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文山壮族苗族自治州林业和草原局2020年预算公开

2020-02-12 15:51  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000662700000

文山壮族苗族自治州林业和草原局2020年预算公开目录    


  

第一部分 文山壮族苗族自治州林业和草原局2020年部门预算编制说明    

第二部分 文山壮族苗族自治州林业和草原局2020年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)    

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)    

十二、州对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

第三部分 文山壮族苗族自治州林业和草原局2020年预算重点领域财政项目文本公开    


  


  

文山壮族苗族自治州林业和草原局2020年部门预算编制说明    


  

一、基本职能及主要工作    

(一)部门主要职责    

文山壮族苗族自治州林业和草原局是州政府工作部门,正处级,由州自然资源和规划局统一领导和管理。职能职责按照《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发〈文山州林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(文办发〔2019〕59号)执行。    

(二)机构设置情况    

文山州林业和草原共有独立核算单位9个,其中:    

1.行政单位1个,系州林业和草原局机关,局机关内设机构10个,包括办公室、政策法规科、行政审批科、生态保护修复科、林草资源管理科、自然资源保护科、改革与产业发展科、国有林场和种苗管理科、规划财务科、机关党委。    

2.局直属事业单位个8个,其中:正处级单位1个云南文山国家级自然保护区管护局;副处级单位1个老君山省级自然保护区管护局;正科级单位6个,分别是:文山州林业和草原有害生物防治检疫局(参公管理)、文山州野生动植物保护管理办公室(参公管理)、文山州退耕还林还草办公室(参公管理)、文山州林业和草原科学研究所(一类公益事业单位)、文山州林业和草原资源监测站(一类公益事业单位)、文山州林业和草原种苗管理站(一类公益事业单位)。    

(三)重点工作概述    

为切实谋划好2020年林草各项工作,真正做到“早准备、早安排、早落实”,根据局党组工作要求,对照《云南省林业和草原局2020年林草工作要点》,结合文山州林草工作实际,制定2020年度重点工作计划。    

1.生态保护修复工作。2020年全州营造林计划63.789万亩,其中:人工造林50.625万亩,封山育林13.164万亩;林地征占用植被恢复造林0.577万亩;计划义务植树700万株。    

2.林草资源管理和监测工作。认真开展好2020年项目建设占用征收国家级公益林矢量数据校核工作;认真做好省级公益林区划落界的成果核实审查;全州2019年森林核查查出的1646个违法图斑的查处和整改;文山州“十四五”期间年森林采伐限额编制;文山州森林经营方案编制;山州2020年森林资源监测与核查。    

3.然资源保护及野生动植物保护工作。完成保护地职能转隶接收;编制印发文山州贯彻落实《建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》的意见;做好联系河长和督察长关于河长制工作的服务工作;持续开展我州野生植物的极小种群保护工作;开展野生动物公众责任保险续保工作;持续深化林草重点改革。    

4.林草改革与产业发展工作。全力推进西畴县林长制改革试点工作;着力打造、宣传创建民族团结示范工作亮点,争取创建文山州民族团结进步示范机关;续建好岜夺万亩油茶基地和实施油茶低产林改造(提质增效)项目2.2915万亩;计划发展蒜头果基地3.3万亩。    

5.行政审批工作。深化行政审批制度改革,进一步规范审批工作;加强审批制度改革宣传工作,提高社会知晓度。    

6.森林草原防灭火工作。以不发生森林草原火灾为最高目标,下最大力气细化灾前防控措施,提高应急处置能力,确保森林火灾受害率低于0.9‰,力争森林火灾当日扑灭率高于98%,力争不发生重大森林火灾和不发生人员伤亡事故。    

7.新一轮退耕还林和陡坡地生态治理工作。继续实施2019年省下达文山州退耕还林任务44.65万亩,其中:25度以上坡耕地退耕还林34.87万亩,15-25度重要水源地坡耕地退耕还林5.8万亩,25度以上坡耕地梯田退耕耕还林3.98万亩;继续实施2019年省下达文山州陡坡地生态治理任务1.1万亩。    

8.脱贫攻坚工作。一是完成2019年定点扶贫考核迎检工作;二是强化帮扶责任,密切联系群众;三是做好单位主要领导“遍访”及定点扶贫工作调研;四是做好扶贫点林草项目支持、实施和监督管理工作。    

9.林业有害生物防治检疫工作目标:测报准确率90%,防治(无公害防治)率85%,成灾率4‰,种苗产地检疫率100%;积极开展综合防治技术研究、培训;建立区域性联防联检联治机制,实现跨区域林业有害生物突发事件信息报送发布、风险隐患排查、应急物资紧急调用、应急联防联治联检共享。督促各县(市)加大与周边地区的协调联系,时时开展联防联治工作。    

10.林草科技工作。继续做好在建科技项目实施工作;加强油茶、八角、蒜头果等产业发展的基础性研究。    

11.林木种苗管理工作。全力做好苗木培育供给及其服务指导工作;完成林木种苗质量监管工作;进一步强化林木良种选育和推广使用。    

12.国家级自然保护区工作加快推进保护区相关项目建设;持续抓好保护区违法违规问题排查整治;加强保护区巡护监管工作。    

13.老君山省级自然保护区工作。完成老君山省级自然保护区总体规划;启动保护区勘界、立标工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2020年部门预算单位共1个(因2019年度机构改革,局属事业单位财务合并到州本级局统一核算,2020年度部门预算由州局统一编制报送)。其中:财政全供给单位9个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位3个;非参公管理事业单位5个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:    

在职人员编制123人,其中:行政编制 25人,事业编制98人。在职实有111人,其中: 财政全供养 108人,财政部分供养0人,非财政供养3人。    

离退休人员 73人,其中: 离休 1人,退休 72人。    

车辆编制13辆,实有车辆14辆。    

三、预算单位收入情况    

(一)部门财务收入情况    

2020年部门财务总收入 3199.12万元,其中:一般公共预算财政拨款3199.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。    

与上年对比1764.78万元增加1434.34万元,增长81.28%,主要原因分析:2019年州财政局批复我局的年初预算单位只有州本级部门预算数,2019年4月为了整合人力特别是财务工作人员力量,强化财务内控制度的执行和监督,提高工作效率及资金效益,局属原财务独立核算的4个事业单位(文山州林木种苗管理站、文山州林业科学研究所、文山州森林资源管理站、文山州林业有害生物防治检疫局)财务合并统一到局机关核算管理,2020年度州本级部门预算包含了合并到局机关4家事业单位的预算。其中;因文山州林业科学研究所财务并入州本局核算,科技项目预算支出增加189.01万元;因4个局属事业单位财务并入州本级统一核算,转入事业在职人员55人,社会保障和就业支出增加200.79万元;卫生健康支出增加23.87万元;农林水支出增加694.14万元,其中:基本支出增加469.14万元,项目支出增加225万元;住房保障支出增加46.52万元;2020年政府分类科目调整,灾害防治及应急管理支出项目支出森林草原防火经费增加280万元,农林水支出防灾减灾项目支出森林防火经费减少280万元。    

(二)财政拨款收入情况    

2020年部门财务总收入 3199.12万元,其中:一般公共预算财政拨款3199.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。    

与上年对比1764.78万元增加1434.34万元,增长81.28%,主要原因分析:2019年州财政局批复我局的年初预算单位只有州本级部门预算数,2019年4月为了整合人力特别是财务工作人员力量,强化财务内控制度的执行和监督,提高工作效率及资金效益,局属原财务独立核算的4个事业单位(文山州林木种苗管理站、文山州林业科学研究所、文山州森林资源管理站、文山州林业有害生物防治检疫局)财务合并统一到局机关核算管理,2020年度州本级部门预算包含了合并到局机关4家事业单位的预算。其中;因文山州林业科学研究所财务并入州本局核算,科技项目预算支出增加189.01万元;因4个局属事业单位财务并入州本级统一核算,转入事业在职人员55人,社会保障和就业支出增加200.79万元;卫生健康支出增加23.87万元;农林水支出增加694.14万元,其中:基本支出增加469.14万元,项目支出增加225万元;住房保障支出增加46.52万元;2020年政府分类科目调整,灾害防治及应急管理支出项目支出森林草原防火经费增加280万元,农林水支出防灾减灾项目支出森林防火经费减少280万元。    

四、预算单位支出情况    

2020年部门预算总支出 3199.12万元。财政拨款安排支出 3199.12万元,其中:基本支出2414.12万元,与上年对比增加929.34万元,增长62.59%,主要原因分析: 2019年机构改革,整体划出州集体林权管理服务中心4人、州林业技术推广站7人,为了整合人力特别是财务工作人员力量,强化财务内控制度的执行和监督,提高工作效率及资金效益,局属原财务独立核算的4个事业单位(文山州林木种苗管理站(19人)、文山州林业科学研究所(13人)、文山州森林资源管理站(13人)、文山州林业有害生物防治检疫局(10人)财务合并统一到局机关核算管理,共转入事业人员55人,由于人员增加工资、养老保险、医疗保险、住房保障、机构运转费用增长较大;项目785万元,与上年对比增加505万元,180.36%,主要原因分析:森林培育项目资金增加50万元,主要用于州局属单位2020年度义务植树项目的各种支出;自然保护区等管理项目资金增加305万元,主要用于文山州生物多样性科普宣教中心建设;八角炭疽病防治项目资金增加100万元;沙漠蝗防治监测项目资金增加50万元。    

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元,主要用于纪检组开展办案经查及日常工作开支。    

科学技术支出-应用研究-机构运行189.01万元,主要用于文山州林业和草原科学研究所人员工资及日常工作支出。    

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休172.69万元,主要用于行政离退休人员离退休费及公用经费支出。    

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休93.43万元,主要用于事业退休人员退休费及公用经费支出。    

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出167.97万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。    

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出83.99万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45.31万元,主要用于行政人员基本医疗保险费单位缴费支出。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45.78万元,主要用于事业人员基本医疗保险费单位缴费支出。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.02万元,主要用于行政及事业人员公务员医疗补助缴费支出。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.16万元;主要用于行政及事业人员大病保险、工伤保险、生育保险单位缴费支出。    

农林水支出-林业和草原-行政运行833.32万元,主要用于行政人员工资及日常工作支出。    

农林水支出-林业和草原-事业机构635.85万元,主要用于事业人员工资及日常工作支出。    

农林水支出-林业和草原-森林资源培育50万元,主要用于完成全州义务植树700万株;培育合格苗木5万株、71个州级部门完成3万株义务植树任务。    

农林水支出-林业和草原-自然保护区等管理305万元,其中:文山国家级自然保护区专项经费205万元,主要用于保护区边界及功能区勘界170公里,预设立标点3500个;抚育经济林(李子)1000亩,新营造经济林600亩;修缮管护站房屋2000平方米;西畴县国家级自然保护区管护分局专项经费100万元,主要用于西畴县国家级自然保护区勘界立标建设50万元(边界界桩1600棵,缓冲区桩900棵,核心区桩700棵、指示性标识牌10块。);防火视频监测建设50万元(规划在保护区上厂管护站新建1套森林无线防火视频监控点前端、规划在上厂建设1座9米铁塔、1套太阳能供电设备、在西畴县县城新建1套市电接入设备。)。    

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾150万元,主要用于八角炭疽病防治项目支出100万元;沙漠蝗防治监测项目支出50万元,结合林草科技推广培训工作,积极宣传,强化林草所有者的防灾减灾意识;积极争取政府和财政部门的支持,加大灾害的监测预警和防控资金的投入,提高防控沙漠蝗灾的应急能力;努力防止沙漠蝗灾的暴发和蔓延,将灾害损失减少到最低限度。    

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.59万元,主要用于人员住房公积金单位缴费支出。    

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾280万元,主要用于加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设,全面提升森林火灾综合防控能力,有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为:一是年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下;二是年森林火灾受害率控制在1‰以内。    

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

基本工资457.67万元(其中:基本支出457.67万元)。    

津贴补贴377.86万元(其中:基本支出377.86万元)。    

奖金480.41万元(其中:基本支出480.41万元)。    

绩效工资130.23万元(其中:基本支出130.23万元)。    

机关事业单位基本养老保险缴费167.97万元(其中:基本支出167.97万元)。    

职业年金缴费83.99万元(其中:基本支出83.99万元)。    

职工基本医疗保险缴费91.09万元(其中:基本支出91.09万元)。    

公务员医疗补助缴费25.02万元(其中:基本支出25.02万元)。    

其他社会保障缴费9.18万元(其中:基本支出9.18万元)。    

住房公积金107.59万元(其中:基本支出107.59万元)。    

办公费26.83万元(其中:基本支出16.83万元,项目支出10万元)。    

水费1.62万元(其中:基本支出1.62万元)。    

电费2.7万元(其中:基本支出2.7万元)。    

邮电费0.45万元(其中:基本支出0.45万元)。    

物业管理费0.45万元(其中:基本支出0.45万元)。    

差旅费26.45万元(其中:基本支出9.45万元,项目支出17万元)。    

维修(护)费2.7万元(其中:基本支出2.7万元)。    

会议费0.9万元(其中:基本支出0.9万元)。    

培训费13.9万元(其中:基本支出0.9万元,项目支出13万元)。    

公务接待费基本支出1.8万元(其中:基本支出1.8万元)。    

专用材料费1.3万元(其中:项目支出1.3万元)。    

劳务费67.09万元(其中:基本支出14.09万元,项目支出53万元)。    

委托业务费0.5万元(其中:项目支出0.5万元)。    

工会经费17.93万元(其中:基本支出17.93万元)。    

福利费38.37万元(其中:基本支出38.37万元)。    

公务用车运行维护费47.5(其中:基本支出45.5万元,项目支出2万元)。    

其他交通费53.58万元(其中:基本支出52.38万元,项目支出1.2万元)。    

其他商品和服务支出4.14万元(其中:基本支出4.14万元)。    

离休费18.4万元(其中:基本支出18.4万元)。    

退休费238.81万元(其中:基本支出238.81万元)。    

生活补助15.71万元(其中:基本支出15.71万元)。    

办公设备购置10万元(其中:项目支出10万元)。    

专用设备购置12万元(其中:项目支出12万元)    

五、州对下专项转移支付情况    

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况    

部门无列入省对下专项转移支付项目情况。    

(二)与中央配套事项    

无与中央配套事项。    

三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

没有编制政府采购预算。。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

文山州林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.7万元,较上年减少0.05万元,下降0.09%,具体变动情况如下:    

(一)因公出国(境)费    

文山州林业和草原局2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年相同。    

(二)公务接待费    

文山州林业和草原局2020年公务接待费预算为5.7万元,较上年减少0.05万元,下降0.09%,国内公务接待批次为40次,共计接待240人次。    

减少原因:严格执行中央“八项”规定,州委、州政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准,压缩公务接待费预算。    

(三)公务用车购置及运行维护费    

文山州林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为50万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费50万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为13辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

2020年州林草局为了完成特定目标,全面做好林业和草原生态文明建设,加强对全州森林和草原防火、防治、绿化及自然保护区的管理和社会服务职责。    

(一)文山州州级森林防火“三三”制配套经费预算绩效目标:加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设,全面提升森林火灾综合防控能力,有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为:一是年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下;二是年森林火灾受害率控制在1‰以内。    

(二)文山国家级自然保护区专项经费预算绩效目标:加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设,全面提升森林火灾综合防控能力,有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为:(一)年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下;(二)年森林火灾受害率控制在1‰以内。    

(三)文山州森林防火“三三”制配套经费预算绩效目标:加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设,全面提升森林火灾综合防控能力,有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为:一是年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下;二是年森林火灾受害率控制在1‰以内。    

(四)西畴县国家级自然保护区管护分局专项经费预算绩效目标:西畴县国家级自然保护区勘界立标建设50万元(边界界桩1600棵,缓冲区桩900棵,核心区桩700棵、指示性标识牌10块。);防火视频监测建设50万元(规划在保护区上厂管护站新建1套森林无线防火视频监控点前端、规划在上厂建设1座9米铁塔、1套太阳能供电设备、在西畴县县城新建1套市电接入设备。)    

(五)文山州州级义务植树项目专项经费预算绩效目标:指导完成全州义务植树700万株;培育合格苗木5万株、71个州级部门完成3万株义务植树任务。    

(六)州级非洲蝗虫防治项目经费预算绩效目标:沙漠蝗防控技术、无人机操作资质培训 3 万元;购置 2台无人防治机及相关设备和防护用品13万元;开展监测、调查、车辆燃油、人员差旅等费用 4万元。    

(七)县级非洲蝗虫防治项目经费预算绩效目标:坚持“预防为主、科学防控、依法治理、强化责任”的方针,采取多种有效的防控方法。结合林草科技推广培训工作,积极宣传,强化林草所有者的防灾减灾意识;积极争取政府和财政部门的支持,加大灾害的监测预警和防控资金的投入,提高防控沙漠蝗灾的应急能力;努力防止沙漠蝗灾的暴发和蔓延,将灾害损失减少到最低限度。    

(八)文山州八角炭疽病防治经费预算绩效目标:完成2020年八角炭疽病预防和除治主要工作。    

九、其他公开信息    

(一)专业名词解释    

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。    

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明    

文山州林业和草原局2020年机关运行经费安排210.21万元,与上年对比增加63.6万元,增长43.38%,主要原因分析是2019年4月为了整合人力特别是财务工作人员力量,强化财务内控制度的执行和监督,提高工作效率及资金效益,局属原财务独立核算的4个事业单位(文山州林木种苗管理站、文山州林业科学研究所、文山州森林资源管理站、文山州林业有害生物防治检疫局)财务合并统一到局机关核算管理,2020年度州本级部门预算增加了合并到局机关4家事业单位的公用经费及5辆车辆的运行费用。    

(三)国有资产占用情况    

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。    


  


  


  

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