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文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2019年度部门决算

2020-09-24 15:22  来源:  【字体:     打印

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文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2019年度部门决算

   

  

   

目录

   

第一部分 文山壮族苗族自治州林业和草原局概况    

   

一、主要职能    

   

二、部门基本情况    

   

第二部分 2019年度部门决算表    

   

一、收入支出决算总表    

   

二、收入决算表    

   

三、支出决算表    

   

四、财政拨款收入支出决算总表    

   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

   

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

   

第三部分 2019年度部门决算情况说明    

   

一、收入决算情况说明    

   

二、支出决算情况说明    

   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

   

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明    

   

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明    

   

一、机关运行经费支出情况    

   

二、国有资产占有情况    

   

三、政府采购支出情况    

   

四、部门绩效自评情况    

   

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)    

   

(二)部门整体支出绩效自评报告    

   

(三)部门整体支出绩效自评表    

   

五、其他重要事项情况说明    

   

六、相关口径说明    

   

第五部分 名词解释    

   

第一部分 文山壮族苗族自治州林业和草原局概况

   

一、主要职能

   

(一)主要职能

   

文山州林草局是财政全额拨款的行政单位,属于政府的重要组成部门。部门决算有两个二级单位:文山州林业和草原级(本级)及文山州森林公安局。其部门主要职能包括:负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制森林采伐限额,经国家批准后监督执行;负责监督管理荒漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理;负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作;指导国有林区、国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量;指导州自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作;负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按州政府规定规定权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,负责林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作;有效保护我州生态环境,有力地打击破坏森林、林地、野生动物等的违法犯罪行为。

   

(二)2019年度重点工作任务介绍

   

2019年度重点工作任务介绍。

   

全年共争取到中央、省级和州级资金11.42亿元,比上年同期的10.68亿元增加0.74亿元,增长6.93%,其中:中央投资9.83亿元,省级投资1.41亿元,州级投资0.18亿元。森林植被恢复费州级征收233.52万元、省级返还分级入州财政国库1256.45万元。

   

2019年林草产业总产值为130.26亿元,其中:林业产业总产值122.00亿元,草原产业总产值8.26亿元;林业产业总产值比上年的105.72亿元增加了16.28亿元,增长15.40%。林业产业总产值按结构分:第一产业67.43亿元、第二产业32.60亿元、第三产业21.97亿元,分别比上年同期的59.20亿元、29.20亿元、17.32亿元增长13.90%、11.64%和26.85%。

   

(1)机构改革任务如期完成,职能职责进一步理顺。一是机构改革如期完成。原文山州林业局更名为文山州林业和草原局,并于2019年2月1日正式挂牌成立。改革后核定机关行政编制25名。设置机关内设机构9个、1个机关党委;设置州林草局下属事业单位9个,核定事业编制98名。顺利完成了原州集体林权管理服务中心、州林业能源技术推广站、州森林资源调查规划设计等机构改革转隶编制和人员的划转。二是“放管服”改革顺利推进。推进“放管服”优化营商环境改革和“双随机一公开”,完善“一单两库一细则”,全力打造林草系统审批服务“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务环境,实现政务服务90%以上网上办,60%以上手机办。深化国有林场改革,全州11个国有林场全部改制为公益性事业单位,已通过省级验收,待国家核查。三是人力资源得到了进一步优化整合。解决了长期以来的人员使用乱象,进一步理顺了机关人事管理。

   

(2)生态保护修复工作持续推进。持续推进森林、湿地和草原生态保护修复,国土山川“大绿化”,确保全面完成营造林目标83.919万亩。2019年,全州已完成营造林83.919万亩,占年度计划100%(包含被统筹整合项目15.3万亩)。完成义务植树700万株,占年度计划的100%;落实州级义务植树基地350亩,已完成义务植树3.87万株,占年度计划的100%;2018年省下达文山州退耕还林任务44万亩,完成44万亩,完成率100%;实施“三沿”造林绿化32.115万亩,全州累计完成桉树替换14660亩。

   

(3)产业发展力度不断加大。2019年,油茶提质增效完成13.92193万亩,占计划10.1万亩的137.84%;完成核桃提质增效0.4万亩。2019年全州林药种植面积26.0439万亩,产量1834.9吨,产值达25501.4万元。全州共建立重点林草产业招商引资项目库和目标企业目录库项目78个。招商引资到位资金3190万元,占州下达任务63.8%,到位资金情况各县市在进一步统计核实中。

   

(4)新型经营主体不断发展壮大按照“扶优、扶强、扶特、扶大”和管理科学化、经营集约化、产品标准化的发展要求,采取扶持、改造、组建、兼并重组、联合等多种形式培育了一批有特色、有市场竞争优势、产业关联度大、带动力强的林业龙头企业,现有省级林业产业龙头企业26家,目前已组织云南东昌农林产品开发有限公司申报国家级龙头企业。全州现有林业专业合作社293个,其中:国家级示范社2个,省级示范社21个。共建立重点林草产业招商引资项目库和目标企业目录库78个。

   

(5)林草资源保护和管理全面加强。一是加强林地管理。严格按照州人民政府明确的“三个优先保障”和“一个暂缓审批”林地定额安排原则,从“三个三十” 重点项目中筛选出可在年内开工建设的项目。2019年,全州共上报永久性征占用林地115起,获批80起,待审核审批35起,批准使用林地面积424.6082公顷。二是严格程序,限额采伐。完成年森林采伐95.81万立方米(蓄积),占年森林采伐限额223.94万立方米的42.78%。三是强化森林草原防火宣传。实行森林草原防灭火工作检查和帮扶责任制,督促各项工作落实。全州共签订责任状(书)8.26万余份,联防协议928份;发户主通知书40.96万份、宣传标语4.13万条、出动宣传车辆4870车(次)、广电宣传1117场次、文娱演出26场次、林农扑火手册10.96万册、刷新宣传碑(牌)1441块、为学生上防火课2248课时,发放宣传作业本15.16万册、农家历9.65万本。到重点林区、乡镇开展防火检查555个组(次)、2073人(次),排查火灾隐患2211起,下发整改通知书2211份,完成整改2211起。四是提升病虫害预警监测防治能力。全州发生林业有害生物49.1345万亩,防治48.2585万亩,防治率98.22%,无公害防治48.0395万亩,无公害防治率为99.67%,成灾面积1.1754万亩,成灾率0.59‰,种苗产地检疫率100%,林业有害生物成灾率、测报准确率、无公害防治率和种苗产地检疫率达到“一降三提高”目标。四是推进全州7个自然保护区(1个国家级,6个省级)和1个州级保护点《总体规划》编制报批,完成文山国家级自然保护区,老君山、老山3个自然保护区总体规划,丘北普者黑省级自然保护区已通过州级审定。推进云南文山国家级自然保护区监测预警能力建设,现已完成7块植被群落样地,5块植物样地,21个土壤监测点,12动物监测样线和3条外来入侵植物样线的设置调查,2个森林气象监测站、5个森林水文监测集水区三角堰及7个自计雨量计的建设安装。五是组织开展2018年各类自然保护地管理评估工作。目前广南博吉金国家森林公园总体规划通过省厅评审。六是抓实环保督察问题整改。完成中央环境保护督察“回头看”整改问题14处,已全部整改完成;省级环保督察涉林草整改任务有3项,已经完成整改1处,达到时序进度1项,未达时序进度1项。配合州环保督察领导小组迎接省环保督察组检查2次、中央生态环境保护督察整改情况跟踪督察1次。七是加强湿地保护和修复。对全州2.89万公顷、921个斑块湿地开展资源年度变化核查工作,推进退耕还湿、湿地生态效益补偿等湿地保护项目建设,规范普者黑湿地公园保护管理,打造湿地保护修复亮点;按照《关于省委全面深化改革委员会2018年生态文明体制改革督察发现问题清单责任分解的通知》精神,根据《文山州落实省湿地保护和修复专项督查组反馈问题的整改方案》,截至目前,督察反馈文山州湿地保护修复问题和线索五大类共计12个,截至目前,共完成整改7个,未完成整改5个。八是强化野生动植物保护管理。规范野生动物收容救护、人工繁育和利用监管。做好疫源疫病监测,继续做好野猪非洲猪瘟等野生动物疫源疫源疫病监测防控,完成野猪资源调查和野生鸟类禽流感疫情监测防控。

   

(6)生态扶贫扎实有效开展。一是积极争取林草生态扶贫项目资金8.83亿元,争取中央和省级林业生态护林员指标1.3万名,实际选聘1.45万名以上,直接带动近5万建档立卡户贫困人口稳定增收脱贫。二是保障易地扶贫搬迁林地使用需求,对符合条件项目林地保障率100%,并免征植被恢复费。2019年,获批易地扶贫搬迁使用林地项目3起,批准使用林地面积4.78公顷,免征植被恢复费66.47万元。

   

(7)公益林管理工作有序开展。一是认真组织开展了2019年森林生态效益补偿、天保工程、天然商品林停伐、生态护林员聘用等各项工作;二是根据《云南省林业和草原局云南省财政厅关于进一步开展全省省级公益林区划落界工作的通知》要求(云林联发〔2019〕12号),我州及时举办了全州省级公益林区划落界工作培训会,迅速安排部署全州省级公益林区划落界工作。此次区划落界的省级公益林比现有规模增加59.18万亩,面积达311.1万亩。截至2019年12月10日,我州省级公益林区划落界相关成果数据及报告文本已按省林业调查规划院审查要求作了修改完善,并报请文山州人民政府同意后,正在上报省林草局和省财政厅审核审批。

   

(8)认真开展扫黑除恶专项斗争,深入推进林草领域“平安建设。加大宣传力度,共印发扫黑除恶“口袋书”300本,应知应会手册500余份,发放宣传资料3.547万份,制作举报信箱18个、标语横幅272条、展板9块,粘贴通告1133张,开展专题宣讲35次。全州各级林草部门办公大楼LED显示屏播放扫黑除恶标语150条,通过微信、短信、微博发出宣传信息4268条。

   

(9)以民族团结进步为目标,大力开展创建示范工作。一是组建“州林草原局创建民族团结进步示范州工作领导小组”,全面统筹负责抓好创建;二是制定林草局创建民族团结进步示范州任务分解方案,明确工作目标、任务和措施,确保创建民族团结进步示范州在林草系统中,有步骤、有计划的开展。三是抓好全局民族团结宣传教育工作。以“三个离不开”、“五个认同”为载体,丰富活动方式,增强了班子的凝聚力和党员干部贯彻执行党和国家民族宗教政策、法律法规的责任感和使命感,筑牢了各民族共同发展的思想基础。共开展集中学习7次,撰写创建民族团结进步工作信息7篇,被经济日报等媒体采用3篇。四是深入扶贫点动员、引导挂钩扶贫户积极参与民族团结进步创建工作。制作挂钩点民族团结进步示范标语52条,复印《创建民族团结进步示范宣传知识读本》200余本,组织全局干部职工124余人深入扶贫挂钩点八嘎乡粘贴标语、发放《知识读本》、宣讲民族团结进步示范政策,动员、引导挂钩扶贫户积极参与民族团结进步创建工作,努力营造人人知晓、支持、参与、共享创建的社会氛围。五是结合科技下乡、节能减排等“主题日”宣传活动,发放民族团结资料,宣传民族团结政策,营造民族团结氛围。

   

(10)产业亮点彰显特色一是大力发展以油茶、核桃为主的木本油料产业。深入贯彻落实国家关于粮油安全的重大决策部署,大力实施油茶、核桃补徝补种、提质增效、低效林改造、高产创建等措施。同时,加大招商引资和企业扶持力度,提高精深加工水平,增强市场竞争优势,加快形成品牌效应,延伸产业链,增加附加值,不断提高以油茶、核桃为主的木本油料产业发展质量。年度完成油茶提质增效完成10.28万亩,占计划10.1万亩的101.78%。二是全力打造以蒜头果、八角为主的特色经济林产业。充分挖掘和利用文山特色林草资源优势,科学合理规划布局。高起点、高质量全力打造蒜头果新兴产业,努力将蒜头果产业发展成继三七之后的又一富民强州的重点产业。认真组织开展文山州蒜头果种植产业实施方案编制工作,联合云南省林科院、北京林业大学、贝木公司等成立了蒜头果技术研究开发中心,启动了广南县蒜头果产业集群园区建设,富宁县政府与云南昆医万正生物科技股份有限公司成功签约富宁县蒜头果产业园及种植示范基地投资框架协议,规划投资5.5亿元人民币建成集科研、中试、生产、办公等为一体的蒜头果产业园及相关配套设施。云南省八角种植面积100余万亩,文山州种植面积约92.54万亩,其中富宁县为主产区,种植面积达65.9万亩,约占全州的71%。客观上,我州的八角资源优势是明显的,但由于种植管理水平不高,加工粗放,与相邻的广西百色地区相比,无产业优势。针对这一现状,积极争取省级林业资金支持政策,统筹农业综合开发、扶贫开发、优势特色产业扶持资金等现有省级级林业资金支持八角产业贸易及市场体系建设、引进和培育深加工龙头企业、科技水平提升、建设标准化初加工网点、优质高效示范基地建设等,切实加快二产、三产业发展,推动我州八角产业在精深加工领域和市场拓展上取得实效将是我们今后发展八角产业亟待思考和解决的问题。三是林下经济稳步推进。与杨善洲基金会和广南油茶研究所合作分别在马关县和广南县完成了各200亩的林下中药种植示范,2019年全州林药种植面积26.04万亩,产值达25501.4万元。有力带动了群众增收。

   

(11)文山州森林公安机关重点工作任务;一是2019年全州森林公安机关共受理森林及野生动植物案件1945起,查处1814起,综合查处率为93.26%。其中:刑事案件立案375起(与去年同期立226起相比增加149起,上升65.92%),破案293起(与去年同期破227起相比增加66起,上升29.07%),破案率为78.13%,抓获犯罪嫌疑人313人,提请逮捕86人,批准逮捕64人,不批准逮捕21人;移送起诉221起,涉案200人;受理林业行政案件1566起,查处1518起,查处率为96.93%,处罚1479人,确保了森林资源安全;二是基础建设方面,创新工作思路,将基础设施建设打造为展示森林公安行业特色发展展示平台。扎实推进基础信息化工作,确保系统稳定运行。完成了主控机房、指挥中心、执法办案区等项目建设,改造高清视频会议系统,增购了情报研判主机等适应新形势信息化工作装备,各项基础设施稳定运行。

   

二、部门基本情况

   

(一)部门决算单位构成

   

纳入文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位2个。分别是:文山州林业和草原局;文山州森林公安局。

   

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

   

文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2019年末实有人员编制176人。其中:行政编制78人(含行政工勤编制3人),事业编制98人(含参公管理事业编制21人);在职在编实有行政人员71人(含行政工勤人员3人),事业人员82人(含参公管理事业人员21人),其他人员0人。文山州林草局财政供养人员共38人,其中:在职工作人员37人(行政在职在编26人,参公管理人员在职在编11人),离休人员1人(文山州林业和草原局)。

   

文山州林业和草原局在职工作人员人37人(行政人员23人、行政工勤人员3人、参公管理人员11人)

   

云南文山国家级自然保护区管护局在职工作人员4人。

   

老君山省级自然保护区管护局在职工作人员4人。

   

文山州森林公安局财政供养人员45人,其中:在职工作人员45人。

   

文山州林业有害生物防治检疫局财政供养人员10人,其中:参公管理人员10人。

   

文山州林业科学研究所财政供养人员14人,其中:财政补助人员13人,带薪离岗人员1人。

   

文山州林木种苗管理站财政供养人员20人,其中:财政补助人员20人。

   

文山州林业基金管理工作站财政供养人员5人,其中:财政补助人员5人。

   

文山州森林资源管理站财政供养人员14人,其中:财政补助人员13人,带薪离岗人员1人。

   

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

   

实有车辆编制19辆,在编实有车辆19辆。

   

第二部分 2019年度部门决算表

   

(详见附件)

   

  

   

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

一、收入决算情况说明

   

文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2019年度收入合计6,255.88万元。其中:财政拨款收入6,252.88万元,占总收入的99.95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3万元,占总收入的0.05%。与上年对比4772.28万元收入增加1483.6万元,增长31.09%,主要原因分析:一是因州本级四个二级财务独立核算的单位财务统一合并到州本级核算,经费合并到州本级;二是因机构改革,职能增加对草原生态修复退化治理及监测统计业务;三是2018年度下达结转的资金财政全部收回,并于2019年重新下拨到部门继续使用;四是文山州森林公安局人防工程、鉴定用房建设结算增加经费支出381.45万元。

   

二、支出决算情况说明

   

文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2019年度支出合计6,202.83万元。其中:基本支出3,524.48万元,占总支出的56.82%;项目支出2,678.35万元,占总支出的43.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比6589.96万元减少387.13万元,下降5.87%。主要原因分析:基本支出因机构改革,部门部分职能划转,23人随隶属关系划转到相应的职能部门;项目支出下降的主要原因:一是部分项目实施方案省林草局未批复,项目未实施,资金未支付。如:国家级自然保护区补助资金结转100万元;二是部分项目正在组织实施中,需按工作开展情况据实列支。如:森林防火经费、政社性支出天保工作经费、草原治理经费等;资本性支出增加原因是文山州森林公安局增加州局人防、鉴定用房建设补助经费

(一)基本支出情况

   

(一)基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,524.48万元。与上年对比减少199.08万元,下降5.35%。主要原因分析:因机构改革,部门部分职能划转,23人随隶属关系划转到相应的职能部门。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.11%

  

 

(二)项目支出情况

   

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,678.35万元。与上年对比减少188.05万元,下降6.56%。主要原因分析:项目支出下降的主要原因:一是部分项目实施方案省林草局未批复,项目未实施,资金未支付。如:国家级自然保护区补助资金结转100万元;二是部分项目正在组织实施中,需按工作开展情况据实列支。如:森林防火经费、政社性支出天保工作经费、草原治理经费等。具体项目开支及开展工作情况:2019年度用于保障文山壮族苗族自治州林业和草原局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,341.12万元。与上年对比2018年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1804.46万元,与上年对比支出减少463.34万元,下降25.68%,主要原因分析:2019年中央、省级及州级安排的各项用于专项业务工作的经费安排到各县(市)的资金,由财政部门直接下达指标到各县(市),2019年不通过州本级转拨到各县(市)。具体项目开支及开展工作情况:1.全州油茶提质增效和低造林改造“以奖代补”资金根据考核验收并按合格面积共下拨补助资金459.85万元,其中:砚山县31.5万元;麻栗坡县16.05万元;丘北县6万元;广南县230.21万元;富宁县176.09万元。2. 草原生态修复退化草原治理及监测统计项目支出7.08万元:差旅费支出2.84万元、培训费支出3.8万元、公务接待支出0.4万元、公务用车运行维护支出0.1万元、其他支出0.3万元。3.天然林保护工程实施县为丘北及广南,我局根据职责开展各项工作,并督促两县做好天保工程组织实施工作。2019年项目支出36.81万元,其中:办公费支出1.78万元、印刷费0.33万元、差旅费2.81万元、公务接待1.58万元、公务用车运行维护费4.19万元、其他支出26.11万元(下拨补助丘北工作经费20万元)。4.林草科技项目有序开展,为我州林草产业发展及林农增收提供了有力的技术支撑。马关、麻栗坡草果项目支出13.61万元、砚山花椒项目支出29.05万元、富宁西南桦项目支出20.14万元、富宁杉木速生项目支出59.95万元,5.森林生态效益补偿项目工作开展情况:举办了全州省级公益林区划落界工作培训会,迅速安排部署全州省级公益林区划落界工,此次区划落界的省级公益林比现有规模增加59.18万亩,面积达311.1万亩。截至2019年12月10日,我州省级公益林区划落界相关成果数据及报告文本已按省林业调查规划院审查要求作了修改完善,并报请文山州人民政府同意后,正在上报省林草局和省财政厅审核审批。森林生态效益补偿资金全年支出235.84万元,其中:办公费2.9万元、差旅费7.47万元、会议及培训费2.64万元、公务接待0.24万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他支出217.36万元(转拨县级项目资金203.2万元,其中:广南县四个公益林管护点修缮资金30万元、砚山县八嘎乡公益林道路建设项目资金80.2万元、麻栗坡河头及猛硐乡公益林管护站建设项目经费60万元、马关八子冲公益林防火经费3万元、丘北普者黑林场公益林防火经费10万元、丘北清水江林业局公益林管护经费20万元)、办公设备购置0.7万元。6. 森林防火地理信息系统建设项目委托业务费支出77万元。7. 森林防火工作开展及经费支出情况:实行森林草原防灭火工作检查和帮扶责任制,督促各项工作落实。全州共签订责任状(书)8.26万余份,联防协议928份;发户主通知书40.96万份、宣传标语4.13万条、出动宣传车辆4870车(次)、广电宣传1117场次、文娱演出26场次、林农扑火手册10.96万册、刷新宣传碑(牌)1441块、为学生上防火课2248课时,发放宣传作业本15.16万册、农家历9.65万本。到重点林区、乡镇开展防火检查555个组(次)、2073人(次),排查火灾隐患2211起,下发整改通知书2211份,完成整改2211起。全年森林防火项目支出61.15万元,其中:办公费5.93万元、邮电费1.1万元、差旅费3.26万元、劳务费13.65万元、公务用车运行维护费7.13万元、其他支出30.01万元(转拨县级项目资金25万元,其中:丘北县森林防火经费10万元、砚山森林防火经费10万元、富宁板仑林木防火经费5万元);文山州森林公安局人防工程、鉴定用房建设结算增加经费支出466.40万元

   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   

文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,148.87万元,占本年支出合计的99.13%。与上年对比减少383.78万元,下降5.59%。主要原因分析:基本支出因机构改革,部门部分职能划转,23人随隶属关系划转到相应的职能部门;项目支出下降的主要原因:一是部分项目实施方案省林草局未批复,项目未实施,资金未支付。如:国家级自然保护区补助资金结转100万元;二是部分项目正在组织实施中,需按工作开展情况据实列支。如:森林防火经费、政社性支出天保工作经费、草原治理经费等;资本性支出增加原因是文山州森林公安局增加州局人防、鉴定用房建设补助经费

   

一般公共预算财政拨款支出对比分析

   

单位:万元    

   

本年支出

合计

按预算分类

按支出性质

按支出经济分类

金额

比上年增减%

一般公共预算

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

金额

比上年增减%

其中:机关运行经费

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

6,148.87

-5.59

6,148.87

-5.59

456.60

2.20

3,517.08

-5.38

2,631.79

-5.87

2,944.31

-6.58

1,760.23

-23.91

116.17

-12.85

1,328.16

45.26

   

  

   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   

1.一般公共服务(类)支出590.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。主要用于驻村工作队员补助支出9万元、油茶提质增效和低造林改造“以奖代补”资金支出64.64万元、纪检监察事务派驻机构支出8.43万元、其他支出0.29万元;文山州森林公安局用于信息化建设、人防工程及鉴定用房建设等支出。

   

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

4.公共安全(类)支出49.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于信息化建设、人防工程及鉴定用房建设等支出;

   

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

6.科学技术(类)支出160.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。科学技术(类)支出160.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于文山州林业科学研究所机构运行支出157.66万元、应用技术研究与开发高层次人才2017年生活补贴支出3万元;

   

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

8.社会保障和就业(类)支出357.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于离休人员工资、养老保险、死亡抚恤等支出。

   

9.卫生健康(类)支出183.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于医保支出;

   

10.节能环保(类)支出43.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于草原生态修复退化草原治理及监测统计项目经费支出7.08万元、天然林保护工程管理经费支出36.80万元;

   

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

12.农林水(类)支出4,595.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.73%。主要用于基本支出机构运行支出及森林公安办案业务支出2832.48万元、专项业务工作的项目支出1186.03万元(其中:技术推广与转化122.74万元、森林资源管理25.83万元、森林生态效益补偿235.84万元、自然保护区等管理42.00万元、动植物保护159.23万元、产业化管理395.21万元、信息管理77.00万元、防灾减灾70.52万元、其他林业和草原支出57.66万元);文山州森林公安局办案业务用房建设支出576.56万元。

   

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

19.住房保障(类)支出168.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于部门职工住房公积金配套支出168.9万元;

   

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

   

文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76.05万元,支出决算为50.42万元,完成预算的66.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为47.44万元,完成预算的69.26%;公务接待费支出决算为2.98万元,完成预算的39.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:中央八项规定要求以来,我局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施,切实将精神落到实处,合理控制三公经费支出,使三公费大幅逐年递减

   

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年56.65万元减少6.23万元,下降11%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算比上年51.6万元减少4.16万元,下降8.06%;公务接待费支出决算比上年5.05万元减少2.07万元,下降40.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:中央八项规定要求以来,我局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,通过尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施,切实将精神落到实处,合理控制三公经费支出,使三公费大幅逐年递减

   

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

   

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出47.44万元,占94.09%;公务接待费支出2.98万元,占5.91%。具体情况如下

   

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,与上年一致。

   

2.公务用车购置及运行维护费支出47.44万元。其中:

   

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,与上年一致。

   

公务用车运行维护支出47.44万元比上年支出51.6万元减少4.16万元,下降8.06%,本年开支财政拨款的公务用车保有量为19辆,与上年开支财政拨款的公务用车保有量20辆减少1辆,下降5%。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   

3.公务接待费支出2.98万元。其中:

   

国内接待费支出2.98万元比上年支出5.05万元减少2.07万元,下降40.99%,(其中:外事接待费支出0万元,与上年一致),共安排国内公务接待44批次,比上年76批次减少32批次,下降42.11%(其中:外事接待0批次,与上年一玫),接待人次276人,比上年接待人次588人减少312人,下降53.06%(其中:外事接待人次0人,与上年一致)。主要用于开展林草业务活动接待上级机关领导指导检查工作及地州市局考察学习人员发生的等林业相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出

   

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,与上年一致。

   

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   

一、机关运行经费支出情况

   

文山壮族苗族自治州林业和草原局部门2019年机关运行经费支出456.6万元,与上年对比392.96万元增加63.64万元,增长16.2%,主要原因分析:机构改革,四个二级下属单位财务合并到州级统一核算,机关运行经费中各项支出明显大于2018年的支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等开支。

   

二、国有资产占用情况

   

截至2019年12月31日,文山壮族苗族自治州林业和草原局部门资产总额6192.84万元,其中,流动资产736.7万元,固定资产4824.25万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产584.48万元,其他资产47.41万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加469.31万元,增长8.2%,其中;流动资产增加206.35万元,增长38.91%;固定资产增加2281.01万元,增长89.69%;对外投资及有价证券0万元,与上年一致;在建工程减少2480.85万元,下降100%(主要原因是文山州森林公安局的在建工程竣工验收,在建工程转入固定资产核算);无形资产增加415.4万元,增长245.68%;其他资产增加47.41万元(2019年度增加了森林防火政府储备物资47.41万元)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆(无偿划拨到文山州扶贫办),账面原值33.8万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,出租林地约40亩,实现资产使用收入12万元

  

三、政府采购支出情况

   

2019年度,部门政府采购支出总额251.47万元,其中:政府采购货物支出15.24万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出236.23万元;授予中小企业合同金额11.56万元,占政府采购支出总额的4.6%。

   

四、部门绩效自评情况

   

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

   

五、其他重要事项情况说明

   

一是2019年机构改革,原文山州林业局单位名称变更为文山州林业和草原局,机构部分职能及人员按照隶属关系划转到相应的管理部门,同时为了整合系统内的人力及财力资源,将四个下属二级单位:文山州林业有害生物防治检疫局(参公单位)、文山州林木种苗管理站、文山州林业科学研究所及文山州森林资源管理站财务核算集中合并到州本级进行统一核算;二是2019年执行了新的政府会计制度,根据新的政府会计制度对2018年以来形成的资产及无形资产进行了补提折旧及摊销;三是其他资产47.41元为政府储备物资防火物资储备;四是无形资产中有2块林地(原属于文山州林木种苗管理站)是以名义价值1元入进行帐不进行摊销。

   

六、相关口径说明

   

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

   

第五部分 名词解释

   

无。

   

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