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文山壮族苗族自治州文化馆2022年预算公开

2022-02-25 17:39  来源:  【字体:     打印

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文山壮族苗族自治州文化馆2022年预算公开

目录

第一部分 文山壮族苗族自治州文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山壮族苗族自治州文化馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本级下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

州对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

文山州文化馆成立于19592月,是政府设立的、面对全州从事组织、辅导、指导群众文化艺术活动,培训业余文艺骨干+及研究群众文化艺术及文化交流的公益性文化机构,是组织非物质文化遗产收集、整理、申报及评审,也是群众进行文化艺术活动的场所。是我州构建公共文化服务体系、践行公益性、基本性、均等性、便利性文化服务的主阵地;是实现城乡文化统筹和谐科学发展的前沿阵地。独立核算;属于全额拨款的公益性事业单位。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括党政办公室、群众文化活动部、信息技术部、群众文化调研部。

所属单位1个,分别是:

1.文山壮族苗族自治州文化馆。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以喜迎“二十大”为主题,以党建工作为统领,以新时代文明实践、全民艺术普及、文化志愿者服务、数字文化建设等工作为主线,以免费开放为抓手,以系列群众文化活动为平台,坚持围绕中心、建强队伍、提升服务、创新发展的工作思路,干在实处,走在前列,采取线上、线下相结合的方式推进全年群众文化活动工作取得新突破,更好地满足我州群众文化艺术需求,提高全民文化艺术素养,不断提升推进文山州公共文化服务体系建设能力和水平,促进全州群众文化事业跨越发展。重点工作主要包括:一是组织实施春满七乡群众文化惠民系列活动;二是积极组织全州文艺作品,参加第五届云南省群众文化彩云奖三是围绕“我为群众办实事”这一主旨,组织实施艺心一艺全民艺术普及文明实践志愿服务活动。活动分为线上、线下两部分:线上(数字化服务)、线下(各类培训班及展演、展览活动);四是组织开展文山州全民才艺展演五是继续深入开展免费开放和各项服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制21人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入435.1万元,其中:一般公共预算435.1万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年390.84万元对比一般公共预算增加44.26万元增加11.32%主要原因2022年财政提高一般公用经费标准

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入435.1万元,其中:本年收入435.1万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款435.1万元(本级财力435.1万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年390.84万元对比一般公共预算增加44.26万元增加11.32%主要原因2022年财政提高一般公用经费标准。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出435.1万元。财政拨款安排支出435.1万元,其中:基本支出415.1万元,与上年390.84万元对比增加24.26万元增长了6.2%主要原因分析2022年财政提高一般公用经费标准;项目支出20万元,与上年0万元对比增加20万元增长100%主要原因2021年无预算项目资金,2022年新增文山州“春满七乡”农村群众系列文艺展演文化惠农活动专项资金10万元,文山州全民艺术普及文明实践活动专项经费10万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出292.1万元,主要用于行政事业人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休59.19万元,主要用于离退休人员工资开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.05万元,主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.53万元,主要用于职业年金缴费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.13万元,主要用于事业单位人员失业保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.59万元,主要用于事业人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.35万元,主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.71万元,主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.45万元,主要用于住房公积金缴费开支

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资84.28万元(其中:基本支出84.28万元,项目支出0万元)。

津贴补贴5.33万元(其中:基本支出5.33万元,项目支出0万元)。

奖金83.02万元(其中:基本支出83.02万元,项目支出0万元)。

绩效工资72.44万元(其中:基本支出72.44万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费27.05万元(其中:基本支出27.05万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费13.53万元(其中:基本支出13.53万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费14.59万元(其中:基本支出14.59万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费6.35万元(其中:基本支出6.35万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费2.84万元(其中:基本支出2.84万元,项目支出0万元)。

住房公积金19.45万元(其中:基本支出19.45万元,项目支出0万元)。

办公费10.08万元(其中:基本支出9.48万元,项目支出0.6万元)。

差旅费1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)。

工会经费3.24万元(其中:基本支出3.24万元,项目支出0万元)。

福利费7.23万元(其中:基本支出7.23万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费2.5万元(其中:基本支出2.5万元,项目支出0万元)。

其他交通费用2.4万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出1.8万元)。

委托业务费19.6万元(其中:基本支出2万元,项目支出17.6万元)。

其他商品和服务支出2.51万元(其中:基本支出2.51万元,项目支出0万元)。

退休费57.15万元(其中:基本支出57.15万元,项目支出0万元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

单位无对下专项转移支付情况。

(二)按既定政策标准测算补助事项

单位无对下专项转移支付情况。

(三)经济社会事业发展事项

单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额2.2万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州文化馆2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.5万元,较上年3.75万元减少1.25万元,下降33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山壮族苗族自治州文化馆2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

文山壮族苗族自治州文化馆2022年公务接待费预算为0万元,较上年0.25万元减少0.25万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:因疫情原因,无公务接待活动

(三)公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元,较上年3.5万元减少1万元,下降28.5%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费2.5万元,较上年3.5万元减少1万元,下降28.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因:财政调整2022年公务运行标准

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款的公益一类事业单位,机关运行经费为0.00万元,与上年一致。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,文山壮族苗族自治州文化馆资产总额67.68万元,其中,流动资产4.41万元,固定资产49.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程14.01万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年115.23万元相比,本年资产总额减少47.55万元,减少41.2%,其中固定资产增加14.93万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

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