓好挂钩定点帮扶工作,全局挂钩帮扶干部职工先后4次开展“回访”,积极做好问题排查和帮扶工作。2020年,州林草局共投入定点扶贫资金342.99万元。中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、2019年省成效考核反馈问题、中央纪委对云南省开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理调研反馈意见涉林涉草工作全部完成整改。州林草局被州委、州政府评为“2020年扶贫先进集体”,2名同志荣获“2020年州级扶贫先进工作者和驻村工作队员”。

6.聚焦目标要求,全面有效落实各专项工作。一是抓实林草发展“十四五”规划编制。认真按照州委、州政府和州“十四五”规划编制工作领导小组的工作要求,明确具体目标任务,扎实开展前期研究,加强沟通请示汇报,强化工作衔接,做好项目谋划包装,形成了初步方案,提出项目计划180个,总投资2291.965亿元,目前正在抓紧编制工作。二是抓实中央和省环保督察涉林草问题整改工作。逐项对标问题,召开专题会议,细化整改措施,压实整改责任,认真开展督促,抓实整改工作,不折不扣完成整改事项。目前,中央环境保护督察“回头看”整改1项已完成整改销号;省级环境保护督察“回头看”5项已按要求进行整改落实,正在组织验收待销号。三是抓实小水电清理整改涉林草任务落实。按照《文山州小水电清理整改领导小组办公室关于加快推进小水电清理整改有关工作的通知》要求,抓好需清理33座小水电站涉及林地审批工作。通过直接备案管理销号18个,获省林草局审核审批2个,业主自动退出1个,正在办理征占用林地手续12个(其中:涉及刑事案件1个,报省林草局审核通过1个、待审核审批10个)。四是抓实爱国卫生专项行动工作。结合林草部门实际,制定印发了州林草局爱国卫生运动专项行动实施方案,召开了动员部署会,重点开展了公共厕所达标、野生动物保护法律法规宣传、志愿服务活动等8个方面具体行动。全面落实健康文明众参与行动工作职责,组织开展野生动专项检查,开展革除陋习相关宣传。积极参与社区爱国卫生专项行动,开展社区党员志愿服务,落实“我是街长”工作要求,做好卫生日常保洁维护。落实无烟机关建设部署要求,印发创建方案,加强日常巡查管理,做好控烟宣传,积极创建无烟机关。五是抓实扫黑除恶专项行动工作。围绕“圆满收官”目标,全面抓好全州林草系统扫黑除恶专项斗争工作,共排查林政案件373起、信访案件39起、林权纠纷25起,移交黑恶线索5条;受理群众直接举报黑恶线索1条,向公安机关移交黑恶线索1条,移交纪检监察部门“保护伞”线索1条。移交的8条线索经相关部门鉴定后,属于一般林权纠纷,不涉黑涉恶。六是抓实林草行业安全生产和法治建设。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,认真落实安全生产目标管理责任制,抓好林草系统安全生产专项整治三年行动任务落实,组织开展了4次安全生产大检查,全州林草系统没有发生任何安全生产事故。积极组织参与2020年州级行政执法人员网上资格考试2期,举办了《中华人民共和国民法典》专题讲座和《习近平谈治国理政》(第三卷)学习宣讲;组织开展国家工作人员向宪法宣誓仪式,29名新提拔新任命的副科级及相当职务层次以上干部进行了宣誓,依法治林治草和依法行政工作取得了显著成效。七是抓实民族团结示范创建工作。围绕民族团结进步示范机关创建,加强领导、精心组织、细化措施,着力实施民族理论武装示范、民族政策宣传示范、主题活动创建示范、实施党建创建引领示范、民族权益保障示范、民族矛盾排查化解示范、民族地区林草项目倾斜示范、民族干部培养示范八大工程,推进全州林草系统团结进步、和谐稳定。

7.围绕提质增效,深化重点领域改革创新。一是全面深化改革任务有效落实。按照州深化改革工作要求,完成涉及州林草局牵头6项改革任务,制定印发贯彻落实天然林保护修复制度方案意见的通知,起草《文山州贯彻落实云南省国有林场管理办法意见贯彻措施》《文山州贯彻落实<关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见>办法》《文山州建立以国家公园为主体的自然保护地体系调研》上报州人民政府审定。二是西畴林长制改革试点稳步推进。借鉴安徽安庆市经验,在西畴县启动林长制改革试点工作,并积极向省林草局争取纳入全省试点。目前,西畴林长制改革已纳入全省林长制改革试点推进,《西畴县林长制改革试点规划(2020)》《西畴县林长制改革实施规划(2021-2025)》已通过国家林草局调查规划设计院组织的专家评审。三是科技合作进一步深化。为强化林草科技保障和人才支撑,多次向省林科院请示汇报、争取支持,在科技协同创新、合作平台共建、人才培养交流等方面达成共识。目前,院地战略合作协议已经省林草局、省林科院和州政府研究同意,正准择机签订。州委编办已批准同意州林业和草原科学研究所加挂云南省林业和草原科学院文山分院牌子。

8.突出党建示范引领,全面加强自身建设。一是全面加强党的建设。以政治建设为统领,切实强化党的领导、党的建设、全面从严治党,认真贯彻执行《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党党组工作条例》《中国共产党支部工作条例(试行)》《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规,以充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用为核心,创新工作方法,压实工作责任,持续抓好五星级党组织巩固提升,着力锤炼“坚韧、奉献”的林草精神,扎实推进“绿色、和谐、创新、高效”机关党建文化,全面培育政治过硬、业务精湛、作风优良、纪律严明、担当作为的高素质林草干部队伍,为全州林草事业高质量发展提供坚强的政治保证和队伍保障。局机关党委今年4月被州委组织部命名为州级五星级示范党组织,9月被省委组织部命名为省级规范化建设示范党支部。二是全面落实党风廉政建设责任制。坚持把党风廉政建设和反腐败工作与林草业务工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核,切实履行好党组主体责任、党组书记“第一责任人”责任和其他班子成员的“一岗双责”职责,全面完成《文山州2020年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》和《文山州2020年度党风廉政建设责任书》各项工作任务。三是全面抓好意识形态工作。把习近平新时代中国特色社会主义思想纳入党组理论学习中心组内容,把传达学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届四中、五中全会精神和党中央、省委、州委决策部署作为党组会议和干部职工会、工作例会的首要议题,认真组织学习,深入开展研讨,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。今年以来,共组织开展9次党组理论学习中心组集中学习,召开23次党组会议、19次干部职工会、34次工作例会对有关文件会议精神进行传达学习,开展了《习近平谈治国理政》(第三卷)、党的十九届四中全会、弘扬新时代西畴精神等专题讲座5次,组织开展4次意识形态领域分析研判。四是全面加强纪律作风建设。组织对局机关14项政务、12项党务制度进行重新修订完善,建立周例会、月通报、季度和半年总结研究工作机制,坚持用制度管人管事管权。加强对中央八项规定精神“负面清单”和纪律作风规定“文件汇编”的学习,制定《创建节约型机关工作方案》和《厉行节约制止餐饮浪费方案》,开展厉行节约制止餐饮浪费行为整治,印发致全州林草系统干部职工的一封公开信,在局公开栏公开制止餐饮浪费的举报方式,切实加强对浪费行为的监督。加强春节、中秋、国庆等节庆日的纪律作风建设,开展节前提醒谈话等活动,及时咬耳扯袖、遏制苗头倾向。扎实开展“六个严禁”、违规借贷和形式主义、官僚主义专项整治,落实为基层减负措施,推进机关作风持续转变。五是全面推进“模范机关”创建。按照州委创建“文山模范机关”工作要求,制定创建方案,召开动员会;制定廉洁家风建设实施方案,开展全局干部职工家规家训制定和承诺,组织廉洁家访;制定党员与群众“一帮一”互助提升活动方案,通过学习、工作、纪律、生活等方面的互助提升,发挥党员的先锋模范带头作用;制定2020年全民阅读实施方案,鼓励形成良好的学习阅读氛围,提升干部职工素质。通过开展形式多样的活动全面提质提效,创建模范机关。六是全面加强干部队伍建设。坚持选人用人标准,严格执行干部选拔任用有关规定,进一步优化干部队伍结构,一年来,共调整优化配备科级领导干部35名,开展职级晋升218人次,调入年轻干部4名,公开遴选干部7名,调剂27名干部岗位;发展党员3名;申报评选机关模范之星32人次;申报并评审通过林草系统高级工程师48名,评审通过林草系统中级工程师47名,评审通过林草系统助理工程师18名;组织举办8793人次的全州林草资源管理能力提升培训,进一步选优配强了州林草局干部队伍,提升了全州林草系统干部队伍的能力和素质。七是认真履行“维护、建设、教育、参与”职能,有效促进了工会工作的健康开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州林业和草原局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州林业和草原局2020年末实有人员编制119人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制2人),事业编制90人(含参公管理事业编制29人);2020年末实有人员103人,其中:在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员2人),事业人员76人(含参公管理事业人员16人)。

离退休人员75人。其中:离休0人,退休75人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆14辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

注:文山州林业和草原局没有政府性基金、国有资本经营收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州林业和草原局2020年度收入合计2569.48万元。其中:财政拨款收入2515.48万元,占总收入的97.9%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入54万元,占总收入的2.1%。与上年收入3727.36万元对比减少1157.88万元,下降31.06%;财政拨款收入比上年财政拨款收入3724.36万元减少1208.88万元,下降32.46%。主要原因分析:一是财政实行零基预算,财政收回预算资金473.88万元;二是2019年机构改革事业人员分流21人,工资福利支出大幅度减少;三是林草产业油茶提质效2019年项目补助资金400万元,2020年林草产业无预算资金,项目支出减少。

二、支出决算情况说明

文山州林业和草原局2020年度支出合计3071.64万元。其中:基本支出2069.48万元,占总支出的67.37%项目支出1002.16万元,占总支出的32.63%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出3645.15万元对比减少573.51万元,下降15.73%,其中:基本支出2069.48万元与上年2304.3万元对比减少234.82,下降10.19%;项目支出支出1002.16万元与上年1341.12万元对比减少338.96万元,下降25.27%,支出下降的主要原因分析:一是财政实行零基预算,当年收支平衡,无结余资金;二是2019年机构改革事业人员分流21人,工资福利支出大幅度减少;三是林草产业油茶提质效2019年项目补助资金400万元,2020年林草产业无预算资金,项目支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山州林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2069.48万元。与上年2304.03对比减少234.55万元,下降10.18%,支出下降的主要原因分析:一是财政实行零基预算,当年收支平衡,无结余资金;二是2019年机构改革事业人员分流21人,工资福利支出大幅度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1869.14万元,占基本支出的90.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200.34万元,占基本支出的9.68%。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出18.15万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出1.95万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山州林业和草原局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1002.16万元。与上年1294.56万元对比减少292.4万元,下降22.59%,项目支出下降主要原因分析:一是财政实行零基预算,当年收支平衡,项目无结余资金。二是林草产业油茶提质效2019年项目补助资金400万元,2020年林草产业无预算资金。具体项目开支及开展工作情况:一是草原生态修复治理监管项目支出83.66万元,实施草原退化修复及检测工程,组织、培训及管理工作等;二是天然林保护工作经费支出16.82万元,完成了对丘北、广南两县天保工程森林管护面积529.21万亩的监督管理工作。三是森林生态效益补偿资金225.83万元,完成审核通过项目建设占用征收公益林地27项,占用征收公益林地638.2430亩,其中国家级公益林535.6545亩,省级公益林102.5885亩;四是自然保护区等管理项目支出196.94万元,全面推进自然保护地整合优化工作,全州预案已通过省林草局预审。加强湿地资源保护管理,对湿地保护修复工作进督查,整治查处破坏湿地资源违法违规行为6起,查处水事违法案件5起,完成2020年度全州湿地资源监测成果上报,2020年全州湿地面积28698.42公顷,其中:自然湿地面积为16026.51公顷,人工湿地面积为12671.91公顷。开展生物多样性监测、疫源疫病防控工作,组织编制《云南文山国家级自然保护区管理计划》(2021-2025年)规划;完成云南文山国家级自然保护区徽征集和宣传片制作,开展保护区管护业务技能培训2110人次,国家级和省级自然保护区管护工作持续加强。五是森林草原防火项目支出87.57万元,坚持“预防为主,积极消灭”的方针,精心组织,落实责任,多措并举,严加防范,有效控制了森林火灾的发生。2020年,共接收处置卫星热点121个,发生森林火灾1起,属较大森林火灾,受害森林面积16.2公顷。全州无重特大森林火灾和人员伤亡事故发生,各项考核指标均在省政府下达的控制指标范围内。六是有害生物病虫害防治支出22.04万元,有效开展松材线病、沙漠蝗等病虫害和文山松毛虫、松扁叶蜂、松小蠹、八角炭疽病、褐顶毒蛾的监测和防治,全面完成省下达的各项考核指标。七是野生动物肇事公共责任保险支出117万元,已实现野生动物公众责任险案件覆盖全州八县市,达到100%,依法补偿群众因野生动物受到人身和财产损失,受益户数达到1776户,简单陪付率达70%以上,调动群众保护野生动物积极性,促进生态文明,爱灾群众落单度达60%以上。        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款支出3012.9万元,占本年支出合计的98.09%与上年3591.19万元对比减少578.29万元,下降19.19%,支出减少主要原因分析一是财政实行零基预算,当年收支平衡,无结余资金;二是林草产业油茶提质效2019年项目补助资金400万元,2020年林草产业无预算资金,项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出25.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于派驻机构支出及规划编制支出;

2.科学技术(类)支出161.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于文山州林业和草原科学研究所机构正常运转支出155.62应用技术研究与开发高层次人才20182019年生活补贴支出6万元;

3.社会保障和就业(类)支出240.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%主要用于归口管理的行政单位离退休支出10.99万元、事业单位离退休0.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出151.04万元、机关事业单位职业年金缴费支出0万元、其他行政事业单位离退休支出1.15万元、死亡抚恤支出77.00万元;

4.卫生健康(类)支出117.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于缴纳人员医疗保险缴费支出,其中:行政单位医疗支出72.76万元、事业单位医疗支出9.92万元、公务员医疗补助支出26.93万元、其他行政事业单位医疗支出8.29万元;

5.节能环保(类)支出85.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%主要用于草原生态修复退化草原治理及监测统计项目经费支出68.66万元;

6.农林水(类)支出2,250.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.69%主要用于文山州林业和草原局及其下属事业机构正常运转支出1445.24万元,其中:专项业务工作的项目支出805万元(其中:森林资源培育52.53万元、技术推广与转化70.27万元、森林资源管理26.07万元、森林生态效益补偿225.83万元、自然保护区等管理196.94万元、动植物保护10万元、林业草原防灾减灾78.57万元、草原管理15万元、其他林业和草原支出120.97万元);

7.住房保障(类)支出100.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%主要用于职工住房公积金支出;

8.灾害防治及应急管理(类)支出31.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于森林草原防火支出31.04万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.25万元(其中:公务用车购置及运行费支出预算为45.5万元、公务接待费支出预算为5.75万元),支出决算为39.08万元,完成预算的76.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为37.87万元,完成预算的73.89%;公务接待费支出决算为1.21万元,完成预算的2.36%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央八项规定,我局进一步深入贯彻落实规定精神,严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过审批制,控制接待规模,限制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施,切实将精神落到实处,合理控制三公经费支出,使三公经费程逐年递减。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数39.08万元比201941.48万元减少2.4万元,下降5.79%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,三年支出0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算数37.87万元与上年38.76万元减少0.89万元,下降2.3%;公务接待费支出决算1.21万元与上年2.72减少1.51万元,下降55.51%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据中央八项规定,我局进一步深入贯彻落实规定精神,严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过审批制,控制接待规模,限制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施,切实将精神落到实处,合理控制三公经费支出,使三公经费程逐年递减。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出37.87万元,占96.9%;公务接待费支出1.21万元,占3.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,与上年一致。

公务用车运行维护支出37.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于开展林草相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.21万元。其中:

国内接待费支出1.21万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次137人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展林草业务活动接待上级机关领导指导检查工作及地州市局考察学习人员发生的等林业相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州林业和草原局2020年机关运行经费支出196.16万元,与上年233.45万元对比减少37.29万元,下降15.97%,机关运行经费支出减少主要原因分析:2019年机构改革,部分人员随职划转到相关的机构,收入减少,机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等开支。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,文山州林业和草原资产总额2567.72,其中,流动资产102.13,固定资产2253.15对外投资及有价证券0万元,在建工程0万,无形资产170.58,其他资产41.86(具体内容详见附表)。与上年3088.63万元相比,本年资产总额减少520.91万元,下降16.87%,其中固定资产与上年2219.85万元增加33.3万元,增长1.5%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值28.09万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,出租林地40亩,账面原值2元(划拨资产以名义价值入账)实现资产使用收入3.33万元。

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三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额178.39万元,其中:政府采购货物支出61.39万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出117万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

文山州林业和草原局不涉及专用名词。

监督索引号53260000662701111

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