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文山州林业局2019年部门预算公开说明

2019-03-21 15:20  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000662700000

林业部门2019年预算公开

目录

第一部分 林业部门2019年部门预算编制说明

第二部分 林业部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

林业部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

文山州林业局是财政全额拨款的行政单位,属于政府的重要组成部门。肩负贯彻执行并宣传国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针政策,研究并拟定全州林业工作相关法规、规章及中长期发展规划和实施方案;负责全州野生动植物资源保护和科学开发利用,森林资源清查、规划设计、动态监测和林业基本建设、技术改造项目研究、设计、预审、报批及林业建设资金和技术引进管理;组织开展全州植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、农村能源建设及各类林业基地建设;指导、协调、监督、检查全州相关林业规费的征收、管理使用及森林防火、森林病虫害防治和检疫工作;指导全州森林公安队伍建设及林区的治安工作,查处全州破坏森林资源的野生动植物资源重大案件工作等。

(二)机构设置情况

管理的直属单位有:州森林公安局、州林有害生物防治检疫局、州林业科学研究所、州林木种苗管理站、州林业基金管理工作站、州森林资源管理站;新增云南文山国家级自然保护区管护局和老君山省级自然保护区管护局2个单位。局机关设有局办公室、野生动物保护办、公益林管理科、林浆办、营林科、防火科、退耕科、林政科、计财科、改革与产业发展科、能源站、林权管理服务中心、党政办、人事教育科、政策法规科、国有林场改革办公室共16个科室。

)重点工作概述

全年共争取到中央、省级和州级资金10.67亿元,比上年增幅66%,其中:中央级资金9.41亿元、增幅79%,省级1.15亿元、增幅12%,州级0.12亿元、减幅20%。全州林业社会产值预计实现105亿元、预计比上年增长14.47%。其中:第一产值58.17亿元、第二产值29.17亿元、第三产值17.12亿元。2018年,农民从林业中获得的人均收入达3463元。

(一)林业生态建设稳步推进。2018年,全州各级林业部门始终坚定不移贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”发展理念,持续推进生态修复,加快国土绿化步伐。合理整合石漠化综合治理、新一轮退耕还林、封山育林、天保工程建设、交通沿线两侧荒山绿化和积极探索创新林业投融资模式等重点项目,规模化打造荒山造林工程,持续推进大林业生态片区建设,保质保量完成了省下达的营造林任务。全年共计完成营造林70.879万亩(含被整合的10.42万亩,列入完成数)、占计划任务的100%。其中:人工造林24.78万亩、占计划数的100%,封山育林21.199万亩、占计划数的100%,森林经营24.9万亩、占计划数的100%。义务植树700万株、占计划数的100%,石漠化综合治理完成23.68万亩、完成任务100%,培育各类造林苗木18209万株。2017年度省下达我州新一轮退耕还林(2018年实施)任务13.44万亩,完成造林13.44万亩、占任务的100%;2018年度省下达(跨年度2019年完成)新一轮退耕还林任务44万亩,落实地块40.48万亩、占计划的92%,完成造林32.14万亩、占计划任务的73.03%。全州25度以上陡坡耕地全部列入退耕还林还草。到2018年底,森林覆盖率42.96%,森林蓄积量6200万立方米。

(二)林业产业建设加快发展。一是木本油料基地建设。2018年,计划实施油茶提质增效7.55万亩、补植补造0.5万亩。全年完成油茶提质增效10.12万亩、占计划的134%,完成油茶新植0.5万亩、占计划的100%;计划实施核桃提质增效3万,完成3万亩、占计划的100%。二是林下经济发展。全年林下经济共创产值23.9亿元,林下种植面积累计达530万亩。三是培育专业合作社和龙头企业。大力培育发展新型农业经营主体,积极培育龙头企业,加快建立林业专业合作社。到2018年底,全州省级林业产业龙头企业已达26个;已建立293个林业专业合作社,其中:省级示范社21个,国家级示范社2个。年内对全州1至5批共19户省级合作社示范社的基本设施、社员资格、组织机构、章程制度、社务管理、会计核算、盈余返还、档案管理、经营服务、经营效益10个方面进行监测,19户省级合作社示范社经营正常,各农户通过入户经营取得了明显的经济效益,发挥了省级示范社的辐射示范功能,提高了周边农户入户经营意识。

(三)林业重点领域改革持续开展。坚持问题导向,全面推进林业改革创新。一是深入推进国有林场改革,创新管理体制。制定完善《文山州国有林场管理办法》和《文山州国有林场工作目标考核办法》,加强对国有林场森林培育、资源保护和基础设施建设的管理,11个国有林场定性为公益性事业单位,全部落实了国有林场管理机构和编制,全州国有林场职工基本养老和基本医疗保险参保率达到100%,改革任务全面完成,11个国有林场改革通过了州级和省级验收,目前正在开展查缺补漏,迎接国家级验收;二是深化集体林权制度改革,激发内在活力。修订印发了《关于林木权登记颁证的实施意见》《关于完善集体林权制度的实施意见》,从制度上规范合作社建设,让更多的林农参与到林业生产、获得劳动收益。全年共办理林权抵押贷款7户11054.6万元,林权流转24 宗10961.71亩,累计完成林地林木流转2852宗647357.34亩13195.43万元。三是政策性森林保险续保工作,减少受灾损失。年初,举办2018年度森林火灾保险启动暨火源管理业务培训,并与中国人寿财产保险股份有限公司文山州中心支公司、中国人民财产保险股份有限公司文山州分公司分别签订《文山州2018年森林火灾保险项目合同》,协调配合保险公司划拨财政补贴保费,按时限内完成森林火灾保费的收缴工作。全州公益林保费收缴完毕,商品林在收缴中,做到愿保尽保、应赔尽赔,使中央惠农政策落到实处。全州办理年度2472.97万亩政策性森林保险续保业务,办理森林受灾理赔7件33.9412万元;办理野生动物肇事保险续保业务189.5万元,索赔案件1200起182万元,已兑现22.75万元。

(四)林业生态扶贫工作成效明显。2018年,按照“聚焦精准扶贫,坚持民生第一,彰显绿色优势,服务林农百姓”的工作思路,全州林业部门结合行业特点,编制了林业生态扶贫实施方案,在造林营林、管林护林、林业产业发展中全方位提升贫困群众的政策性收入、劳务收入和资产性收入,全州林业生态扶贫取得明显成效。

1.抓好行业扶贫。2018年,州县两级林业部门都设立了专门的扶贫工作机构,始终坚持林业扶贫工作与林业生态建设有机结合。年内,计划投入贫困地区重点生态工程资金不低于3亿元。截止12月底,共争取资金8.73亿元,其中:国家新一轮退耕还林资金4.87亿元,省级陡坡地治理项目0.29亿元,森林生态效益补偿资金1.29亿元(中央0.98亿元,省级0.31亿元),林业生态护林员0.65亿元,中央贫困林场0.06亿元,涉农资金整合林业部门资金0.22亿元,林区改革发展资金0.4亿元,造林补贴0.12亿元,森林抚育资金0.12亿元,天保工程资金0.24亿元,中央财政停伐天然商品林采伐管护补助资金0.47亿元。在林业生态扶贫上,重点抓好“七个助推脱贫一批”工作。一是坚持扶贫规划引领,加大资金投入助推脱贫一批。“十三五”以来,全州扶贫重点县和乡镇林业投入达到10.6亿元、占全州林业投入的61.3%,林地林木累计完成流转面积达71万亩,林权证抵(质)押贷款达2.23亿元,争取中央财政天然林停伐管护补助资金5128万元,落实国有林场改革补助资金 1177.08万元,争取国家林业贴息贷款指标6937万元,有力地推进了林业生态扶贫工作;二是落实生态护林员和生态补偿政策,实施生态保护脱贫一批。目前,已按照8000元—10000元的补助标准和选聘程序,实现从建档立卡贫困户中实际选聘生态护林员8924名,补助资金6546万元,直接带动2.6万人实现稳定脱贫。此外,还利用好天保工程、森林生态效益补偿,扩大天然林保护等补助政策,增加森林管护人员5279人,每人每月工资500元—1000元不等;三是加大退耕还林实施力度,倾斜支持帮扶脱贫一批。在新一轮退耕还林实施过程中,重点向贫困乡、贫困村和建档立卡贫困户倾斜,引导林农调整种植结构,大力发展油茶、核桃等经济林果。目前,全州建档立卡贫困户累计退耕还林7.29万亩,涉及8302户3.67万人,补助期内建档立卡贫困户获得现金补助1.093亿元、户均1.3万元、人均2976元;四是培育绿色富民产业,发展林业产业致富脱贫一批。全州累计培育了27家省级林业龙头企业,293家林业农民专业合作社,实现木本油料产值近10亿元,建成了100万亩特色经济林和1270万亩木材加工原料林,林下经济产值达18.3亿元。2017年,全州林业总产值达到91亿元,同比增长12.1%;五是坚持生态优先,带动群众参与工程增收脱贫一批。近三年来,全州共整合生态工程建设和石漠化示范区项目资金9.6亿元,完成营造林136.7万亩、石漠化治理86.7万亩、节柴改灶3.2万户、太阳能热水器3.6万台,实现了贫困地区全覆盖。2017年农民人均林业收入3500元;六是积极主动配合,支持易地搬迁脱贫一批。2018年,上报省林业和草原局易地扶贫搬迁使用林地项目9个10.18公顷全部获批,全额免征植被恢复费85.44万元;七是强化林业科技支撑,开展科技推广减贫巩固一批。培训基层林业科技人员及林农5.7万人次,充实全州林业第一线技术人才1100余人,贫困地区的林农素质不断提高,科技减贫的效果逐步显现。

2.抓好精准扶贫。2017年,投入砚山县八嘎乡扶贫资金367万元和安排扶贫点100万元实施科技推广200亩经济示范林的建设项目正在推进;2018年总投入329.27万元,包括150万元实施1000亩陡坡地生态治理和8万元森林防火经费,有效改善4个村委会生态环境;正在组织实施100万元花椒示范基地推广建设项目和开展“一对一”科技帮扶,让90%以上农户掌握1至2门实用技术;2017年至2018年累计争取1604万元涉林项目资金投入贫困户,组织实施了生态护林员、林业短平快产业发展、公益林区道路建设和花椒科技示范推广基地“四个一百万”项目。

(五)林政资源管护能力不断加强。采取有效措施,全面加强全州森林资源监管。一是强化资源保护。严肃查处破坏森林资源违法违规行为,关停了自然保护区内一批违法矿点违规设施,查处和打击了一批破坏森林资源案件,完成了中央环保督察整改“回头看”、省委省政府环保督察整改、省委第五巡视组对文山国家级自然保护区21家厂矿整改督察和“绿盾2018”保护区监督检查专项行动、自然保护地大检查。二是加强种苗管理。严格实行种苗生产、经营市场准入制度,加强对工程造林用种“两证一签”的监督管理。三是加强林业执法监管。全州已经形成了州、县、乡三级监测网络,全面提高了灾害预警能力;完成了与广西壮族自治区、曲靖地区、红河州的联防联治工作,联防覆盖面涉及云南、广西两省区4个州市19个县市区63个乡镇效;全州共发生林业有害生物发生51. 9万亩,无公害防治面积49.55万亩,无公害防治率98.75%。比省厅下达85%提高13.75个百分点;测报准确率97.95%。比省厅下达90%提高7.95百分点;防治后成灾面积0.5307万亩,成灾率0.23‰,比省厅下达4‰低了3.77‰;检疫率为100%,达到省级下达100%的指标。四是严格生动物疫源疫病防控。加强鸟类等野生动物疫源、疫病监测防控和管理工作,对野生动物重点分布地、取食地、夜栖地以及人工繁育场所、交易场所等重点地区进行监测、排查,严防鸟类等野生动物疫源、疫病等情况的发生。同时,做好森林生态效益补偿费和管护补助工作。截止11月,完成中央财政资金兑现6525.6万元、兑现率为100%,管护补助2977.6万元、完成使用率为98%;完成省级财政资金兑现2016.8万元、兑现率为100%,管护补助993.59万元、完成使用率为85%。

(六)涉林重点项目申报得到落实。2018年,我局积极配合做好全州“三个三十”重大建设项目林地征占用报批,认真审批核准备案,做好项目结果公示及履行情况等过程信息公开,积极回应社会关切,解决公开不充分造成的公众越过公开主体部门向上级政府申请公开相关信息的问题。全年在建项目使用林地已获批项目37个、批准使用林地面积811.1617公顷,新开工项目使用林地已获批项目29个、批准使用林地面积428.5039公顷,前期工作项目已批准2个临时使用林地12.8684公顷,审批、核准的项目已经行文公开下发并备案。

(七)森林防火工作基础不断夯实。一是加强职能职责体系建设。各级林业主管部门充分发挥职能作用,落实领导联系挂钩负责制,形成了政府负总责,部门齐抓共管的森林防火工作格局,有效地增强了各级各部门森林防火工作的责任心和紧迫感。把县、乡、村、组各级领导和林权所有者这“五个”关键人的责任明确到各级森林防火工作中,真正落实领导责任和辖区责任。全州共签订了责任状(书)6.9万余份,联防协议733份,共追究相关责任人1人。二是健全了消防队伍。以村为单位落实个人责任,划定责任区,明确责任人,实行挂村领导负责,乡(镇)七所八站组成的驻村工作队、村干部、护林员分片包干责任制(即“包村、定组、联户”),落实专职巡山护林员和村民轮流巡护挂牌制度,定人定责。各重点林区的山头、地块分片包干到个人,实行网格化管理,签订责任书,真正做到山有人管,林有人护,火有人管,警有人报,责有人担。全州共有县级专业扑火队8支638人,乡镇应急扑火队154支5205人,村组义务扑火队1382支41021人。三是优化了宣传格局。建立起电视上有新闻、广播上有报道、报纸上有专栏、网络上有文章、手机上有短信、墙壁上有标语、山口路旁有警示、马路上有横幅、村子里有喇叭、街头有流动宣传的“十位一体”立体宣传格局,达到“人人皆知、人人监督、人人防火”的目的,提高了广大人民群众的自觉防火意识。全州共发户主通知书43.8万份、宣传标语3.1万条、出动宣传车辆4594车(次)、广电宣传1028场次、林农扑火手册13万册、刷新宣传碑(牌)1089块、发放农家历13.8万本、发放作业本17.1万册、学校上防火课939课时。四是严格落实“高密度、网格化、全天候、全覆盖”的管理机制,筑牢了“用火审批、入山检查、林区巡护”野外三个关口和“源头严防、过程严控、后果严惩”三道防线,确保了森林资源安全。

(八)林业科技工作充满活力。“杉木速生优质良种推广与示范”、“云油茶3号等5个油茶良种推广与示范”项目列入2018年中央财政林业科技推广示范项目,项目资金200万元已到位。2018年4月, “杉木良种推广与示范”、“油茶良种推广与示范”、“油茶丰产栽培技术示范推广”、“云南油茶提质增效技术示范与推广”、“滇东南岩溶地区石漠化治理模式推广”、“北美红杉优良种源营建技术推广示范”、“APF-I型松墨天牛化学诱剂推广示范”、“馨香木兰观赏苗木高效培育技术推广示范”8个中央、省级林业科技推广项目通过省级专家组验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位3个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制202人,其中:行政编制 82人,事业编制120人。在职实有181人,其中: 财政全供养 181人,财政部分供养0人,非财政供养0人。其他人员3人

离退休人员 81人,其中: 离休 2人,退休 79人。

车辆编制21辆,实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4426.73万元,其中:一般公共预算财政拨款4426.73万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4426.73万元,其中:本年收入4426.73万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4426.73万元(本级财力4426.73万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4426.73万元。财政拨款安排支出 4426.73万元,其中,基本支出4146.73万元,项目支出280万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出5万元科学技术支出167.4万元,社会保障和就业支出743.10万元,卫生健康支出244.42万元,农林水支出3089.66万元,住房保障支出177.10万元

  1.  

  2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组:1、基本支出 4146.73万元,其中:301工资福利支出3591.71万元302商品和服务支出506.79万元、303对个人和家庭的补助48.23万元;2、项目支出280万元,其中:302商品和服务支出30万元、399其他支出250万元)。

  1.  

  1. 省对下项转移支付情况

    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门无列入省对下专项转移支付项目情况

    (二)与中央配套事项

    无与中央配套事项。

    三)按既定政策标准测算补助事项

    无按既定政策标准测算补助事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金0.5万元。

  1.  

  1. 预算收支增减变化情况说明

    (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    公务接待费2019预算支出7.55万元2018年年初预算16万元减少52.81%,减少的主要原因是州级林业部门严格执行中央“八项”规定,严格控制公务接待费用的开支

    公务用车购置及运行维护费:2019预算支出98.72万元2018年年初预算68.4万元增加44.33%,增加的主要原因是:因工作需要,州林业部门将加大各项林业项目资金检查力度

    公出国境经费:2019预算支出0元,2018预算支出0万元,两年持平。

  1.  

  1. 基本支出预算变动的主要原因

    2019年基本支出预算4146.73万元,比上年的4103.11万元增加43.62万元,增幅为1.06%,增加的主要原因是增加了的工资、社会保险、住房公积金以及2018年新增加了人员14人等。

  1.  

  1. 项目支出预算变动的主要原因

    2019年项目支出预算280万元,2018年项目支出预算280万元,两年持平。

    、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

    (二)机关运行经费安排

    机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等开支。2019年经费预算536.79万元,比上年的498.74万元增加了38.05万元,增加的主要原因:因工作需要,州林业部门将加大各项林业项目资金检查力度,增加了差旅费、公务用车运行维护费的开支,同是加强培训,增强基层人才队伍建设,提高工作能力。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    (四)本部门预算绩效情况说明

    2018年,全州各级林业部门始终坚定不移贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”发展理念,持续推进生态修复,加快国土绿化步伐。合理整合石漠化综合治理、新一轮退耕还林、封山育林、天保工程建设、交通沿线两侧荒山绿化和积极探索创新林业投融资模式等重点项目,规模化打造荒山造林工程,持续推进大林业生态片区建设,保质保量完成了省下达的营造林任务。全年共计完成营造林70.879万亩(含被整合的10.42万亩,列入完成数)、占计划任务的100%。其中:人工造林24.78万亩、占计划数的100%,封山育林21.199万亩、占计划数的100%,森林经营24.9万亩、占计划数的100%。义务植树700万株、占计划数的100%,石漠化综合治理完成23.68万亩、完成任务100%,培育各类造林苗木18209万株。2017年度省下达我州新一轮退耕还林(2018年实施)任务13.44万亩,完成造林13.44万亩、占任务的100%;2018年度省下达(跨年度2019年完成)新一轮退耕还林任务44万亩,落实地块40.48万亩、占计划的92%,完成造林32.14万亩、占计划任务的73.03%。全州25度以上陡坡耕地全部列入退耕还林还草。到2018年底,森林覆盖率42.96%,森林蓄积量6200万立方米。认真贯彻国家、省森林防火工作电视电话会议精神,按照省委、省人民政府和省森林防火指挥部的安排部署,加强森林防火工作的领导,坚持“预防为主,积极消灭”的方针,严格落实行政首长负责制,坚持以火源管理为重点,以依法治火为手段,细化责任,狠抓落实,有效控制森林火灾发生。

    (五)一般公共预算“三公”经费支出情况

    我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年“三公”经费财政拨款预算106.27万元,具体情况如下:

    1.因公出国(境)费

    2019年我部门出国(境)费预算0万元,主要用于我部门工作人员办理因公临时出国(境)时缴纳的证照费、保险费,以及公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

    2.公务用车购置及运行维护费

    2019年我部门公务用车购置费0万元。

    2019年我部门公务用车运行维护费预算98.72万元,主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费

    2019年我部门公务接待费预算7.55万元,主要用于上级有关部门对我州林业相关工作的检查及县级人员报送材料、汇报工作方面的接待

    我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述,此处不再说明。

     

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