首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 州文化和旅游局 > 正文

文山壮族苗族自治州民族文化工作团2021年度部门决算

2022-09-22 17:28  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000373400601000

文山壮族苗族自治州民族文化工作团2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州民族文化工作团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州民族文化工作团概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是从事民族歌舞及戏剧小品的创作演出、艺术音像作品的录制、艺术表演人才的培养等业务,促进民族歌、舞、乐及以铜鼓文化为代表的各类民族艺术的全面繁荣发展;

二是以排演民族歌舞、民乐、歌剧、舞剧、等艺术形式为主,完成上级交办或承办各种公益性演出和涉外演出任务

三是根据演出市场的需要和变化,组织商业性演出;

四是依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、认真组织完成民族舞剧《幸福花山》提升打造工作。主创团队根据北京参加“民族地区艺术院团晋京展演”专家座谈会的意见和建议,进一步对剧目向精品化方向打造提升,组织主创团队召开研讨会,就北京演出专家座谈会集中意见和建议认真研讨,提出实效性的修改意见。在1月份形成了《幸福花山》最新修改方案,完善整剧虚实结构的处理,丰满人物形象,强化舞蹈动作从动作层面到语言层面的表达等;2月初至3月初,正式进入修改排练阶段;3月中上旬,各舞段排练结束,进行联排,7月在昆明举办的“第十六届云南省新剧(节)目展演”及9月中旬参加的“第六届全国少数民族文艺会演”工作,并在“第十六届云南省新剧(节)目展演”中荣获“优秀剧目奖”,在“第六届全国少数民族文艺会演”中荣获“圆梦奖”优秀剧目奖、舞台美术奖。并成功完成“百年百部”艺术精品创作工程的验收演出工作。1024日赴广东江门参加第十三届全国舞蹈展演,获得文化和旅游部专家评审组地一致好评。20229月,第十三届中国艺术节将在北京、天津两地举办,我团正在在积极备战,争取民族舞剧《幸福花山》入选展演并参与文华奖的评选。

2、庆祝中国共产党建党100周年“放歌红色边疆 奋进绿色文山”合唱比赛荣获一等奖,派出多名声乐教师到各企事业单位进行合唱辅导并取得好成绩。12月在“七彩云南•健康文山”全民健身示范工作全民健身示范工作文山州线上工间操线上比赛荣获一等奖。

3、组织创作室、歌乐队到富宁县坡芽村开展采风工作。了解富宁坡芽村当地的风土人情、文化底蕴及人文精神的深邃悠远,学习坡芽文化,为音乐剧收集、整理创作素材,为实现从文化传承到文化名牌的蜕变奠定基础。着眼文化和旅游深度融合,根据我单位的行业特点及工作范围,开展文旅融合文化产业演艺产品创作的实践探索,计划创作新舞剧《女儿如花》。

4、充分发挥社会辅导培训职能,利用自身优势,与州民族职业技术学校接洽,开展了“校团合作”,我团委派声乐、钢琴、乐理理论、舞蹈等老师到州民族职业技术学校上课,推动社会力量深度参与协同育人、高技能人才和职业院校教师双向流动的精神,充分发挥我团专业人才优势,多措并举打造“双师型”教师队伍,从而更好的为我州学前教育事业的发展服务。除了开展了“校团合作”外,我团还在“云舞飞扬·感党恩”文山州民族健身操(舞)大赛决赛中辅导《傣韵》荣获一等奖;辅导《壮乡韵律》荣获二等奖;辅导《律动瑶山》荣获二等奖;辅导《跳月欢歌》荣获三等奖;辅导《律动瑶山》荣获三等奖。

5、结合“我们的中国梦”文化进万家系列工作及重大节庆时间节点等组织的主题工作,开展文化惠民基层文艺演出的创作演出工作。按照“形式多样、雅俗共赏、推陈出新、常演常新”的要求,成立220人至30人的文艺演出小分队,创作、排演群众喜闻乐见的优秀节目,以“人人享受文化”为理念,实施文化惠民公益演出工程。在“八一”建军节到薄竹雷达站开展了“情系最可爱的人”慰问演出,4月份到丘北平寨、丘北椒莲广场等地,开展文化惠民基层演出工作

6、修改提升排练原创舞蹈《太阳羽裔》《踩麻耘田》《石漠大爱》,备战第十三届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖及第十二届中国舞蹈“荷花奖”当代舞、现代舞比赛。其中,《太阳羽裔》入选云南“新创民族民间舞作品集”,并参加庆祝建党100周年云南新创舞蹈精品晚会;群舞《顶家女》入选第二届中国舞蹈优秀作品集萃。

7、根据州委、州政府将在11月份主办的文山州第七届国际三七节工作安排,要求节目要突出、表演形式要新颖,具有亮点,以提升节庆工作的文化内涵,展示我州多元的民族文化元素为主题,我团召开创作会讨论制定细致的第七届文山国际三七节演出方案。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,文山壮族苗族自治州民族文化工作团,其单位基本性质为公益二类事业单位;单位内设机构及职责如下:

1.办公室工作职责

负责单位日常运转工作,管理单位行政事务。协助单位领导处理日常事务,联系上级部门和有关单位,组织协调各队(室)业务,督促重大事项的落实。承担文电、会务、档案、信息、政务公开、机要保密、安全、综治维稳、精准扶贫、综合考评、各类扶持项目资金申报、单位年检、各类项目经费预算的申报、对外文化交流演出等及政协提案办理。单位安全保卫、接待工作和日常值班安排。

1)协助单位领导起草制定单位各项行政管理工作的规章制度,并负责监督单位有关规章制度的执行情况。

2)负责单位文件、资料的收发、起草及归档等管理,做好上级部门以及往来行文的收发、呈批、注办和催办工作。

3)负责单位年度工作计划、工作总结等报告的起草编写工作,做好相关信息报送工作。

4)负责组织和安排各种会议,做好行政会议记录、草拟会议纪要等工作。做好会议决议的整理、印发和通知,并督促检查执行情况。

5)负责单位精品剧(节)目在各类扶持项目中的扶持资金申报工作。

6)负责单位或个人参加专业艺术赛事的申报评审工作。

7)负责安全、综治维稳、精准扶贫、综合考评等工作的开展和落实,做好相关文字资料的报送。

8)负责组织普法考试、单位法人年检和组织机构代码年检等工作。

9)负责单位对外文化交流演出有关文字材料的上报。

10)负责管理行政后勤管理工作,购买、保管和发放日常办公物品,做好单位公务接待和公务用车管理等工作,安排搞好办公区域公共环境卫生工作。

11)严格管理和正确使用单位公章。

12)完成领导交办的其他工作。

2.党务办公室工作职责

负责单位的党建、党风廉政建设和意识形态日常工作、单位青、妇等党群及退休干部工作。参与人才发展战略研究、总体规划制定、重要政策统筹、人事管理、机构编制、职称评定、新闻宣传,培养工程策划、重点人才培养等;落实文化工作者“三区”人才支持计划;完成州人才工作领导小组及主管部门人才工作领导小组交办的其他工作任务。负责单位人事工作,拟订单位人才队伍建设规划并组织实施,做好单位队伍建设、干部培训、干部管理及监督工作。

1)负责认真贯彻落实中央、省、州委关于加强基层党建的决策部署和相关要求。负责宣传党和国家的路线、方针、政策和形势教育工作,宣传党支部重大决议事项。

2)负责党发文件、资料的收发、起草及归档等管理,做好上级党委以及往来行文的收发、呈批、注办和催办工作。

3)具体组织实施党建工作,做好发展党员、党费收缴,组织关系接转等日常工作,督促检查党建工作制度的落实。

4)具体组织实施党风廉政建设和开展党风党纪、勤政教育,抓好党风廉政建设责任制的落实。

5)负责党发文件、党建、党风廉政建设和意识形态工作计划、报告、总结等起草工作。

6)组织安排党支部会议、党员大会及党支部召开的其他重要会议,做好会议记录、草拟会议纪要等工作。做好会议决议的整理、印发和通知,并督促检查党支部的执行情况。

7)负责职称申报、年度考核、晋级晋档、人事招聘、职工调动、退休等人事管理工作。

8)负责单位机构编制管理工作。

9)负责承办精神文明建设日常工作,负责协调共青团、妇联有关工作。

10)负责离退休干部高龄补贴申报等老龄工作。

11)参与人才发展战略研究、总体规划制定、重要政策统筹、培养工程策划、重点人才培养等。

12)落实文化工作者“三区”人才支持计划。

13)完成州人才工作领导小组及主管部门人才工作领导小组交办的其他工作任务。

14)负责拟订单位人才队伍建设规划并组织实施,做好单位队伍建设、干部培训、干部管理及监督工作。落实单位各级人员政审工作。

15)负责单位各个公众平台信息推送。

16)严格管理和正确使用好党组织印章。

17)完成领导交办的其他工作。

3.财务室工作职责

负责单位预算和有关财政资金管理工作。负责单位财务、资产管理和内部审计工作。负责单位政府采购、基本建设等。负责有关财务报表的汇总、分析,负责有关财务报告的撰写上报等工作。

1)正确贯彻执行有关财经方针政策和财务会计法规制度。

2)编制本单位财务年度预算计划和决算报告,分析检查财务收支和预算执行情况,定期向单位领导汇报。做好领导参谋工作,组织资金收入,合理周转利用资金。

3)严格遵守财务管理制度,及时处理单位账务工作,按规定时限要求报票。

4)配合单位领导抓好内控管理工作,并督促检查执行情况。

5)负责有关财务报告的撰写上报工作等工作。

6)按州财政局要求编制经费用款计划,做好计划提交、支付等环节的工作。

7)做好工资核算发放工作。

8)完成职工“五险一金”等社会保障的申报、审批和缴费工作。

9)做好财务档案的归档、整理工作。按规定妥善保管好会计凭证,账簿、报表等资料。

10)做好财产物资的管理,健全账目,完备手续。

11)完成领导交办的其他工作。

4.创作室工作职责

负责搜集、整理、挖掘民族民间优秀文化,创作、排演新剧(节)目,配合中心工作,弘扬和创新舞台综合艺术,推出精品力作。负责社会文化指导和辅导工作。

1)搜集、整理民族民间文化艺术素材,创作弘扬中华民族优秀传统文化、弘扬时代主旋律的文艺作品。

2)负责剧(节)目演出所需的舞台背景、服装设计等舞美设计工作。

3)做好对乡镇、社区、企(事)业、机关、学校等单位的文化指导和文化辅导工作。

4)按照中心业务工作安排,完成各类大、中、小型文艺剧(节)目的创作任务。

5)完成领导交办的其他工作。

5.演出培训中心工作职责

为进一步落实服务社会化方向,积极开展惠民演出,开展文化艺术培训和社会教育。开展对基层青少年的文艺业务指导和辅导,培养文艺人才、表演人才。

1)完成每年60场联络惠民演出的任务。

2)按照中心业务工作安排,搞好对外文艺培训工作,培养文艺骨干。

3)负责2017年度选送至四川艺术职业学院就读的30名学员在校学习期间的管理工作。

4)完成领导交办的其他工作。

6.工会办公室工作职责

负责工会日常工作。维护单位职工正当权益,促进职工与单位和谐发展。

1)负责上级工会和单位工会的有关文件和会议精神传达、贯彻、落实工作。

2)负责单位工会制度的拟定,工会文件、工作报告、计划和总结等起草,工会有关的收发文处理工作。

3)负责提出职工代表、工会委员选举产生办法。

4)负责单位工会会议的组织准备、会务保障,职工代表提案处理工作。

5)负责单位职工来信来访、职工维权、困难职工生活补助等的有关事务性工作。

6)负责工会经费、会费的收缴与管理。

7)参与单位精神文明、文化建设,组织职工开展多层次、多形式的文体项目,丰富职工业余文化生活。

8)负责女工委员会日常工作和计划生育工作,维护女职工合法权益,组织开展女工相关培训。

9)完成领导交办的其他工作。

7.舞美队工作职责

负责服装、头饰、道具、音响设备、灯光设备的管理及使用。

1)负责演出用服装、头饰、道具的发放、回收、整理、修缮和保管工作。

2)负责演出用灯光、音响设备的操作和管理工作。

3)负责组织演出用服装、头饰、道具、灯光及音响在演出时的搬运、安装和调试工作。

4)完成领导交办的其他工作。

8.舞蹈队工作职责

负责日常训练、演出及配合单位的工作安排。通过专业技术技巧训练,掌握舞蹈表演技能,参加单位组织的各类型剧(节)目演出、及各类型艺术赛事。

1)按照中心业务工作安排,组织参加群众文化艺术演出。

2)按照中心业务工作安排,完成各类大、中、小型文艺演出任务。

3)发挥“红色文艺轻骑兵”作用,组织送地方戏服务工作,开展文化惠民演出,丰富群众精神文化生活。

4)按照中心业务工作安排,组织参加各类型专业艺术赛事及对外文化交流演出。

5)参与完成单位承接的对外商演工作。

6)负责将演出信息的上报至办公室进行登记汇总。

7)完成领导交办的其他工作。

9.歌乐队工作职责

负责日常训练、演出及配合单位的工作安排。通过专业技术技巧训练,掌握演唱、器乐表演技能,参加单位组织的各类型演出任务、及各类型艺术赛事。

1)按照中心业务工作安排,组织参加群众文化艺术演出

2)按照中心业务工作安排,完成各类大、中、小型文艺演出任务。

3)发挥“红色文艺轻骑兵”作用,组织送地方戏服务工作,开展文化惠民演出,丰富群众精神文化生活。

4)按照中心业务工作安排,组织参加各类型专业艺术赛事及对外文化交流演出。

5)搜集、整理音乐素材,创作和制作原创音乐作品。

6)按照工作安排,负责录音、编曲以及后期混音等音乐录制和节目制作。

7)完成领导交办的其他工作。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2021年末实有人员编制80人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制80人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员80人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员75人。其中:离休1人,退休74人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2

第二部分2021年度部门决算表

空表说明:1GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07)为空表。因单位无政府性基金预算安排,所以此表为无数据。

2GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08)为空表。因单位无国有资本经营预算安排,所以此表为数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2021年度收入合计19,196,787.51元。其中:财政拨款收入15,543,846.21元,占总收入的80.97%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入3,652,941.3元,占总收入的19.03%。与上年15,713,452.22对比2021年总收入增加3,483,335.29元,增长22.17%;其中,财政拨款收入较上年14,896,215.22增加647,630.99元,增长4.35%%,其他收入较上年817,237.00增加2,835,704.30元,增长346.99%。主要原因是2021年其他收入有两笔数额较大的项目资金,分别是省民族宗教事务委员会拨剧目创作排练费2,000,000.00元和云南省文化和旅游厅2021年度重大重点题材创作扶持经费1,400,000.00元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2021年度支出合计18,634,126.42元。其中:基本支出14,012,096.98,占总支出的75.2%;项目支出4,622,029.44,占总支出的24.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。与上年16,932,928.51对比2021年总支出增加1,701,197.91元,增长10.05%;其中,基本支出较上年14,939,629.96减少927,532.98元,下降6.21%;项目支出较上年1,993,298.55增加2,628,730.89元,增长131.88%;变动的主要原因是单位2021年的公用经费预算比2020年少,所以公用经费支出也相较上年减少;本年非财政项目收支较多,如省民宗委拨剧目创作、排练费项目的支出数2,000,000元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州民族文化工作团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,012,096.98元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,969,414.57元,占基本支出的92.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,042,682.41元,占基本支出的7.44%;年末在职人员80人,人均公用经费支出130,33.53元。2020年度用于保障文山壮族苗族自治州民族文化工作团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,939,629.96元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,521,930.92元,占基本支出的90.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,417,699.04元,占基本支出的9.49%,2021年机构正常运转的日常支出较上年14,939,629.96元减少927,532.98元,下降6.21%;变动的主要原因是单位在职人员减少,导致2021年的公用经费预算上年少,所以公用经费支出也较上年减少。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州民族文化工作团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,622,029.44,与上年1,993,298.55元对比增加2,628,730.89元,增长131.88%;变动的主要原因是本年非财政项目收支较多。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.文财行(2021170号文山州组队参加云南省少数民族传统体育锦标赛专项经费137,608.00元,主要用于办公费、印刷费、差旅费等公用经费支出;

2.文财教〔202162号《幸福花山》专项资金1,100,000.00元,主要用于办公费、专业材料费、差旅费等公用经费支出和生活补助支出;

3.文财教〔20211号创作文化惠民基层演出专项资金95,221.00元,主要用于劳务费、专业材料费、差旅费等公用经费支出;

4.文财教〔202132号送戏下乡惠民演出专项资金299,731.53元,要用于办公费、其他交通费用、差旅费等公用经费支出;

5.文财教〔20211号文化惠民基层演出专项资金47,739.20元,主要用于差旅费、其他交通费用、专业材料费等公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2021年度一般公共预算财政拨款支出15,543,846.21元,占本年支出合计的83.42%与上年16,142,123.54对比减少598,277.33元,3.71%,变动的主要原因是单位在职人员减少,所以一般公共预算财政拨款支出相比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,100,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,主要用于公用经费支出和对个人和家庭的补助支出;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出11,445,749.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%,主要用于工资福利支出、公用经费支出和对个人和家庭的补助支出;

8.社会保障和就业(类)支出1,362,496.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%,主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、离休费和抚恤金;

9.卫生健康(类)支出870,370.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障(类)支出765,230元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,。主要用缴职工单位部分住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为176,400.00元,支出决算为143,440.10元,完成预算的81.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为67,174.2元,完成预算的44.81%;公务接待费支出决算为76,265.9元,完成预算的287.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照全省公务用车制度改革要求,严控公务用车的使用同时因疫情影响,部分业务无法开展,公车使用次数减少;所以公务用车购置及运行费支出也相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数143,440.10元,较上年91,833.22增加51,606.88元,增长56.2%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00较上年0.00增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算67,174.2较上年65,363.22增加1,810.98元,增长2.77%;公务接待费支出决算76,265.9较上年26,470.00增加49,795.9元,增长188.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务接待费中含72,700.00元的编导和主演人员的机票款;二是因公务用车随着使用年限的增加其维修费用逐年增加,导致公务用车运行维护费较上年增加,“三公”经费支出总体较上年增加

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出67,174.2元,占46.83%;公务接待费支出76,265.9元,占53.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出67,174.2元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67,174.2元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展民族歌舞及戏剧小品的创作演出任务所需公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费保险费等。

3.公务接待费支出76,265.9元。其中:

国内接待费支出76,265.9元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,088人(其中:外事接待人次0人)。主要用于《幸福花山》项目发生的接待支出且公务接待费中含72700元的编导和主演人员的机票款。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门2021年机关运行经费支出0元,我单位属于公益二类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山壮族苗族自治州民族文化工作团部门资产总额4,079,753.14元,其中,流动资产1,000,519.74元,固定资产3,079,231.4元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额较上年6,019,546.93减少1,939,793.79元,其中固定资产较上年1,117,118.27增加1,962,113.13元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋500平方米,账面原值935,000.00元,实现资产使用收入100,000元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额25,642.00元,其中:政府采购货物支出25,642.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25,642.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位不涉及,无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(六)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

监督索引号53260000373400601111

设为首页  |  加入收藏  |  网站地图

主办:文山州人民政府办公室,通讯地址:文山市华龙北路2号文山州人民政府办公室,举报邮箱:wszdzzwb@163.com
投稿邮箱地址及电话:wszdzzwb@163.com,0876-3990267;本网站违法和不良信息及涉未成年人举报电话:0876-3990268
ICP备案号: 滇ICP备05000302号    政府网站标识码:5326000023    公安备案号:滇公网安备 53262102000185号