文山州能源局2020年预算公开

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文山州能源局2020年预算公开     

   

目录     

   

  

   

第一部分 文山州能源局2020年部门预算编制说明     

   

第二部分 文山州能源局2020年部门预算表     

   

一、部门财务收支总体情况表     

   

二、部门收入总体情况表     

   

三、部门支出总体情况表     

   

四、部门财政拨款收支总体情况表     

   

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表     

   

六、部门基本支出情况表     

   

七、部门政府性基金预算支出情况表     

   

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）     

   

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     

   

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）     

   

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）     

   

十二、州对下转移支付绩效目标表     

   

十三、部门政府采购情况表     

   

第三部分 文山州能源局2020年预算重点领域财政项目文本公开     

   

  

   

  

   

  

   

  

   

文山州能源局2020年部门预算编制说明     

   

  

   

一、基本职能及主要工作     

   

（1）贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。     

   

（2）组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。     

   

（3）负责全州能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。     

   

（4）负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议。承担公共机构节能监督检查职能。     

   

（5）负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。     

   

（6）指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。     

   

（7）按照职责分工，负责能源行业安全生产监督督导管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。     

   

（8）组织推进能源对外交流合作。拟订州能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。     

   

（9）参与拟订能源相关的资源、财税、价格、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进度出口总量建议。     

   

（10）完成州委、州政府交办的其他任务。     

   

（二）机构设置情况     

   

文山州能源局属于正处级行政单位，属文山州人民政府工作部门。     

   

（三）重点工作概述     

   

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，国家、省经济工作会议、统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议、全省能源工作会议、全省煤矿安全生产电视电话会议，州委九届七次全会和州的“两会”精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，遵循“四个革命、一个合作”能源安全新战略，着力构建清洁低碳、安全高效能源体系，强化安全生产防控，着力推动能源高质量发展，着力把文山打造成“全省重要绿色能源消费基地”，为全州经济社会跨越式发展提供坚强有力的能源支撑。     

   

能源行业增加值增长12%以上；能源行业固定资产投资增长10%以上；发电量100亿千瓦时左右，增长9.15%；全社会用电量120亿千瓦时，同比增长49.13%；原煤产量100万吨左右，同比增长12.73%；可再生能源消费量占一次能源消费总量的50%左右；天然气消费量6600万立方米以上，同比增长10%。     

   

1．坚定不移贯彻新发展理念。贯彻落实习近平同志关于能源革命重要论述，要践行特色能源发展的新实践。更加突出发展理念的引领和指导，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，深入学习领会习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略，以及习近平总书记考察云南时的讲话精神和实质，并把战略和精神贯穿到能源发展各项工作中，重点推动绿色能源发展，做好文山“绿色能源牌”文章，使全州发展的绿色底色更加鲜明，全州高质量跨越式发展的能源支持更加有力。

   

2．坚定不移抓规划谋发展。认真贯彻落实中央及省、州的决策部署，加强规划引导，科学制定全州能源产业发展战略和规划。一是圆满收官“十三五”。认真对照“十三五”规划的各项任务指标，进一步排查存在问题和短板，有针对性地采取措施，力争各项指标圆满完成。二是抓紧完成《文山州“十四五”能源结构与供需平衡研究》、《文山州能源中长期发展战略研究》以及《文山州能源资源开发利用及能源保障国土空间规划专题研究》，为编制“十四五”能源发展规划奠定基础；三是高站位、高起点做好《文山州“十四五”能源发展规划》、《文山州“十四五”天然气利用规划》、《文山州“十四五”电力与新能源发展专项规划》编制。注重项目支撑，立足现状，远近并重，近期在“十四五”期间落地实施，远期至“十六五”期间能够进一步转化的原则，做大项目储备，为能源高质量发展奠定项目基础。

   

3．坚定不移抓实能源重点项目建设。紧紧围绕全州重点产业发展特别是水电铝材一体化产业发展用能供给保障，紧扣问题和短板，加大能源基础设施建设，力争全年能源行业固定资产投资增长10%以上。一是举全力做好水电铝材用电保障。以绿色水电铝材一体化产业用电保障为主要目标，想方设法协调加快云南绿色铝创新园区供电工程、神火二期等一批供电保障项目，加大向省能源局的汇报力度，协调电网企业加快推进天星、柳井2个500千伏变电站工程及配套输电线路建设相关前期工作，力争年内开工建设。二是加快天然气管网建设。抓好大黑山—马塘天然气长输管道扫尾工程，确保下半年与上游管道实现同步通气；加快推进文山至砚山天然气支线建设，确保年内完成投资1.5亿元以上，力争2021年建成通气；开展富宁、砚山绿色水电铝材园区LNG供气和文山州天然气应急储备中心等项目建设，启动百色与文山至砚山天然气管道互联互通前期工作。三是加强成品油输送管网建设。抓好云南绿色铝创新园区输油管道改迁工程，确保今年8月底前完成管线迁改工作。积极争取中石油云南炼化基地二期蒙自—文山成品油管道项目纳入省“十四五”规划，配合做好项目前期工作，进一步提高文山州成品油供应保障能力，强化成品油储备。四是加强农村电网提升改造。进一步加大农村电网升级改造投入力度，重点加强广南县农网改造，弥补历史欠账，力争全年完成农网改造投资4亿元以上。全面提升农村地区网架水平，提高线路联络率和标准化率，解决农村区域供电能力不足及负荷发展需求，进一步提升全州城乡配网水平。力争2020年实现文山州综合供电可靠率达到99.8%，电压合格率达到98.65%、户均配变容量达到2.11千伏安/户。

   

4．坚定不移推进能源可持续发展。一是全力做好风电等新能源开发。抓住省政府将重点对文山、红河、曲靖三个州市放开一批风电开发指标的有利政策和重大机遇，扎实谋划和开展好一批风电项目前期工作，积极加快推进条件成熟的项目具备开工条件，确保指标一旦获批，就能开工建设，优化能源供给结构。二是扎实做好新能源项目储备。根据全省电力供需形势变化，预计云南电力将从“富余”变为“缺电”，全省新能源开发力度还将会加大，要进一步摸清家底，积极做好风电、光伏等新能源在“十四五”及今后一段时期的项目储备。同时，坚持非化石能源优化布局和项目储备，有序推进垃圾处理发电、生物质能开发利用，不断优化调整能源供给结构，提升全州新能源利用水平。三是全力推进煤炭产业高质量发展。坚决贯彻落实《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政发〔2020〕9号）、《云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2019—2021年）》（云政办发〔2019〕61号）等文件精神，以“先整合重组、后改造升级”的思路，有序推进整合重组、协商谈判和整改升级或关闭退出等相关工作。四是加快推进中小水电清理整改相关工作。按照《云南省贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察反馈意见问题整改方案》（云办发〔2018〕43号）、《云南省能源局关于落实中央环保督察“回头看”问题整改加快推进中型水电清理整改工作的通知》（云能源水电〔2020〕42号），以及3月20日省能源局关于加快推进中型水电清理整改工作电视电话会议的精神，进一步提高政治站位，针对目前州内马鹿塘一期、二期及拉气电站3座5万千瓦以上装机容量的水电站清理整改相对滞后问题，进一步加快推进中型水电清理整改工作。牵头梯级流域调度具体任务，配合做好生态流量、大坝安全鉴定等整改，确保中型水电清理整改工作圆满完成。

   

5．坚定不移推进能源领域各项改革。认真贯彻落实省、州各级关于深化改革的决策部署和要求，持续抓好能源领域各项改革工作。一是持续抓好电力体制改革工作。重点抓好电力营商环境提升、电力市场化交易、电力增量配售电项目建设等工作，服务用能企业降低用能成本，让全民共享改革发展红利，增强“电力获得”感。二是持续抓好油气体制改革工作。继续抓好《文山州深化石油天然气体制改革实施方案》各项措施的落实，牵头制定贯彻国家石油天然气管道运营机制改革实施方案的措施，以及协助有关部门做好生态文明体制改革相关工作任务落实。三是积极推进能源合作。做好与周边国家的能源领域合作，主要是加强与云南电网公司沟通对接，共同推进对越送电国际联网工程建设相关前期工作，为推进“一带一路”和辐射中心建设，充分发挥文山能源通道优势和枢纽作用。

   

6．坚定不移抓实能源行业扶贫及挂钩扶贫工作。一是扎实推进和巩固提高自然村通动力电工作。继续向省争取资金支持，排查短板漏项，加快解决配电网综合电压合格率低、架构不合理、安全隐患多等问题，确保广南县及早实现自然村通动力电评估认定工作，巩固提高其余县市工作成果。二是加快易地扶贫搬迁配套电网建设，全面保障易地扶贫搬迁用电需求，特别是重点关注好麻栗坡4个未完工点的工程建设，坚决确保搬迁点用电保障。三是加快推进光伏扶贫电站建设，助力脱贫攻坚。指导业主做好疫情防控，加快丘北迷达集中式光伏扶贫电站建设进度，在2019年已建成并网2.5万千瓦基础上，加快剩余的1.5万千瓦建设进度，尽快实现全容量并网。四是切实抓牢挂钩扶贫工作。切实履行挂钩帮扶职责，加强与县、镇工作队协调配合，共同采取有效措施，全力以赴帮助马关县马白镇雨波村如期实现脱贫摘帽。同时做好干部职工挂钩帮扶工作。

   

7．坚定不移抓实安全生产工作。认真贯彻落实国家、省、州各级安全生产工作会议精神，强化责任落实，坚决防止和遏制重特大安全生产事故发生，维护好能源安全生产稳定局面。一是全力以赴抓好煤矿安全生产。认真按照省政府9号文件精神，强化煤矿安全生产管理和责任，推进煤矿安全整治。二是持续开展油气管道保护工作。充分利用高科技手段，强化部门、县、市、乡镇、企业沟通联动，共同做好油气长输管道安全监管。三是加大电力行业安全生产运行，做好电力施工项目安全管理，以及电站汛期防洪度汛、大坝安全、电力输配线路安全等工作。四是强化应急处置。针对各重点时段安全生产实际，进一步完善安全应急预案，强化应急值守，一旦出现异常情况，及时采取有效应对处置措施。针对文山用电负荷剧增实际，做好大面积停电应对处置和防范工作。

   

8．坚定不移落实全面从严治党各项任务。一是抓好巩固主题教育成果转化。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设和党员干部教育的永恒课题，常抓不懈，形成常态，进一步提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。着力抓好机关党建规范化建设和模范机关创建工作。二是抓好党风廉政建设。积极培育健康的党内政治文化，形成风清气正的政治生态，全面落实中央八项规定，集中整治形式主义、官僚主义突出问题，努力打造一支“忠诚、干净、担当”的干部队伍，推动作风建设各项工作不断取得新成效。三是着力推进意识形态、民族团结进步、精神文明建设、社会维稳、党管武装、生态文明、法制政府建设、政务公开等工作，确保取得实效。

   

二、预算单位基本情况     

   

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：     

   

在职人员编制12人，其中：行政编制12人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人。     

   

车辆编制1辆，实有车辆1辆。     

   

三、预算单位收入情况     

   

（一）部门财务收入情况     

   

2020年部门财务总收入431.77万元，其中：一般公共预算财政拨款431.77万元。     

   

与上年对比增加了129.21万元，增长42.70%%，主要原因：能源工作项目的经费增加，单位运转公用经费增加。     

   

（二）财政拨款收入情况     

   

文山州能源局2020年财政拨款收入 431.77万元，其中:本年收入431.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.77万元（本级财力431.77万元。     

   

与上年对比增加了129.21万元，增长42.70%%，主要原因：能源工作项目经费的增加，单位运转公用经费增加。     

   

四、预算单位支出情况     

   

文山州能源局预算总支出 431.77万元。财政拨款安排支出 431.77万元，其中：基本支出361.77元，与上年对比增加了122.88万元，增长51.44%，主要原因为人员经费的增加，社会保障和就业支出的增加，住房公积金的增加。项目支出70万元，与上年对比增加了8.74万元，增长14.27%，主要原因：项目实施过程中各类费用的增加。     

   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况     

   

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.6万元。主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。     

   

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.8万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职缴纳职业年金开支。     

   

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.12万元，主要用于全额供给单位在职缴纳医疗保险开支。     

   

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.58万元，主要用于全额供给单位在职缴纳公务员医疗开支。     

   

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.08万元，主要用于全额供给单位在职缴纳大病、工伤保险开支。     

   

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.88万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。     

   

节能环保支出-能源管理事务-行政运行279.71万元，主要用于供给人员工资及公用经费、项目经费开支。     

   

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况     

   

基本工资71.02万元（其中：基本支出71.02万元，项目支出0万元）。     

   

津贴补贴91.52万元（其中：基本支出91.52万元，项目支出0万元）。     

   

奖金76.32万元（其中：基本支出76.32万元，项目支出0万元）。     

   

机关事业单位基本养老保险缴费29.6万元（其中：基本支出29.6万元，项目支出0万元）。     

   

职业年金缴费14.8万元（其中：基本支出14.8万元，项目支出0万元）。     

   

职工基本医疗保险缴费16.12万元（其中：项目支出0万元）。     

   

公务员医疗补助缴费3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）。     

   

其他社会保障缴费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。     

   

住房公积金16.88万元（其中：基本支出16.88万元，项目支出0万元）。     

   

办公费5.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出4万元）。     

   

印刷费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。     

   

手续费0.09万元（其中：基本支出0.09万元）。     

   

水费0.27万元（其中：基本支出0.27万元）。     

   

电费1.08万元（其中：基本支出1.08万元）。     

   

邮电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元）。     

   

物业管理费1.17万元（其中：基本支出1.17万元）。     

   

差旅费14.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出12万元）。     

   

会议费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。     

   

培训费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。     

   

劳务费7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元）。     

   

委托业务费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。     

   

工会经费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）。     

   

福利费4.8万元（其中：基本支出4.8万元）。     

   

公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元）。     

   

其他交通费用28.22万元（其中：基本支出18.22万元，项目支出10万元）。     

   

对个人和家庭的补助支出3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）。     

   

其他支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。     

   

五、州对下专项转移支付情况     

   

无     

   

六、政府采购预算情况     

   

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。     

   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明     

   

文山州能源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.56万元，较上年减少0.24万元，下降5%，具体变动情况如下：     

   

（一）因公出国（境）费支出0元，与上年持平。     

   

（二）公务接待费     

   

文山州能源局2020年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，接待22批次，95人。     

   

减少的原因：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。     

   

（三）公务用车购置及运行维护费     

   

文山州能源局2020年公务用车购置及运行维护费为3.61万元，较上年减少0.19万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.61万元，较上年减少0.19万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。     

   

减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全厅公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。     

   

八、重点项目预算绩效目标情况     

   

文山州能源局部门2020年财政拨款安排项目支出预算70万元，其中重点项目三个：“能源重点项目工作经费”预算25万元，主要用于加大能源重点项目建设的统筹、协调、调研、督促和指导，确保煤、电、油、气重点项目按计划要求顺利推进，为全州经济社会发展提供坚强能源保障。“能源安全生产工作经费”、“能源安全生产监管技术服务及工作经费”两个项目预算合计45万元，主要用于购买专家对煤矿安全生产检查、安全标准化建设及动态管理等服务；煤矿安全生产监督检查、电力行业和油气行业安全生产督查检查人员差旅费、租车费、相关办公经费等支出。。项目绩效指标分别从产出、效益和满意度等方面设置，包括能源安全生产及监督指标值90％以上等，详见附表10。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行运行监控，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。     

   

九、其他公开信息     

   

（一）专业名词解释     

   

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。     

   

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。     

   

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。     

   

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。     

   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明     

   

文山州能源局2020年机关运行经费安排37.61万元，与上年对比减少25.2万元，下降40.12%，主要原因：2020年部门预算机动经费减少。以上经费主要用于厅机关机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务的日常公用支出。     

   

（三）国有资产占用情况     

   

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。     

   

  

   

  

   

  

   

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