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文山州能源局2021年预算公开目录

2021-02-10 15:39  来源:  【字体:     打印

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文山州能源局2021年预算公开

目录

第一部分 文山州能源局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州能源局2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 文山州能源局2021年预算重点领域财政项目文本公开

文山州能源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

2)组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源,以及煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目,负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政(专项)资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

(3)负责全州能源行业管理,贯彻执行能源行业标准和准入条件,衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

(4)负责能源行业节能和资源综合利用,参与研究全州能源消费总量控制目标建议。承担公共机构节能监督检查职能。

(5)负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障,拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理,提出州级石油、天然气储备和动用建议。

(6)指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

(7)按照职责分工,负责能源行业安全生产监督督导管理工作,配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

(8)组织推进能源对外交流合作。拟订州能源对外开放发展规划、计划和政策,协调对外能源合作。

(9)参与拟订能源相关的资源、财税、价格、环保及应对气候变化等政策,提出能源产品价格调整和进度出口总量建议。

(10)完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

文山州能源局属于正处级行政单位,属文山州人民政府工作部门。文山州能源局是根据2019129日文山州深化党政机构改革领导小组文件(文山州深化党政机构改革领导小组关于印发《文山州深化州级机构改革实施方案》的通知)(文机改发20191号和20193(中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《文山州能源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)(文办发201926)文件精神,设置的正处级行政机构,专门负责文山能源的相关工作。批准内设办公室、法规规划和安全督导科、电力和新能源科、煤炭和油气科等4个职能科室,核定编制人数19人(行政编制16人,事业编制3人),设局长1人,副局长3人,科级领导职数6人。截止20201231日,实有干部职工19人,其中:局长1人,副局长3人,科级及以下干部15人。

(三)重点工作概述

2020年,面对新冠肺炎和经济下行的不利影响,文山能源工作在省能源局及州委、州人民政府的坚强领导下,全州能源系统凝心聚力、攻坚克难,统筹做好舆情防控和能源改革发展工作,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务,全力推进能源产业高质量发展,全年能源固定资产投资完成投资11.6亿元,同比增长11.2%;发电量完成81亿千瓦时,同比下降13%(受年内枯水影响);全社会用电量152.93亿千瓦时,同比增长90.05%,其中:工业用电量124亿千瓦时,同比增长2.25倍;原煤产量82.9万吨,同比下降2.74%;州内企业参加全省电力市场化交易电量121.56亿千瓦时,降低企业用电成本14.53亿元,平均降幅0.12/千瓦时;天然气消费量达6300万立方米,同比增长5%

1全力保障能源供给,一批能源重点项目快速推进。一是全力保障绿色铝产业用能。紧紧围绕云南打造世界一流绿色能源牌,文山四大主导产业特别是绿色铝产业发展重大部署和安排,抓住能源供给保障问题,强化能源基础设施建设,建成了神火二期220千伏外部供电线路、云南宏泰220千伏外部供电工程C系列供电线路、大黑山至马塘天然气支线等重点项目。超常规推进500千伏天星输变电工程、500千伏富宁换流站扩容项目建设,文山砚山天然气长输管道开工建设,500千伏柳井输变电工程、百色(广西)至文山段天然气管道南环线、绿色铝天然气保障工程、文山应急气源储备中心等项目前期工作积极推进。二是持续推进农网改造升级。围绕农村电网短板问题,加强农网改造,全年农网改造完成投资4.03亿元,实施760个单项工程,通过提升改造,以广南为重点的全州农网得到进一步提升和改善,有效确保了城乡居民用电需求。

2全力发展绿色能源,能源结构不断得到优化。一是积极推进风电基地建设。抢抓省委省政府新能源“8+3”产业布局,加大向省能源局请示汇报,积极做好项目申报前期有关工作,共争取新一轮风电基地建设规模1810兆瓦,丘北金龙山、文山市平坝风电项目于202012月启动。二是切实推进煤炭产业转型升级。全州关闭退出煤矿2个,淘汰煤炭落后产能45万吨;整合重组煤矿1个,单独保留煤矿1个(富宁普阳煤矿),全州煤矿企业由5家减少至2家,煤炭产业向集中、高效、高质量发展转变。三是抓好中型水电清理整改。全州3座中型电站已全部完成整改并通过验收销号。积极参与小水电清理整改工作。四是抓好电动汽车充电基础设施建设。2020年完成公用充电桩203桩(枪),总功率5112千瓦。完成7家充电基础设施运营商备案。

3全力打好疫情防控阻击战,能源供应稳定得到安全保障。一是加大统筹协调,全力做好能源供应保障。制定下发了《文山州能源局关于加强疫情防控能源供应保障工作的通知》,加强对各党政机关、医疗机构、客运站、机场等场所,以及居民生活等重点用电、用气需求保障;加强与卫健委、工信、商务等相关部门及电力、油气等相关能源企业的沟通联系,强化信息共享,摸清各地能源保障供应情况,积极做好能源应急储备。疫情期间,全州能源部门及企业共出动保供人员2680人次,处理设备缺陷和异常情况168起,协调解决疫情防控能源保障问题35个,有效确保了疫情期间能源安全保障。二是疫情防控和经济运行两确保。认真按照各级关于复工复产及经济平稳运行的有关决策部署和要求。统筹抓好能源安全生产、企业复工复产及经济平稳运行相关工作,督促企业在确保做好疫情防控和安全生产的前提下,加快复工复产进度,保证煤、电、油、气等用能需求,协调电网、油气管道检修抢修工作顺利开展,稳定生产供应秩序。认真落实疫情期间欠费不停供措施,共为工商企业办理缓交电费1873.54万元,有力支持了州内中小企业复工复产。

4全力深化能源体制改革,人民美好生活需求不断得到改善。一是认真贯彻国家电力体制改革精神,抓好售电侧改革,充分发挥市场配置资源的决定性作用,积极鼓励和引导工商企业参与全省市场化交易,扩大直接交易规模,降低企业用电成本。全年州内企业参加全省电力市场化交易电量121.56亿千瓦时,交易户数72960户,降低企业用电成本14.53亿元。二是按照鼓励社会资本投资配电业务的精神,积极推进售电侧改革,以重点工业园区、产业园区、边境经济合作区以及独立的县级电网为重点,探索放开增量配电投资业务。西畴兴街增量配电网试点项目于2021115日正式投运。

5全力保障能源安全,能源发展安全线得到切实保障。一是抓好煤矿安全监管。共组织对全州煤矿全覆盖安全检查13矿次,检查发现存在问题和隐患35条,发出整改通知书9份,完成整改34条,整改率99.17%。二是抓好石油长输管道的安全督查。督促企业7处人员密集型高后果区开展整治,严格督促落实各项管控措施,确保全州成品油输送管道人员密集型高后果区安全风险安全、可控。三是开展电力行业安全生产和消防安全督查检查。共排查出用电重大安全隐患14个,小水电站问题隐患106条。四是做好能源系统安全生产宣传工作。组织相关能源企业开展宣传咨询日、应急预案演练、大面积停电联合反事故演习等活动,有效提高能源系统安全防范意识和突发事件处置能力。

6全力围绕中心服务大局,相关重点工作得到有效落实。一是行业扶贫取得实效。全州14320个自然村全部实现通动力电,231个易地扶贫搬迁安置点全部实现房成电通,2个集中式光伏扶贫电站、55座村级扶贫光伏电站实现全容量并网发电。二是持续开展营商环境提升。认真贯彻落实《文山州提高电力服务水平提升电力营商环境实施方案》,从简化工作流程,减少办理环节,压缩办结时限,提高电力服务效率和质量等方面,增强企业和群众电力获得感。三是持续开展扫黑除恶专项斗争,持续推进民族团结创建工作,扎实开展爱国卫生专项行动,自觉接受州委巡察检查并抓好整改落实。四是完成《文山州十四五能源结构与供需平衡研究》《文山州能源中长期发展战略研究》《文山能源资源开发利用国土空间规划专题研究》3个专题研究,全面启动十四五能源发展各项规划。同时,党建、党风廉政、精神文明建设、意识形态等各项工作常抓不懈,有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制16人,事业编制3人。在职实有19人,其中:财政全供养19人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入447.11万元,其中:一般公共预算财政拨款447.11万元。

与上年(上年总收入为431.77万元)对比,增加了15.34万元,增长了3.55%,主要原因:能源工作项目的经费增加,单位运转公用经费增加。

(二)财政拨款收入情况

文山州能源局2021年财政拨款收入447.11万元,其中:本年收入447.11万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款447.11万元(本级财力447.11万元),与上年(上年总收入为431.77万元)对比增加了15.34万元,增长了3.55%,主要原因:能源工作项目经费的增加,单位运转公用经费增加。

四、预算单位支出情况

文山州能源局预算总支出447.11万元。财政拨款安排支出447.11万元,其中:基本支出407.11元,与上年(上年基本支出为361.77万元)对比,增加了45.34万元,增长了12.53%,主要原因为人员经费的增加,社会保障和就业支出的增加,住房公积金的增加。项目支出40万元,与上年(上年项目支出为70万元)对比,减少了30万元,降低了42.86%,主要原因:项目实施过程中各类费用的减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.98万元。主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.49万元,主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职缴纳职业年金开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.27万元,主要用于全额供给单位在职缴纳医疗保险开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.67万元,主要用于全额供给单位在职缴纳医疗保险开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.99万元,主要用于全额供给单位在职缴纳公务员医疗开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.24万元,主要用于全额供给单位在职缴纳大病、工伤保险开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.8万元,主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

节能环保支出-能源管理事务-行政运行355.68万元,主要用于供给人员工资及公用经费、项目经费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资82.02万元(其中:基本支出82.02万元,项目支出0万元)。

津贴补贴91.43万元(其中:基本支出91.43万元,项目支出0万元)。

奖金89.23万元(其中:基本支出89.23万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费32.98万元(其中:基本支出32.98万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费16.49万元(其中:基本支出16.49万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费17.94万元(其中:基本支出17.94万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费3.99万元(其中:基本支出3.99万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费1.25万元(其中:基本支出1.25万元,项目支出0万元)。

住房公积金18.80万元(其中:基本支出18.80万元,项目支出0万元)。

办公费9.87万元(其中:基本支出4.37万元,项目支出5.5万元)。

印刷费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元)。

差旅费7.67万元(其中:基本支出2.17万元,项目支出5.5万元)。

会议费1.75万元(其中:基本支出0.75万元,项目支出1.00万元)。

培训费1.85万元(其中:基本支出0.85万元,项目支出1.00万元)。

劳务费5.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出3.00万元)。

委托业务费22.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出22.00万元)。

工会经费3.13万元(其中:基本支出3.13万元,项目支出0万元)。

福利费5.70万元(其中:基本支出5.70万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费3.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)。

其他交通费用20.81万元(其中:基本支出18.81万元,项目支出2.00万元)。

公务接待费0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0万元)。

绩效工资8.72万元(其中:基本支出8.72万元,项目支出0万元)。

生活补助1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项  

无相关事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项  

无相关事项。

(三)经济社会事业发展事项

无相关事项。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州能源局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4.45万元,较上年(上年金额为4.56万元)减少0.11万元,下降2.5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费  

无因公出国(境)费的发生。  

(二)公务接待费  

文山州能源局2021年公务接待费预算为0.95万元,较上年(公务接待费上年0.95万元)增加0万元。接待11批次,接待81人。

增加的原因:严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,合理规划公务接待费预算;2021无增加

(三)公务用车购置及运行维护费  

文山州能源局2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元,较上年(上年金额为3.61万元)无变动,减少了0.11万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.50万元,较上年无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

下降的原因:严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法,加强本单位公务用车日常管理,严格执行公务用车定点保险、定点维修、定点加油的规定,从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州能源局部门2021年财政拨款安排项目支出预算40万元,其中重点项目三个:能源重点项目工作经费预算10万元,主要用于加大能源重点项目建设的统筹、协调、调研、督促和指导,确保煤、电、油、气重点项目按计划要求顺利推进,为全州经济社会发展提供坚强能源保障。能源安全生产工作经费能源安全生产监管技术服务及工作经费两个项目预算合计30万元,主要用于购买专家对煤矿安全生产检查、安全标准化建设及动态管理等服务;煤矿安全生产监督检查、电力行业和油气行业安全生产督查检查人员差旅费、租车费、相关办公经费等支出。项目绩效指标分别从产出、效益和满意度等方面设置,包括能源安全生产及监督指标值90%以上等,详见附表10。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,相关内容完整。2021年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行运行监控,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州能源局2021年机关运行经费安排42.48万元,与上年(上年金额为37.61万元)对比,增加4.87万元,增长了12.95%,主要原因:2021年部门预算机动经费增加。以上经费主要用于本单位机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务的日常公用支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20211231日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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