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文山州图书馆2022年预算公开

2022-02-24 15:48  来源:  【字体:     打印

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文山州图书馆2022年预算公开

目录

第一部分 文山州图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本级下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

州对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

文山州图书馆是州(市)级公益性文化事业单位。宗旨是通过提供各种形式的文献资源与服务来满足个人和团体在教育、资讯和个人发展包括娱乐和休闲等方面的需求是向个人提供获得广泛多样的知识、思想和见解的途径,为社会的发展和维护担起重要的作用。

(二)机构设置情况

文山州图书馆是文山壮族苗族自治州文化和旅游局下属,财政补助独立核算的二级预算单位,执行政府会计制度。我单位共设置10个内设机构分别为:党政办公室、流通服务部、采编部、少儿服务部、公共活动服务部、信息技术部、历史文献部、财务统计室、馆领导(正职)馆领导(副职)

所属单位0.

(三)重点工作概述

按照传承文明、服务社会目标,我馆将继续做好免费开饭服务工作,为确保2022年有关工作能有序、有效落实,先制定以下工作计划:

一是持续抓好政治理论学习。始终把理论学习摆上突出的位置扎实抓好,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践,推动工作。二是持续抓好党支部规范建设。持续抓好党支部规范化建设,管好党员、带好队伍,团结群众;结合业务实际,继续探索内容更为丰富的党建+”品牌服务,助推党建与业务相互融合、相互促进;严格落实党内政治生活制度,自觉遵守政治纪律和政治规矩;严格执行三会一课,落实党员积分制管理和民主评议党员等制度。三是持续抓好党风廉政建设责任制落实。牢固树立全面从严治党永远在路上的思想,深入开展廉政提醒教育和警示教育活动,强化廉政风险教育。持续推进党务政务公开,让公权力公开、透明运行。严格执行中央八项规定,做好三公经费管理公开;严格执行厉行节约、反对铺张浪费相关规定,驰而不息纠四风;坚定不移反腐败,积极营造风清气正、踏实干事的工作环境四是推动红色旅游发展。以旅游为载体、文化为灵魂的发展理念,积极配合州文化和旅游局建、管服务红色文化旅游展示馆,培养相关服务人才,需要了解文山红色资源的读者、游客提供优质文化旅游服务。五是从实际出发,加快推进全州图书馆总分馆标准化建设步伐。结合实际,积极探索全州公共图书馆的馆际一体化,实现馆藏资源、读者服务的互联互通,完善现代公共图书馆服务网络水平。六是加强服务品牌创新。继续大力推动书香文山领读者全民阅读系列活动,进一步开展好少先队班队阅读活动和特殊群体服务,做好特殊群体送书上门服务,推广指尖上的智慧手工体验课。创新理念,强化精品意识,发挥品牌效应,推广、培育和打造数量更多、服务更加便捷、对群众更有吸引力的全民阅读促进活动。加强体系建设,健全和完善以品牌活动为引领,主题活动为亮点,节假日活动为节点,日常活动为脉络的全民阅读推广平台。充分利用门户网站、电子书借阅机、朗读亭、微信公众号等平台资源,加强宣传推介,提高数字资源服务效益和影响力。七是加强馆外流动图书室管理和服务。加强对馆外29个位图书流动室的管理和服务。进一步调整资源配置,提高现有资源的利用率,做好图书馆阵地服务工作,继续为党政机关、社会团体、企事业单位等提供各种培训、会议、讲座、演讲等服务活动,全方位做好公共图书馆免费开放工作。八是组织人员做好准备,迎接全国公共图书馆评估定级申报工作,及做好2021年度数字图书馆推广工程资源联合建设项目申报工作。九是全力抓好安全产工作。定期对单位工作人员进行消防安全知识的培训和正确使用消防器材、设备的演练,提高全体员工的消防安全意识和灭火技能,确保消防安全意识贯彻到人,提高州图书馆综合消防防范能力。十是强化高素质人才队伍培养力度。加强与国家图书馆、云南省图书馆联系,创新学习培训方式,提升专业素养,增强能力本领,不断提高全州图书馆专业队伍业务素质和服务水平一是严格落实好当前疫情防控工作。严格按照疫情防控部门要求,落实每日卫生保洁、消毒和读者出入必须扫二维码、测体温等疫情防控措施。按照要求抓好馆内外、网格责任区的创文创卫相关工作。

二、预算单位基本情况

单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制30人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人,其中:离休21人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入635.73万元,其中:一般公共预算635.73万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年640.95万元对比减少5.22万元下降了0.81%主要原因分析购书经费减少

(二)财政拨款收入情况

2022部门财政拨款收入635.73万元,其中:本年收入635.73万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款635.73万元本级财力635.73万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年640.95万元对比减少5.22万元,下降了0.81%,主要原因分析购书经费减少

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出635.73万元。财政拨款安排支出635.73万元,其中:基本支出605.73万元,与上年600.95万元对比增加4.78万元增长了0.8%主要原因分析公用经费调增;项目支出30万元,与上年40万元对比减少10万元下降了25%主要原因分析购书经费减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组(其中:基本支出605.73万元,项目支出30万元)

功能科目分组主要用于文化旅游体育与传媒支出438.13万元,主要用于文化和旅游和图书馆支出;社会保障和就业支出135.70万元,主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及财政对其他社会保障和就业支出;卫生健康支出32.85万元,主要用于反映事业单位医疗公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗的支出;住房保障支出29.06万元,主要用于主要用于住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出605.73万元,项目支出30万元)。

经济科目分组:主要用于工资福利支出563.39万元,(包括工资奖金津补贴368.31万元、社会保障缴费166.03万元、住房公积金29.06万元);公用经费40.34万元(办公费4.28万元,差旅费2.5万元,维修维护费12万元,福利费8.7万元,委托业务费3万元,工会经费4.84万元,公务用车运行维护费2.5万元,事业单位退休福利费1.89万元,事业单位退休公用经费0.63万元,);对个人和家庭的补助支出2万元资本性支出30万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

单位无对下专项转移支付情况。

(二)按既定政策标准测算补助事项

单位无对下专项转移支付情况。

(三)经济社会事业发展事项

单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额19.3万元,其中:政府采购服务预算19.3万元分别为:车辆维修保养服务0.75万元;车辆加油服务0.8万元;机动车保险服务0.35万元;物业管理服务17.4万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

文山州图书馆2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.5万元,较上年3.5万元减少1万元,下降28.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山州图书馆2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化

(二)公务接待费

文山州图书馆2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

文山州图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元,较上年3.5万元减少1万元,下降28.57%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.5万元,较上年3.5万元减少1万元,下降28.57%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因坚决落实过紧日子要求本着勤俭节约、精打细算的原则支持公车改革,减少公务用车费用开支

八、重点项目预算绩效目标情况

12022年图书馆报刊征订专项经费10万元。所有项目资金10万元将全部用于征订2023550种期刊、60种报纸,保证图书馆的社会职能,报刊征订的连续性需要,为读者提供必要的学习资料。

22022年图书馆图书采购专项经费20万元。所有项目资金20万元将全部用于采购五千余册纸质图书,满足10万人读者的阅读需求,满足馆藏文献的连续性,为读者提供免费服务、丰富公众的文化生活。加强图书馆公共文化服务体系建设,保证图书馆的社会职能,增加图书馆藏书量,保障公民基本文化权益。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3、年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州图书馆属于事业单位,2022年机关运行经费预算支出0万元,与2021年机关运行经费预算支出0万对比没有增减变动。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,文山州图书馆资产总额2577.31万元其中,流动资产101.27万元,固定资产1831.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产644.55万元,其他资产0万元。资产总额与上年2647.27万元相比,本年减少69.96万元,下降2.64%其中固定资产与上年1849.09万元相比,本年减少17.6万元下降0.95%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数

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