文山州文物管理所部门2019年度部门决算

文山州文物管理所部门2019年度部门决算

 

 

 

目录

 

第一部分 文山州文物管理所概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占有情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

 

（三）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

 

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山州文物管理所概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

开展文物研究，保护文化遗迹。配合做好高速公路、机场、铁路、水库等基础设施建设的文物调勘。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

文山州文物管理所在文山州文化和旅游局的正确领导下，坚持实事求是，落实科学发展观，深刻领会两学一做精神，工作中始终贯穿“加强管理、保护为主、抢救第一、合理利用”的方针。积极主动做好真抓实干、全策全力竭尽所能做好全州地上地下内水涵盖30000多平方公里的文物调查勘探与保护工作，全所人员身兼数职，严格要求，迎刃而上，工作中乐于奉献。开展全国重点文物保护单位麻栗坡县大王岩岩画保护性设施建设工程修缮，就联系国内岩画保护团队详细调查岩画病害种类、分布、面积等，结合文物整体分布、病害类型、环境特点、艺术价值等方面确定病害监测区域，根据病害识别精度需求选择相应的扫描及勘测设备，完成扫描数字化工作，详细记录岩画现状。通过现场勘察工作记录，完成数字化病害图；对岩画保存的环境进行温度、湿度、风速、风向、降雨、光照、空气质量等数据采集。在部分数据分析后，进行保护工程实施方案制定。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山州文物管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州文物管理所部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州文物管理所部门2019年度收入合计137.27万元。其中：财政拨款收入131.68万元，占总收入的95.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.59万元，占总收入的4.07%。与上年对比增加了61.58万元，同比增长81.36%。主要原因是2019年新增加了两个项目：文财预〔2019〕3号2018年文化文物事业发展专项资金、文财预〔2019〕3号2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（五子祠维修专项资金）。

 

二、支出决算情况说明

 

文山州文物管理所部门2019年度支出合计145.98万元。其中：基本支出94.85万元，占总支出的64.97%；项目支出51.13万元，占总支出的35.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了15.09万元，同比增长11.53%。主要原因是2019年新增加了两个项目：文财预〔2019〕3号2018年文化文物事业发展专项资金、文财预〔2019〕3号2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（五子祠维修专项资金）。

 

（一）基本支出情况

 

2019年度用于保障文山州文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94.85万元。与上年对比减少34.04万元，同比下降26.41%。主要原因是2019年新增加了两个项目：文财预〔2019〕3号2018年文化文物事业发展专项资金、文财预〔2019〕3号2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（五子祠维修专项资金）、相应的基本经费就要减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.23%。

 

（二）项目支出情况

 

2019年度用于保障文山州文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.13万元。与上年对比增加49.13万元，同比增长2,456.50%。主要原因是2019年新增加了两个项目：文财预〔2019〕3号2018年文化文物事业发展专项资金、文财预〔2019〕3号2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（五子祠维修专项资金）。两个项目在2019年内都已经完成。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山州文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出125.04万元,占本年支出合计的85.66%。与上年对比增加了55.75万元,同比增长80.52%。主要原因2019年新增加了两个项目：文财预〔2019〕3号2018年文化文物事业发展专项资金、文财预〔2019〕3号2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（五子祠维修专项资金）。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.文化旅游体育与传媒（类）支出110.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于为实现单位职能所需的人员经费和日常公用经费开支；其中基本工资18.68万元、津贴补贴8.65万元、绩效工资24.71万元、办公费0.32万元、印刷费0.19万元、邮电费0.01万元、差旅费4.84万元、维修（护）费47.38万元、劳务费0.11万元、工会经费0.93万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用0.72万元。

 

2.社会保障和就业（类）支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于单位职工的养老保险和职业年金的支出；其中机关事业单位基本养老保险缴费5.74万元。

 

3.卫生健康（类）支出4.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位职工的医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险支出；其中职工基本医疗保险缴费3.05万元，公务员医疗补助缴费0.85万元，其他社会保障缴费0.49万元。

4.住房保障（类）支出4.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于单位职工的住房公积金支出；其中住房公积金4.02万元。

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山州文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因单位无公用出国经费和公务接待费的支出。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.09万元，增加2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.13万元，增长3.71%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车随着已使用年限的增加其维修费用跟着增加。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出3.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出0万元。其中：

 

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山州文物管理所部门2019年机关运行经费支出0万元。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2019年12月31日，文山州文物管理所部门资产总额53.85万元，其中，流动资产34.71万元，固定资产44.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.78万元，其中;流动资产减少26.61万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

 

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

 

五、其他重要事项情况说明

 

无

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

无