首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 州文化和旅游局 > 正文

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2021年度部门决算

2022-09-23 10:54  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000373400501000

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传、贯彻非物质文化遗产保护的法律、法规和方针、政策;组织实施国家级、省级、州级非物质文化遗产项目及其代表性传承人的抢救、保护和传承;协助组织国家级、省级、州级项目及其代表性传承人的申报、评审、认定和管理工作;检查指导国家级文化生态保护区和省、州级民族传统文化生态保护区建设规划和保护项目的实施;保护采集、编辑、存储文山州非物质文化遗产项目及其代表性传承人的文字、图片、音像资料,建立档案和数据库;开展非物质文化遗产理论研究、学术交流和成果出版;编制非物质文化遗产保护技术规范、人才培养和业务培训的组织管理和计划实施;承办非物质文化遗产宣传展演展示;承担非物质文化遗产对外展示交流工作;承担文山州文化艺术图片库和文山州民族文化音像资料库的建设。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021以项目申报为重点,抓实各级申报、传承和保护工作。一是积极指导各县(市)以省级第五批非遗项目申报为契机,认真梳理我州各类非遗项目;共组织各县预申报省级各类非遗项目49项,为完成今年省级项目申报打下坚实基础;二是抓实各级非遗传承人管理工作,共走访国家级非遗项目传承人3人、省级非遗项目传承人5州级非遗项目传承人6人,慰问各级非遗项目传承人4人,使各级传承人感受到党的关怀,强了各级传承人传承中华优秀传统文化的信心与决心。三是组织广南县非遗中心对国家级项目壮剧民间戏班进行了调研,共调研了八宝里洒、坝美普千、者兔西芽、底圩等4个民间沙戏戏班,对民间戏班的生存现状有所了解,为以后民间戏班的传承与发展探讨打下了基础;四是为提高申报片拍摄质量,请省中心专家老师对我州申报省级项目黄帝九针项目进行拍摄,同时对广南县三个预申报项目进行了走访调研。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心内设机构:办公室、财务室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2021年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人;在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),在职在编事业人员6人。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

空表说明:

1G107政府性基金预算财政搜款收入文出决算老(公开07)为空表、因须门无政府性基金预算安排,所以此表力无数据。

2G808国有资本经营预算财农授教收入文出决算表(公开08)为空表。因每门元国有资本经重预算安持,所以文表为数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2021年度收入合计1,560,167.41元。其中:财政拨款收入1,560,167.41元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年1,015,406.03对比增加544,761.38元,增长53.65%,主要原因分析:2021年度新调入人员两名,人员经费增加以及本年度财政拨入非物质文化遗产传承人经费、《铜鼓项目保护经费。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2021年度支出合计1,738,630.91元。其中:基本支出1,193,537.15元,占总支出的68.65%;项目支出545,093.76元,占总支出的31.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年1,017,538.85对比增加721,092.06元,增长70.87%,主要原因分析:2021年度新调入人员两名,人员经费增加以及本年度支出非物质文化遗产传承人经费、《铜鼓项目保护经费、以前年度入歌舞乐展演经费、梓潼戏编撰经费、壮剧编撰经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(群众文化活动补助资金)

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心正常运转的日常支出1,193,537.15元。与上年909,923.85对比增加283,613.30增长31.17%主要原因分析:2021年度新调入人员两名,人员经费增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,129,064.75元,占基本支出的94.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,472.4元,占基本支出的5.4%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出545,093.76元。与上年107615.00元增加437,478.76增长406.52%,主要原因分析:本年度支出非物质文化遗产传承人经费、《铜鼓项目保护经费、以前年度入歌舞乐展演经费、梓潼戏编撰经费、壮剧编撰经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(群众文化活动补助资金)。具体本年度项目开支及开展工作情况:

1文财教〔202138号开展群众文艺精品创作补助经费:本年收入:100,000.00元,本年支出支出::100,000.00元,结余:0.00元,主要用于:群众文艺精品创作补助。

2文财教〔202115号国家级代表性传承人传习活动补助资金:本年收入:20,000.00元,本年支出支出:20,000.00元,结余:0.00元,主要用于:国家级代表性传承人传习活动补助支出。

3文财教〔20211号非遗档案室建设和档案搬迁项目补助资金:本年收入:50,000.00元,本年支出支出:50,000.00元,结余:0.0元,主要用于:非遗档案室建设和档案搬迁项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,668,552.41元,占本年支出合计的95.97%。与上年978,523.83对比增加690,028.58,增长70.52%,主要原因分析:2021年度新调入人员两名,人员经费增加以及本年度支出非物质文化遗产传承人经费、《铜鼓项目保护经费、以前年度入歌舞乐展演经费、梓潼戏编撰经费、壮剧编撰经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(群众文化活动补助资金)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出1,281,171.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出以及国家级代表性传承人传习活动补助资金支出、文化创作与保护专项资金、《铜鼓舞》项目管理和保护经费、收集整理全州各民族民间原生态小曲调支出

8.社会保障和就业(类)支出263,969.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。主要用于:职工社会保障缴费支出

9.卫生健康(类)支出64,927.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于职工医疗保障缴费支出,包括医疗保险、生育保险、公务员医疗补助等支出

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出58,484元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%2021年度我单位无三公经费预算及支出

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少1,066元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0%;公务接待费支出决算减少1,066元,下降100%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:2021年我单位未发生三公经费支出。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门2021年机关运行经费支出0元,本单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山壮族苗族自治州非物质文化遗产保护和艺术研究中心部门资产总额183,756.08元,其中,流动资产45,054.86元,固定资产138,701.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年343,454.84相比,本年资产总额减少159,698.76元,其中固定资产增加39,203.96元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(十)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000373400501111

设为首页  |  加入收藏  |  网站地图

主办:文山州人民政府办公室,通讯地址:文山市华龙北路2号文山州人民政府办公室,举报邮箱:wszdzzwb@163.com
投稿邮箱地址及电话:wszdzzwb@163.com,0876-3990267;本网站违法和不良信息及涉未成年人举报电话:0876-3990268
ICP备案号: 滇ICP备05000302号    政府网站标识码:5326000023    公安备案号:滇公网安备 53262102000185号