文山州博物馆2020年度部门决算

文山州博物馆2020年度部门决算  

目  录  

第一部分  文山州博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管 。文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘。

2．机构情况。

纳入2020年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。  

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

文山州博物馆2020年年末在职人员25人，在职非参公事业人员25人，与上年相比增加1人，退休人员10人，与上年相比增加0人。  

4．博物馆实有车辆编制1辆，实际保有车辆1辆为其他公务用车。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年文山州博物馆在上级党委的正确领导下，认真谋划，多方思策，协同努力，各项工作稳步推进、深入发展，文化和旅游融合工作取得新进展。现将2020年工作开展情况总结如下。  

1、工作开展情况

（1）积极开展扫黑除恶工作。2020年，是扫黑除恶的决胜之年，为遏制黑恶势力滋生蔓延，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利，博物馆在开展扫黑除恶专项行动中，按照扫黑除恶三年专项行动计划，认真加以落实，全年制作张贴宣传标语20条、制作宣传册5000份、组织学习扫黑除恶相关文件、视频学习、每周例会中也不忘穿插学习扫黑除恶应知应会知识，并将开展活动情况做好档案归纳整理。  

（2）积极推动民族团结进步教育基地创建工作。文山州博物馆民族团结进步教育基地工作领导小组高度重视教育基地创建工作，每个季度召开一次工作会议，积极统筹协调各部室之间的创建工作，分析部署教育基地创建工作。领导带头学习党的民族宗教理论政策，并根据文山州创建全国民族团结进步示范州每月重点工作任务提醒函要求，充分利用每周例会、“4·23读书日”“5·18博物馆日”开展党和国家的民族理论政策法规的集中学习。开展全馆干部职工民族团结进步教育基地创建知识培训，为持续开展好民族团结进步教育基地各项工作奠定理论基础。作为社会文化教育机构，文山州博物馆在做好常态化疫情防控措施下免费对外开放，充分利用博物馆资源，开展多种形式的民族团结进步创建活动。在博物馆内外醒目的位置，通过悬挂民族团结横幅、制作民族团结展板、制作发放宣传折页、宣传画册、宣传单，设立民族团结知识宣传专柜（架）、印制民族团结应知应会知识手册、张贴民族团结宣传标语，大门LED显示屏上滚动播放宣传口号，充分营造创建氛围。在挂钩扶贫点那腊村开展排查化解邻里间矛盾纠纷，有力维护了村小组的和谐稳定。另绘制包含民族团结内容的文化墙，为村民们宣讲“西畴精神”、《中华人民共和国民法典》、《文山壮族苗族自治州条例》等民族政策法规。  

（3）深抓落实博物馆文物、观众安全工作。按照上级工作部署要求和博物馆消防安全管理制度，抓好日常安全检查、安保和消防人员培训，具体开展工作为:  

一是做好日常检查、签订文山州博物馆安全生产责任书,博物馆的消防安全日常检查是博物馆的一项重要工作。博物馆有专职消防管理员负责，做到每天24小时有3位值班人员值班，交接班时间为上午8点、下午6点。完成好大门入口检查、控制室观察、巡回检查三项任务，发现问题及时报告领导。  

二是做好节假日的安全大检查：在元旦、春节、州庆、端午节等大假前，由馆领导、各部室主任、安全管理员、水电工、安保人员、云南捷旭泰消防技术有限公司的技术人员组成消防安全检查组，对配电室、水泵房、水池、灭火器材等消防设施设备进行检查并做好档案记录，对不符合要求的消防设施设备进行及时更换或维护保养。

三是做好消防安全培训：按照单位安全生产工作计划，结合安全生产日的工作安排，文山州博物馆在2020年3月24日，组织开展了消防安全网络线上直播培训和消防演练活动；为做好疫情防控和消防应急疏散，于2020年5月18下午，组织开展了消防安全疫情防控、消防应急疏散预演和消防演练活动，通过广播预警、组织疏散、组织救护、安全逃离等让大家学习掌握了安全逃生技能。组织了文物安全培训工作5人次，全年未发生一起文物安全责任事故。

（4）积极推进展览和社会科普工作的开展。全年实施开放281天（由于疫情，1月25日至5月17日闭馆），引进贵州民族博物馆“饰美人生”苗族银饰展、云南省“抗疫情·爱无疆”全省巡展（文山站）美术摄影作品展、“句町遗韵·魅力文山”2020年美术作品展等各类展览。结合扶贫攻坚工作，先后邀请了广南县曙光乡马堡村委会龙街、龙街坝子两个村子的28名儿童以及丘北官寨小学的14名儿童来参观博物馆，旨在体现文山州博物馆社会教育职能、践行社会公益理念，让大山孩子接触到更深厚的历史文化。六一儿童节，举办“神奇电波 多彩六·一我到州博物馆过‘六·一’”主题活动，让青少年儿童度过一个温馨欢乐且有意义的“六一”。通过形式多样的展览和社教活动，极大地丰富了文山人民的精神文化需要。截止11月，接待观众14万余人次,其中青少年观众2万余人次，接待团队436个，圆满完成了各项接待任务。  

（5）积极推进文化和旅游融合工作。每天安排保洁员对景区进行打扫及消毒，按照要求张贴好常消毒公示栏，并认真做好消毒登记，要求进入博物馆的人员扫码、戴口罩，并进行登记、测量体温。按标准完成公共场所卫生检验报告，完成旅游明信片的设计制作、旅游厕所、洗手台的改造；组织人员参加旅游产业等业务培训4次；制定景区相关工作制度及各种预案12个，组织全馆人员参加心脏急救培训，合格率100％。按时上报工作推进情况周报表，完成景区接待大厅改造，全年无一例投诉，完成景区安全区域及安全线的布局和绘制。  

（6）配合州文旅局、州文物管理所等有关职能部门积极开展调勘、检查工作：参加那（洒）兴（街）高速、天（保）、麻（栗坡）高速项目文物调勘；协助州文旅局完成“大各大铜鼓”发现者上访件回复和回访工作；参加文山依格白水库建设项目文物调勘；参加完成“文山州第三批州级文物保护单位评审”和实地评估评价工作；参加完成全州文物安全生产检查；参加完成西畴县三项文保单位维修方案评审工作。（7）加强对民间民俗藏品的征集收藏和馆藏文物修复。2020年接受捐赠蝴蝶和昆虫标本1600余件、麻江型铜鼓1面、文山州援鄂抗疫医疗队物品5件、征集纺织机一台；整理我馆牡宜M5出土文物，汇同广南博物馆牡宜出土文物，在我馆共同开展修复工作，目前此项目修复的我馆藏品，除M5铜鼓外，其余均已修复完成；编制《文山州博物馆金属文物修复方案》和《文山州博物馆一级文物修复方案》，均通过省文物局审核；整理了文山州博物馆馆藏书画保存情况，与广南县博物馆合作，计划联合实施书画修复项目。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山州博物馆属于事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州博物馆2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。    

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明

1、文山州博物馆2020年总收入455.69万元，其中财政拨款收入455.59万元，占总收入的99.98%。其他收入0.10万元，占总收入的0.02%。文山州博物馆2019年度收入合计498.93万元。其中：财政拨款收入498.93万元，与2019的498.93万元相比减少43.24万元，同比下降8.67%，主要原因：博物馆运行专项经费拨款比上年减少8.44万元。项目减少了文物征集修复专项经费。  

二、支出决算情况说明

文山州博物馆2020年总支出478.68万元，其中基本支出399.18万元，占总收入的83.39%。项目支出79.50万元，占总收入的16.61%。文山州博物馆2019年度支出合计809.21万元。其中：基本支出392.09万元，占总支出的48.45％；项目支出417.12万元，占总支出的51.55％；与2019年支出合计809.21万元相比减少330.53万元，同比下降40.85%。主要原因：2020年项目比2019年减少，减少了展厅加装中央空调，三楼临时展厅装修。2020年项目支出就比2019年减少。  

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出399.18万元，与 2019年度用于保障文山州博物馆、下属事业单位等机构正常运转的日常支出392.09万元对比增加7.09万元,同比增长1.81%。主要原因分析：2020年9月调入人员1人，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.91％。  

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.50万元。2019年度用于保障文山州博物馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417.12万元，与上年对比减少337.62万元，同比下降80.94%,主要原因分析2020年项目比2019年减少，减少了展厅加装中央空调，三楼临时展厅装修。2020年项目支出就比2019年减少。  

具体项目开支及开展工作情况：

1、文财教〔2019〕131号博物馆运行管理结余经费3.24万元，文财教〔2020〕47号博物馆运行管理专项经费11.56万元，支出合计14.8万元，主要用于保障博物馆正常运转支出。  

2、文财教〔2020〕7号、29号博物馆免费开放经费45.42万元，已使用完，主要用于博物馆免费开放工作：支付水电费、举办交流展览、临时展览、安保、讲解服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州博物馆2020年度一般公共预算财政拨款支出478.58万元,其中基本支出399.18万元，占总收入的83.41%。项目支出79.40万元，占总收入的16.59%。文山州博物馆2019年度一般公共预算财政拨款支出509.28万元,与上年对比减少30.60万元，同比下降6.01%,主要原因分析：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出397.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于人员工资、绩效支出317.79万元；项目支出79.40万元。                                                          

2.社会保障和就业（类）支出34.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出33.70万元、事业单位离退休支出1.20万元。                

3.卫生健康（类）支出25.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于事业单位医疗支出18.23万元、公务员医疗补助支出5.28万元、其他行政事业单位医疗支出1.67万元。

4.住房保障（类）支出21.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于住房公积金支出21.32万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

文山州博物馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为4.08万元，完成预算的94.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.04万元，完成预算的115.43%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:车辆运行费用增加。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.08万元比2019年的4.68万元减少0.60万元，同比下降12.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，同比下降7.56%；公务接待费支出决算减少0.26万元，同比下降86.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆运行费用增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，占99.02%；公务接待费支出0.04万元，占0.98%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.04万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.04万元。其中：  

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

文山博物馆2020年机关运行经费支出24.34万元，与上年24.78万元对比减少了0.44万元，同比下降1.78%。主要原因：“三公”经费中的公务接待费减少，水电费在项目经费中列支。1是发放单位职工工作福利费7.5万元；2是工会经费3.82万元；3是单位办公、印刷、公务接待费、水电、公务用车运行维护、差旅费等相关费用13.02万元。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州博物馆资产总额3550.69万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产3528.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3065.95万元，其中固定资产增加3065.95万元。车辆29.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无