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文山壮族苗族自治州文化馆2021年度部门决算

2022-09-23 10:59  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000373400201000

文山壮族苗族自治州文化馆2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州文化馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共文山州委机构编制委员会关于推进州本级公益类事业单位优化整合的通知》(文编〔201913号)精神,为适应社会公益服务事业发展需要,现将文山壮族苗族自治州文化馆机构编制方案规定如下

文山州文化馆核定事业编制21内设机构情况:内设党政办公室;群文调研部;群文活动部;信息技术部四个部室主要职能:1、坚持“二为”方向和“双百”方针,运用文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识,提高群众文化素质;2、组织开展演出、展览、讲座、培训等各类群众文化活动,承担大型文化活动的策划、组织和实施工作,建立健全本级群众文化艺术档案;3、指导全州群众文化工作。开展群众文化理论研究,指导群众文艺团队建设,辅导和培养群众文艺骨干,开展群众文艺创作、文化艺术培训和文化交流活动,培育文化品牌,提升区域民众文化品味;4、收集、整理、研究民族民间传统文化资源,开展与之相关的普查、展示、宣传活动,指导民间艺人开展传习活动;5、指导八县(市)文化馆(站)工作,长期面对全州文化馆(站)开展业务和政治理论培训;6、实施国家“三馆一站”免费开放政策,践行公益性、基本性、均等性、便利性文化服务承诺,向公众提供优质、便捷的文化服务,为不断构建设施完备、服务一流的公共文化服务体系提供保障;7、依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.2021“春满七乡”群众文化惠民系列活动。2月初,在疫情防控常态化形势下,文山州文化馆积极开展“春满七乡”群众文艺作品线上展播活动,从群众作品中精选出舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、短视频等类别的优秀作品进行9期的线上展播,观看数共计3086人次。

2.庆祝中国共产党成立100周年系列群众文化活动。为隆重庆祝中国共产党成立100周年,热情讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄,大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律。集中展示广大干部职工团结和谐、奋发向上的精神风貌。根据《文山州庆祝中国共产党成立100周年活动实施方案》要求,我馆在州委、州人民政府的正确领导下,在州文化和旅游局的统一指挥下,组织实施了文山州庆祝中国共产党成立100周年“云舞飞扬感党恩”民族健身操(舞)大赛、文山州庆祝中国共产党成立100周年“放歌红色边疆 奋进绿色文山”合唱比赛、文山州庆祝中国共产党成立100周年“边疆人民心向党”文化志愿者文艺演出活动、“边疆人民心向党”——百幅农民画献建党100周年云南文山农民版画、广西百色壮族农民画专题艺术展等系列群众文化活动,创下了近年来我州单个系列群众文化活动的演出场次、参演人数、直播场次、线上观看人数等多项纪录,网络平台直播观看人次达632.6万人(次)。1.文山州庆祝中国共产党成立100周年“云舞飞扬感党恩”民族健身操(舞)大赛。3月初,组织8县(市)文化馆向广大群众推出具有文山民族特色的8套健身操(舞)并进行线上报名比赛,来自全州8县(市)的79支队伍1577名演员参加了前期线上网络大赛,线上投票突破200万,线下总决赛在视听文山、文山日报、映象文山和云南公共文化云进行了同步直播,总观看人数达40万人次,于529日在文山学院新校区综合体育馆完美落幕。2.文山州庆祝中国共产党成立100周年“放歌红色边疆 奋进绿色文山”合唱比赛。621日至27日,文山州庆祝中国共产党成立100 周年“放歌红色边疆 奋进绿色文山”合唱比赛,在文山学院新校区综合体育馆隆重上演。共有来自全州8县(市)、文山城区机关、企事业单位的66支参赛队,近7000人同台献艺。整个活动通过用合唱的形式充分展示了中国共产党百年光辉历程和伟大成就,唱响爱党爱国的时代主旋律,淋漓尽致地传递出永远跟党走的理想和信念,展现初心不改,砥砺前行的美好姿态。活动分别在文山州文化馆公众号、云南公共文化云、视听文山、映象文山4个平台进行同步直播,各平台直播累计观看数达317.9万人次。3.文山州庆祝中国共产党成立100周年“边疆人民心向党”文化志愿者文艺演出活动。为隆重庆祝中国共产党成立100周年,向党的百年华诞献礼,进一步发挥文化志愿服务在现代化建设中的独特作用,大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者服务精神,体现我州“文化服务、文化共享、文明共创”的文山州文化志愿者宗旨。72日至74日,文山州庆祝中国共产党成立100周年“边疆人民心向党”文化志愿者文艺演出活动在文山学院综合体育馆激情上演。此次活动分为“颂党恩 跟党走”中老年专场(演员人数360人、节目数量19个)、“童心筑梦新时代”少儿专场(演员人数378人、节目数量15个)和“如火青春”青年专场(演员人数404人、节目数量15个)三个专场活动,活动采取线下表演、线上直播的形式进行,整个活动通过云南公共文化云、文山州文化馆公众号、视听文山、映象文山4个平台进行同步直播,各平台直播累计观看数共计203.4万人次。4.“百年初心,再创辉煌”庆祝中国共产党成立100周年书画联展。为庆祝中国共产党成立100周年,由文山州老干部书画协会,文山州文化馆 联合举办的以“百年初心·再创辉煌” 为主题的画展,于628日上午9点在文山州文化馆五子祠隆重开展,共展出书画作品125件,其中书法作品90件,美术作品35件。5.“边疆人民心向党”——百幅农民画献建党100周年云南文山农民版画、广西百色壮族农民画专题艺术展。723日至82日,“边疆人民心向党”——百幅农民画献建党100周年云南文山农民版画、广西百色壮族农民画专题艺术展在文山州博物馆展出。50幅文山农民版画和50幅百色壮族农民画,一幅幅生机蓬勃、凸显时代主题意义且富有视觉冲击力的农民画,描绘了广大人民积极有序抓生产的峥嵘岁月,改革开放后勤劳致富的奋斗芳华,生动记录农村经济社会的发展变化,描绘各族人民的幸福生活,赞颂党的恩情,实施乡村振兴努力奔小康的美好时代以及依托未来乡村建设实现共同富裕的希冀愿景。此次艺术展把两种不同形式的艺术作品作集中展示,既是一次艺术的碰撞,更是一次文化的交流、共享。

3.风华国乐 弦音飞扬”文山州文化馆民乐系列二胡培训班。726日至826日,聘请了文山州民族文化工作团国家二级二胡演奏员蔡卫老师为学员授课。此次培训共吸引来自文山城区学校教师、退休干部、在校中小学生、自由职业者等20余名二胡爱好者参加,通过为期一个月的学习,有效提高了学员个人的二胡演奏技巧和音乐素养,达到了传承中华优秀传统文化,丰富群众精神文化生活,满足群众文化需求的目的。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州文化馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.文山壮族苗族自治州文化馆,我部门共设置4内设机构,包括:党政办公室群文调研部群文活动部信息技术部四个部室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州文化馆部门2021年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

空表说明:

1.GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07)为空表,因部门无政府性基金预算安排,所以此表无数据,故公开空表。

2.GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08)为空表,因部门无国有资本经营预算安排,所以此表无数据,故公开空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州文化馆部门2021年度收入合计5,296,851.63元。其中:财政拨款收入5,203,152.24元,占总收入的98.23%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入93,699.39元,占总收入的1.77%。与2020年度收入合计3,871,431.18对比增加1,425,420.45元,增长36.82%,主要原因分析:2021年度项目资金增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州文化馆部门2021年度支出合计5,861,365.79元。其中:基本支出3,295,210.12,占总支出的56.22%项目支出2,566,155.67,占总支出的43.78%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。与2020度支出合计4,602,025.29对比增加1,259,340.50元,增长27.36%主要原因分析:2021年建党100周年项目支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,295,210.12元。与2020机构正常运转的日常支出3,307,132.04元对比减少11,921.92元,下降0.36%,主要原因分析:2021年度扶贫攻坚结束差旅费减少,驻村工作队员收回对个人和家庭补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,108,504.75元,占基本支出的94.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186,705.37元,占基本支出的5.67%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,566,155.67元。与2020年用于专项业务工作的经费支出1,294,893.25元对比增加1,271,262.42元,增长98.18%,主要原因分析:2021年建党100周年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:

文山壮族苗族自治州文化馆群众文化活动经费:上年结余:9,514.25元,本年收入:377.39元,本年支出:243.59元,结余:9,648.05元,主要用于:主要用于日常公用经费以及银行账户维护费和手续费支出。

文财教〔201954号全州文化惠农专项经费:上年结余:70744.5元,本年收入:0.00元,本年支出:70744.5元,结余:0.00元,主要用于:1.我们的中国梦惠农群众文化演出;2.弘扬“西畴精神”惠农演出;3.民族团结、法制宣传惠农群众演出。

文财教〔202138号开展“建党100周年”惠农展演经费:本年收入:300,000.00元,本年支出:300,000.00元,结余:0.00元,主要用于:开展“建党100周年”惠农展演支出。

文财教〔202138号开展群众文化惠农系列活动经费:本年收入:100,000.00元,本年支出:100,000.00元,结余:0.00元,主要用于:开展群众文化惠农系列活动。

文财教〔202138号开展全州“七花杯”基层文艺汇演经费:本年收入:250,000.00元,本年支出:250,000.00元,结余:0.00元,主要用于:开展全州“七花杯”基层文艺汇演。

文财教〔202082020年非物质文化遗产传承人农学良补助专项资金:本年收入:20,000.00元,本年支出:20,000.00元,结余:0.00元,主要用于:非物质文化遗产传承人农学良补助。

文财教〔202115号非物质文化遗产保护补助资金:上年结余:元,本年收入:20,000.00元,本年支出:20,000.00元,结余:0.00元,主要用于:非物质文化遗产保护补助。

文山壮族苗族自治州文化馆新建费用:上年结余:140,062.00元,本年收入:0元,本年支出:140,062.00元,结余:0.00元,主要用于:文化馆新建支出。

民族健身操费用(总工会拨入):本年收入:93,322.00元,本年支出:93,322.00元,结余:0元,主要用于:民族健身操支出。

文财教〔202197号文山州庆祝建党100周年放歌红色边奋进绿色文山合唱比赛活动经费:本年收入:411,900.00元,本年支出:411,900.00元,结余:0.00元,主要用于:文山州庆祝建党100周年放歌红色边奋进绿色文山合唱比赛活动支出。

文财教〔201927号财政部关于提前下达美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金2019年预算指标:上年结余:11327.00元,本年收入:0.00元,本年支出:11,327.00元,结余:0.00元,主要用于:美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放支出。

文财教〔2019272019年美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金:上年结余:309,940.58元,本年收入:0.00元,本年支出:309,940.58元,结余:0.00元,主要用于:美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放支出。

文财教〔2020102020年文化馆免费开放专项资金:本年收入:400,000.00元,本年支出:400,000.00元,结余:0.00元,主要用于:美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放支出。

文财教〔2020302020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级配套专项资金:本年收入:100,000.00元,本年支出:100,000.00元,结余:0.00元,主要用于:美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放支出。

文财教〔202059号文化文物事业发展专项资金:本年收入:32,916.00元,本年支出:32,916.00元,结余:0.00元,主要用于:五子祠内消防设施设备更新维护。

文财教〔202132号购置公共数字文化资源建设线下体验设备专项资金:本年收入:298,000.00元,本年支出:298,000.00元,结余:0.00元,主要用于:购置公共数字文化资源建设线下体验设备

文财教〔2019472019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金:上年结余:7,700.00元,本年收入:0.00元,本年支出:7,700.00元,结余:0.00元,主要用于:演出服装制作支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,627,738.2元,占本年支出合计的96.01%。与2020一般公共预算财政拨款支出4,586,661.23元对比增加1,041,076.97增长22.70%主要原因分析2021年建党100周年项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出4,922,639.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出,基本支出3,295,210.12元,项目经费用于文化馆免低经费和群众文化项目等经费支出,项目支出2,566,155.67元;

8.社会保障和就业(类)支出318,934.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位职工养老保险费用支出;

9.卫生健康(类)支出212,298.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于单位职工医疗保险及其他医疗保障支出;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出173,865元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于职工住房公积金单位部分缴纳支出;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为37,500.00元,支出决算为29,053.72元,完成预算的77.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为29,053.72元,完成预算的83.01%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位2021年没有发生公务接待支出、由于疫情原因,公务用车次数减少,所以公务用车费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数18,065.22增加10,988.5元,增长60.83%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加11,614.5元,增长66.6%;公务接待费支出决算减少626元,下降100%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:本年有公务用车大修理支出

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29,053.72元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29,053.72元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,053.72元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州文化馆部门2021年机关运行经费支出0元,本单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山壮族苗族自治州文化馆部门资产总额676,773.62,其中,流动资产44,122.24,固定资产492,588.38对外投资及有价证券0.00,在建工程140,062.00,无形资产1.00,其他资产0.00(具体内容详见附表)。2020资产总额1,152,375.13相比,本年资产总额减少475,601.51元,下降41.27%其中固定资产增加149,323.24元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(十)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

监督索引号53260000373400201111

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