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文山壮族苗族自治州图书馆2021年度部门决算

2022-09-23 10:48  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000373400301000

文山壮族苗族自治州图书馆2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州图书馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.文山州图书馆是州(市)级公益性文化事业单位。宗旨是通过提供各种形式的文献资源与服务来满足个人和团体在教育、资讯和个人发展包括娱乐和休闲等方面的需求是向个人提供获得广泛多样的知识、思想和见解的途径为社会的发展和维护担起重要的作用。

2.机构情况,文山州图书馆是文山壮族苗族自治州文化和旅游局下属,财政补助独立核算的二级预算单位,执行政府会计制度。单位共设置10内设机构包括:馆领导(正职)、馆领导(副职 )、党政办公室、财务统计室、采编部、读者服务部、流通服务部、历史文献部、公共活动服务部、信息技术部。

3.人员情况,2021末图书馆实有人数29人,2021年核定人员编制数30人。其中:管理人员1人,专业技术29人;在职在编实有管理人员1人,事业人员28人。(20212月份调入1人)。人员由202028增加202129人。

4.图书馆实有车辆编制1辆,实际保有车辆1辆为其他公务用车。

2021年度重点工作任务介绍

1.坚定不移抓政治建设。坚持把政治建设摆在首位,严守党的政治纪律和政治规矩,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深化对习近平总书记系列重要讲话精神,特别是考察云南重要讲话精神,党的十九大和党的十九届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、州党委文件、会议精神的学习。认真履行党建主体责任,坚持把抓党建摆到首要位置,把增强政治意识、加强政治建设、提高政治站位作为首要工作来抓,着力发挥党在图书馆事业中的政治核心作用,增强四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护,始终在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。

2.认真开展党史学习教育一是根据中共文山州文化和旅游局党组《关于开展党史学习教育的实施方案》(文文旅党组〔202113号)《文山州文化和旅游局党史学习教育任务分解工作方案》(文文旅党组〔202114号)文件精神,州图书馆结合实际,制定《文山州图书馆党史学习教育任务分解工作方案》,并于2021326召开党史学习教育动员会。二是充分利用红色资源,到德厚镇洒戛竜红色革命教育基地开展党史学习教育现场教学主题党日活动,重温入党誓词,接受红色洗礼;在图书馆红色陈列厅为各单位讲述滇黔桂边区革命斗争史红色故事,缅怀革命先烈、追忆峥嵘岁月,滋养初心,淬炼灵魂;15名在职党员利用学习强国学习平台积极参加线上全国党史知识竞赛。三是认真学习习近平总书记七一重要讲话精神。71日上午,组织全馆职工集中观看了庆祝中国共产党成立100周年大会盛况直播,认真聆听习近平总书记的重要讲话。会后,支部把学习贯彻七一重要讲话精神作为党史学习教育的核心内容列入三会一课内容多形式进行深入学习领会,引导广大党员、干部、群众深刻领会和把握讲话的重大意义、丰富内涵、核心要义、实践要求,切实把思想和行动统一到讲话精神上来。四是扎实开展我为群众办实事实践活动。

3.全面抓好免开服务本着平等、开放、免费的服务原则,坚持全年免费开放,周开放时间达70小时。今年共投入资金30万元,购入图书600余种7500余册新购期刊、报纸1000种(含电子资源)。目前,全馆图书总藏量85.89万册,其中:纸质图书文献25.89万余册含古籍图书92部,1987册,民国文献8000余册,盲文图书1000余册);电子图书60万册。提供读者电子期刊1000种、200种报纸,通过数字资源和纸质文献服务,书刊文献外借册次28280册次;馆外,为党政机关、事业单位、学校、社区、部队等29个(今年新建下三坝社区和老年大学流动图书室2个 )流动图书室开展免费便捷服务 48847人次。馆内,全力服务好市区内党政机关、社会团体、企事业单位在图书馆举办的各种活动45场次,目前总流通人次156476人次。资源回溯方面,组织人员完成了3万多册图书期刊回溯建库工作;开展活动方面,深入推动书香文山领读者全民阅读活动,开展书香文山领读者等系列活动指尖上的智慧活动10场次,服务2000余人,社会品牌效应进一步加强;7-8月,举办线上2个系列书画展及参加省图书馆在昆明举办的喜庆建党百年 共绘魅力文山十全八美画展,总服务30000余人次。围绕庆祝建党100周年为主题,承办了我为群众办实事 科普走进群众宣传活动,通过微信公众号、抖音等线上宣传推广方式,向群众宣传展示州图书馆阅读环境、馆藏资源等,吸引更多群众走进图书馆,了解图书馆;线下,以红色书墙、科普展厅为依托,为广大读者提供优质、便捷的阅读环境和将科普知识可视化、可感知化的系列免费、便捷的公共文化服务。活动开展以来,已吸引不同年龄层次的读者600名前来借阅、参观及开展阅读活动6场次。另外,国庆假期里,在抖音、公众号、官网上宣传并推出文山州图书馆庆祝新中国成立72周年有奖知识竞答答题活动,参与答题1034人次。

4.抓好新冠疫情防控。严格按照疫情防控部门要求落实疫情防控工作,累计投资金8万元用于全馆卫生保洁、每日消毒等,并组织严格实行出入图书馆必须扫二维码、测体温制度,切实为进馆读者提供相对安全的阅读、学习环境。

5.严格落实消防安全生产责任。一是加强对馆内的安全巡查,做到馆内的消防栓等安全设施每天检查,发现问题及时整改,杜绝一切安全隐患的存在。二是组织单位职工参加消防培训及演练2次,提高单位职工应对处置紧急突发事件的能力。三是为保证馆区消防通道畅通,提醒警示馆区经常有车辆乱停占用消防通道隐患问题,按照消防部门相关文件规定要求,建有小小消防站1个,并在馆区消防通道喷涂消防通道,严禁占用等规范标识。四是为临时解决馆舍外墙体脱落伤及人和车辆安全隐患问题外墙体脱落地段采用停车桩警械线将读者和车辆分隔,在墙面显眼处进行安全隐患警示提醒。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1,是文山壮族苗族自治州图书馆。单位共设置10内设机构包括:馆领导(正职)、馆领导(副职 )、党政办公室、财务统计室、采编部、读者服务部、流通服务部、历史文献部、公共活动服务部、信息技术部。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州图书馆部门2021年末实有人员编制29人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

空表说明:1.GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)为空表。因部门无政府性基金预算安排,所以此表无数据。

2.GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表。因部门无国有资本经营预算安排,所以此表无数据。

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州图书馆2021年度收入合计7134549.36元。其中:财政拨款收入7132549.36元,占总收入的99.97%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0(含教育收费0,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入2000元,占总收入的0.03%。与上年收入5820546.01元对增加1314003.35元,同比上升22.58%其中:2020年财政拨款收入5754546.01元,占总收入的98.87%2020年上级补助收入0元,占总收入的0%2020年事业收入0元,占总收入的0%2020年经营收入0元,占总收入的0%2020年附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%2020年其他收入66000元,占总收入的1.13%2021年收入增加的主要原因是增加文山州弘扬老山精神和新时代西畴精神展示馆项目经费1268100

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州图书馆2021年度支出合计7248671.36元。其中:基本支出4963366.82元,占总支出的68.47%;项目支出2285304.54元,占总支出的31.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与2020年支出合计6147900对比增加1100771.36元,同比上升17.90%,其中:2020年基本支出4870161.92,占总支出的79.22%2020年项目支出1277738.08元,占总支出的20.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%2021年支出增加主要原因是工资福利费较上年增加167810.76元,同比上升3.88%商品和服务费较上年减少200007.1元,同比下降18.43%对个人和家庭的补助较上年增加72770.8万元,同比上升90.64%财政预算项目资金减少文财教﹝202047号购书专项经费200000元;财政预算项目资金增加文财教2021119号文艺精品扶持专项经费30000文财教202168“七乡文化名家”培养专项经费30000,文财教〔202141号文山州弘扬老山精神和新时代西畴精神展示馆专项739164元,文财教〔202197号创建云南省红色文化旅游基地补助资金187021.1元,文财教〔202132号购置设立公共电子阅览室设备300000元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州图书馆正常运转的日常支出4963366.82元。与2020年机构正常运转的日常支出4870161.92元对比增加93204.9元,同比上升5.97%其中包括:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4490693.14元,占基本支出的90.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费占基本支出的9.52%2021年基本支出增加的主要原因为工资及福利费相较上年增加167810.76元,同比上升3.88%商品和服务支出相较上年减少167856.66元,同比下降35.94%对个人和家庭的补助相较上年增加72770.8元,同比上升90.64%2021年基本支出包括:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4643746.34元,占基本支出的93.56%,人均费用为160129.18元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319620.48元,占基本支出的6.44%。人均费用为11021.40元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2285304.54元。与2020年用于专项业务工作的经费支出1277738.08元对比增加1007566.46元,同比上升78.86%,主要原因为财政预算项目增加文山州弘扬老山精神和新时代西畴精神展示馆项目经费1268100

具体项目开支及开展工作情况:

1.2021年图书馆报刊征订专项经费100000元。所有项目资金100000元全部用于征订2022606种报刊,保证图书馆的社会职能,报刊征订的连续性需要,为读者提供必要的学习资料。

2.2021创建云南省红色文化旅游基地项目经费281000元。项目金额281000元于20211112日全额拨入我单位零余额账户。我单位于12月初完成招标采购工作,20211213日签订合同,1214日支付支187021.10元,因项目于202112月中才开工,至20211231日,由于领导小组组长调整、展示大纲多次论证调整及疫情等原因,项目尚未完工,不能支付尾款,剩余81078.90元已由财政收回。

3.2021文山州弘扬老山精神和新时代西畴精神展示馆项目项目经费1000000元。项目金额1000000元于20216月全额拨入我单位零余额账户。我单位于12月初完成招标采购工作,由于领导小组组长调整、展示大纲多次论证调整及疫情等原因,该项目未能如期开展,项目已完成招标采购工作,正在进行前期工作安排,项目还未完成,工程款未结清。现已支付工程款70%及设计费739167元,剩余260833元待工程结束验收合格后方可支付,剩余260833元已由财政收回。

4.2021年图书馆图书采购专项经费300000元。根据文财教〔20211号文件文山州财政局关于下达2021年部门经费预算的通知,文件时间为2021312日,20214月拨入我单位零余额账户项目金额150000元,20217月拨入我单位零余额账户项目金额150000元。所有项目资金300000元全部用于图书采购,并采购2020年剩余图书采购任务。2021年共采购图书13068册。

5.2021年图书馆配置设立公共电子阅览室设备项目资金300000元。根据文财教〔202132号文件文山州财政局关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设一般项目及绩效奖励资金的通知,文件时间为2021419日,20214月资金300000元已拨付到我单位零余额账户。所有项目资金300000元全部用于采购电子设备终端57台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出7246671.36,占本年支出合计的99.97%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出6061559.17元对比增加1185112.19元,同比上升19.55%,主要原因为资本性支出较上年增加文艺精品扶持专项经费30000七乡文化名家扶持专项经费30000,文山州弘扬老山精神和新时代西畴精神展示馆专项739164元,创建云南省红色文化旅游基地补助资金187021.1元,购置设立公共电子阅览室设备300000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出59994.44,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于宣传事务支出59994.44元。

2.文化旅游体育与传媒(类)支出6063526.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%。主要用于工资福利支出3526376元;商品和服务支出797872.14元;对个人和家庭补助支出 19800元;资本性支出1719478.1元。

3.社会保障和就业(类)支出551598.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于事业单位离退休支出27580.34机关事业单位基本养老保险缴费支出390765.12死亡抚恤支出133253.2元。

4.卫生健康(类)支出315349.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于事业单位医疗支出217634元; 公务员医疗补助支出74980元;其他行政事业单位医疗支出22735.02元。

5.住房保障(类)支出258203元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于住房公积金支出258203

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

山壮族苗族自治州图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为35000元,支出决算为32588.78元,完成预算的93.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为32588.78元,完成预算的93.11%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算小于预算数的主要原因厉行节约

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数32588.782020年决算数4407.80增加28180.98元,同比上升639.34%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算数32588.782020年决算数4407.80增加28180.98元,同比上升639.34%主要原因是:2020年例行节约,公车使用少,只发生保险费用和检车费用,2021年我单位也例行节约,但因下乡扶贫次数、公务办事出行增多,公车使用频率高所以发生公务用车运行费用(车辆保险费用、检车费用、公车加油费用、公车过路费、公车维护费),但“三公”经费支出决算小于预算数;公务接待费支出决算0万元。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出32588.78元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32588.78元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32588.78元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、城内办公、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州图书馆部门2021年机关运行经费支出0万元,与2020年机关运行经费支出0万对比没有增减变动。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山壮族苗族自治州图书馆部门资产总额25773135.7元,其中,流动资产1012665.75元,固定资产18314934.41元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产6445535.54元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少699603.54元,其中固定资产减少176001.98元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额330600元,其中:政府采购货物支出304200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出26400元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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