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文山壮族苗族自治州能源局部门2021年度部门决算

2022-09-21 17:55  来源:  【字体:     打印

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文山壮族苗族自治州能源局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 文山壮族苗族自治州能源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州能源局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《文山州深化州级机构改革实施方案》(文机改发〔20191号)文件要求,将州发展和改革委员会的能源管理职责,州工业和信息化委员会的煤炭工业管理、电力行政管理和电力需求管理等职能,州委州政府机关事务管理局的公共管理节能监督检查职责等整合,组建州能源局,作为州政府工作部门。新组建的文山壮族苗族自治州能源局201921日正式挂牌。主要职能为:

1贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

2.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源,以及煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目,负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政(专项)资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

3.负责全州能源行业管理,贯彻执行能源行业标准和准入条件,衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

4.负责能源行业节能和资源综合利用,参与研究全州能源消费总量控制目标建议。承担公共机构节能监督检查职能。

5.负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障,拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理,提出州级石油、天然气储备和动用建议。

6.指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

7.按照职责分工,负责能源行业安全生产监督督导管理工作,配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

8.组织推进能源对外交流合作。拟订州能源对外开放发展规划、计划和政策,协调对外能源合作。

9.参与拟订能源相关的资源、财税、价格、环保及应对气候变化等政策,提出能源产品价格调整和进度出口总量建议。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。州能源局应加快推进能源供给侧结构性改革,坚持改革创新,统筹能源绿色高质量发展,构建统一领导、管理顺畅、高效运行的能源管理体系。

12.有关职责分工。

与州粮食和物资储备局的有关职责分工。

州能源局拟订石油、天然气储备规划,提出州级石油、天然气储备收储、动用建议,报州政府审批。州粮食和物资储备局负责收储、轮换,按程序组织实施。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年以来,面对全省电力供需形势逆转的不利影响,在省能源局的关心帮助下,扎实推进能源产业发展,为全州经济社会发展提供了有力支撑。2021年,全州能源行业固定资产投资52.58亿元,增长255.6%;全社会用电量253.8亿千瓦时,增长55.6%;发电量80亿千瓦时,增长0.25%;原煤产量77万吨,下降7.67%(1-5月普阳煤矿权到期停产影响);天然气消费量6800万立方米,增长4.6%;全州累计11.17万户次客户参与电力市场化交易,交易电量213.5亿千瓦时,增长75.7%,为企业降低用电成本20.3亿元

1.超常规推进电网建设,用电保障能力进一步提升。超常规推进500千伏天星输变电工程,工期比同类项目提前了9个月。500千伏富宁换流站三期扩建工程于1021日顺利通电投产,500千伏天星输变电二期工程开工建设,500千伏柳井变加快推进。2021年全州农村电网改造升级工程完成投资12.2亿元。建成公用充电桩330桩(枪)。

2.加快推进新能源项目建设,绿色能源开发取得积极成效。全省“8+3”规划5个风电基地(181万千瓦、投资126亿)及“保供给促投资”5个光伏发电项目(42万千瓦、投资21亿)有序推进,文山、砚山、丘北整县屋顶分布式光伏纳入国家试点并开展建设。明阳智能、赫里欧新能源等能源先进设备制造落地文山。  

3.加快天然气管网基础设施建设,互联互通格局进一步构建。大黑山-马塘天然气支线管道已具备通气条件;文山-砚山天然气支线管道工程建设总体顺利,力争20225月底主体建成;桂气入滇(百色—文山)天然气管道项目已纳入国家能源局“十四五”油气专项规划,力争20229月底前获国家发改委核准,12月底前开工建设。

4.扎实推进煤炭转型升级,煤炭产业高质量发展有新进展。丘北县水米冲煤矿30万吨/年改造升级项目已获核准,初步设计、安全设计已分别上报省能源局和云南煤监局待批。富宁县普阳煤矿已完成产能置换方案确认,正在开展产能置换指标采购后续事宜和原土地证坐标转换及搬迁等相关工作。同时,两个煤矿矿区规划工作同步开展。

5.扎实开展营商环境提升行动,以电力为重点的营商环境不断提升。全州以电力为重点的能源普遍服务和效率不断提升,2021年全州低压居民平均办电时长1.98天,同比减少0.16天,低压非居民2.44天,同比减少0.38天;高压单电源平均办电时长34.53天,同比减少4.62天。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州能源局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,文山壮族苗族自治州能源局参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设机构5个,分别是局办公室、法规规划和安全督导科、电力和新能源科、煤炭油气科、能源技术服务中心。

文山壮族苗族自治州能源局为一级预算单位,单位性质为正处级行政单位,决算编报类型为单户表

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州能源局2021年末核定编制21人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州能源局2021年度收入合计27551657.42元。其中:财政拨款收入27549437.42元,占总收入的99.99%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0(含教育收费0,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入2200元,占总收入的0.01%。与上年对比2020收入合计21342003.02元),收入增加6209654.4 元,增长29.09%基本支出增加原因是2021年增加在职在编人员5人,人员经费支出增加项目支出增加原因是本年增加2021年度绿色铝产业扶持专项资金文财建〔20212支出22042116.09元、2021年文山州天然气中长期利用规划专项资金文财建〔202176支出989656元、2021年州级国土空间规划编制经费文财资环〔202112支出100000元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州能源局2021年度支出合计27549490.42元。其中:基本支出4014213.83元,占总支出的14.57%;项目支出23535276.59元,占总支出的85.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比2020度支出合计21,365,794.68元)支出增加6183695.74元,增长28.94%基本支出增加原因是2021年增加在职在编人员5人,人员经费支出增加项目支出增加原因是本年增加2021年度绿色铝产业扶持专项资金文财建〔20212支出22042116.09元、2021年文山州天然气中长期利用规划专项资金文财建〔202176支出989656元、2021年州级国土空间规划编制经费文财资环〔202112支出100000元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州能源局机关、下属事业单位正常运转的日常支出4014213.83元。与上年对比2020日常支出3502101.73元)增加512112.1主要原因2021年增加在职在编人员5人,人员经费支出增加其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3619584.1占基本支出的90.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394629.73占基本支出的9.83%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州能源局机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23535276.59与上年对比(上年项目支出17863692.95元)增加5671583.64,增加的主要原因本年增加2021年度绿色铝产业扶持专项资金文财建〔20212支出22042116.09元、2021年文山州天然气中长期利用规划专项资金文财建〔202176支出989656元、2021年州级国土空间规划编制经费文财资环〔202112支出100000元。具体项目开支及开展工作情况1委托代理记账服务经费支出50000元,用于按会计等相关法律法规完成2021年会计工作;2、能源安全生产监管技术服务及工作经费64072.5元,用于全州能源安全监管、检查工作;3、能源重点项目工作经费97108元,用于落实管行业必需管安全要求,全州能源安全生产监督管理工作是能源局的重要职能职责;4、能源安全生产工作经费178590元,用于用于全州能源安全监管、检查工作;5、文山州“十四五”专项规划编制经费3734元,用于文山州能源行业“十四五”专项规划编制;62021年度绿色铝产业扶持专项资金22042116.09元,用于确保文山州绿色水电铝产业发展正常用电;7、州级选派第一书记和工作队员2021年工作经费10000元,用于加强驻村工作队员关心爱护,引导驻村工作队聚焦脱贫攻坚、乡村振兴、强化责任担当,确保驻村工作队帮扶扎实、成效明显、群众满意,为巩固脱贫城固、接续乡村振兴提供坚强组织保证82021年文山州天然气中长期利用规划专项资金989656元,用于文山产业发展利用实际,对文山州2021-2035年天然气开发利用进行规划;92021年州级国土空间规划编制经费100000元,用于州级国土空间规划编制,20211月完成初稿编制,四月提交专家评审。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州能源局2021年度一般公共预算财政拨款支出27549437.42,占本年支出合计的99.99%。与上年对比(上年一般公共预算财政拨款支出21340906.96)增加6208530.46,增加的主要原因本年增加2021年度绿色铝产业扶持专项资金文财建〔20212支出22042116.09元、2021年文山州天然气中长期利用规划专项资金文财建〔202176支出989656元、2021年州级国土空间规划编制经费文财资环〔202112支出100000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障和就业支出312625.92元,占总支出1.13%,主要用于职工养老保险费用的缴纳;

6.卫生健康支出234905.68元,占总支出0.85%主要用于职工医疗保险费用的缴纳;

7.节能环保支出26683524.82元,占总支出96.86%主要用于管理事务行政运行支出;

8.自然资源海洋气象等支出100000,占总支出0.36%,主要用于规划编制经费;

9.住房保障支出218381元,占总支出0.8%主要用于职工住房公积金的缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州能源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44500元,支出决算为44644.52元,完成预算的100.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为36251.52元,完成预算的81.2%;公务接待费支出决算为8393元,完成预算的18.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年能源工作繁重,出差下乡次数较多,公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7223.49元,下降13.93%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5975.49元,下降14.15%;公务接待费支出决算减少1248元,下降12.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021公务用车运行维护费不够支付,结转到2022年进行支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出36251.52元,占81.20%;公务接待费支出8393元,占18.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出36251.52元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0

公务用车运行维护支出36251.52元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8393元。其中:

国内接待费支出8393元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次144人(其中:外事接待人次0人)。主要用于能源工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州能源局2021年机关运行经费支出394244.53元,与上年对比2020机关运行经费支出285307.13元)增加108937.4,增加的主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于购买单位日常的办公用品、购买必要服务等支出

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山壮族苗族自治州能源局资产总额343813.18元,其中,流动资产13173.46元,固定资产330639.72元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年2020资产总额378881.97元)相比,本年资产总额减少35068.79元,其中固定资产减少43744.56元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1550元,其中:政府采购货物支出1550元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1550元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(六)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000847401111

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