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文山州商务局2020年度预算公开

2020-02-21 10:05  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000430400000

文山州商务局2020年度预算公开目录 

第一部分文山州商务局2020年度部门预算编制说明 

第二部分文山州商务局2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达) 

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达) 

十二、州对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

第三部分文山州商务局部门2020年预算重点领域财政项目文本公开 

文山州商务局2020年度部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

(一)部门主要职责

文山州商务局属文山州人民政府正处级工作部门,加挂文山州人民政府口岸管理办公室牌子。主要职能职责是: 

1.拟订国内外贸易、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。 

2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

3.拟定国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。 

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 

5.负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作,按照有关规定对成品油流通进行监督管理。 

6.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 

7.推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口监管。 

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。 

9.会同有关部门拟订对越南贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施;参与有关越南国家的区域性经济组织的会议和活动,负责联系驻越南国家使馆经参处有关业务;归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。 

10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制;组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对文山州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作;组织指导和协调文山州企业在国外的反垄断应诉工作。 

11.指导外商投资工作,分析研究外商投资情况;依法核准外商投资企业的设立及其变更事项;依法核准外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导招商引资和投资促进工作,按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作;指导边境经济合作区的业务工作。 

12.负责对外经济合作工作;负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作;按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责实施对外援助项目业务。 

13.负责拟订商务涉外事务规章制度;归口管理商务涉外工作;参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作;管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。 

14.会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划;指导、协调口岸、通道建设,负责推进口岸“大通关”工作;推进口岸通关便利化,参加与邻国的会谈、会晤,协调处置口岸重大突发事件的工作。 

15.承办文山州委、州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

(二)机构设置情况

文山州商务局内设10个职能科室,即办公室、人事科、政策法规和外资科、规划财务科、市场秩序科、市场体系建设科、商贸服务科、外经贸科、数字和电子商务科、口岸规划发展科。 

(三)重点工作概述

2020年,文山州商务局将按照“一促两稳六提升”工作思路(一促即:促进消费转型升级;两稳即:稳外贸稳外资增长;六提升即:提升口岸建设、电子商务、开放平台、会展经济、商贸安全、商务扶贫工作水平)。进一步突出工作重点,抓住主要矛盾,破解突出问题,实施重点突破。2020年商务重点工作是: 

1.狠抓国内消费,着力拉动经济增长。积极培育消费新增长点,认真落实国家促进消费政策措施,培育发展电子商务、信息服务、健康养生、休闲旅游等新型消费热点,推动传统消费方式转型升级。积极开展促进消费活动,以“消费促进月”和“市场促销年”活动为载体,组织各县市开展汽车、建材、家居、特色商品等大型展销会和节庆活动,计划全年举办各类大型消费促进活动60场次以上。积极培育发展限上企业,进一步完善激励措施和工作机制,计划纳限企业50户以上。

2.狠抓开放带动,着力做大外贸总量。加快对外开放平台建设,推动天保保税物流中心(B型)项目申报和建设进度;加快田蓬口岸建设,力争实现年内开放;依托沿边县,重点打造麻栗坡、马关、富宁外向型经济集聚区。加强重点外贸企业培育,全州计划新增外贸企业35家以上。大力开拓新兴国际市场,积极融入“一带一路”经济走廊建设,加大外经贸发展政策扶持力度,支持企业开拓越南等东南亚境外市场,组织州内重点三七、咖啡、茶叶企业、酒类企业到国外举办专项推介会,推动我州优势特色产品扩大出口。着力转变外贸发展方式,依托天保、都龙、田蓬三个口岸和边合区、保税区,积极发展服务贸易和加工贸易,建立跨境网络交易服务体系,鼓励企业开展跨境电商贸易,进一步优化外贸结构。

3.狠抓市场建设,着力改善商贸流通环境。加强商品市场建设规划,按照“科学规划、容量合理、规模适度、加强调控”的要求,编制并严格执行《文山州专业市场容量及布局规划》,避免市场重复建设和同质化竞争。争取政策支持,做好文山会展中心建设前期工作,力争项目年内取得新进展。加快城市商业综合体建设,培育发展一批新兴城市商圈,积极实施城乡便民市场工程,争取国家、省级“步行街升级改造项目”,稳步推进城乡便民消费服务中心,扶持建设乡镇农集贸市场,发展直销直供等多种经营模式和经营业态,解决“农民卖菜难和市民买菜贵”问题。

4.狠抓电子商务,着力发展现代流通新业态。加大电商项目申报力度,继续抓好砚山、广南等6个电子商务进农村示范项目的建设和迎接验收工作。加快推进电子商务产业园区建设,以县级电子商务服务中心、物流分拨中心、产品检测检验中心、人员培训中心、电子商务孵化中心等为建设重点的电子商务产业园区,加快富宁、广南、丘北等县电子商务创业孵化园项目建设,为电子商务创业者搭建集创业培训、创业孵化、产品展示、商务洽谈为一体的公益性创业孵化平台。采取措施加快打通工业品下乡和农产品进城“最后一公里”,促进电子商务与物流快递协同发展。抓实电子商务进农村服务体系建设,进一步加强组织领导、加大政策宣传、强化业务和专业技能培训,着力解决州县(市)级电子商务运营孵化中心和乡(镇)电子商务服务站运行中遇到的问题,加大在条件具备的村组建设电子商务服务网点,进一步解决群众“买卖难问题”。

5.狠抓重点项目建设,着力发展商贸服务业。组织抓好丘北、广南、富宁三县火车站物流园区建设。加快完善州级电子商务大数据中心建设,为“数字商务”发展奠定基础。协调抓好天保口岸“两场一通道”建设。认真谋划(规划)文山机场口岸前期工作,争取列入省“十四五”口岸发展规划和国家“十四五”口岸发展规划。积极培育发展批发和零售业,着重改造、提升和新建城乡商贸基础设施,形成城郊集聚、商圈引领、城乡互动、商品种类齐全的批发和零售业发展新局面。发展餐饮住宿业,重点打造各具特色的餐饮美食街区和层次分明、适应需求的酒店以及乡村客栈,促进餐饮、住宿、旅游融合发展。发展社区服务业,鼓励便利店、中小综合超市和商贸企业发展社区便民服务业,涵盖养老、家政等服务业,构建方便快捷的社区生活环境。

6.狠抓商贸扶贫,着力发挥商务脱贫作用。加大消费扶贫工作宣传力度,加强宣传,广泛发动,在全州形成人人助力消费扶贫的浓厚氛围,激发消费者支持城市和贫困地区引导扶持一批消费扶贫示范企业,以打通供应链条为主要目标,做到参与消费扶贫、支持消费扶贫。加大消费扶贫工作创新力度,继续推进扶贫产品销售平台建设,创新消费扶贫模式,多渠道拓宽贫困地区农产品营销渠道。支持贫困地区优化农产品品种和区域布局。加大贫困村电子商务项目建设力度,进一步完善、提升州、县(市)、乡(镇)、村四级电子商务公共服务体系,着力推进贫困村电子商务服务点建设。加大“文品出山”工作力度,充分利用上海帮扶文山这一契机,进一步主动加强与上海虹口、静安两区相关部门的沟通联系,共同推动“文品入沪”工作,同时进一步开拓北京、广州等市场,争取文山特色优质农产品直供这些城市。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下: 

在职人员编制28人,其中:行政编制28人。在职实有32人,其中:财政全供养32人。离退休人员47人,其中:离休2人,退休45人。 

车辆编制1辆,实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1311.36万元,其中:一般公共预算财政拨款1311.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。 

与上年对比减少293.82万元,下降27.54%。主要原因:一是兑现内外贸稳增长奖励项目资金减少,二是在职人员减少,人员经费减少。 

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1311.36万元,其中:本年收入1311.36万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1311.36万元(本级财力1311.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比减少293.82万元,下降27.54%。主要原因:一是内外贸稳增长奖励项目资金减少,二是在职人员减少,人员经费减少。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出1311.36万元。财政拨款安排支出1311.36万元,其中:基本支出861.36万元,与上年对比减少13.8万元,下降1.57%,减少的主要原因是:部分职责职能划转到州发改委,1名职工随之转隶,人员经费减少;项目支出450万元,与上年对比减少280万元,下降62.22%,减少的主要原因是兑现内外贸稳增长奖励、电子商务发展奖励项目资金减少。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商务事务-行政运行516.44万元,主要用于局机关行政人员工资及日常工作开支。 

一般公共服务支出-商务事务-其他商贸事务支出250万元,主要用于开展展会参展、周边国家经贸交流、中药材流通体系追溯、电子商务和餐饮业等商务工作支出。 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休187.27万元。主要用于离退休人员工资财政负担部分和离退休人员公用经费。 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.10万元。主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出27.55万元。主要用于单位在职转退休缴纳职业年金开支。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30万元。主要用于医疗保险单位缴纳部分开支。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.70万元。主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助开支。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗开支3.62万元。主要用于缴纳在职人员工伤保险费、医疗大病保险费开支。 

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出200万元。主要用于兑现内外贸稳增长奖励项目资金。 

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.68万元。主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资132.68万元(其中:基本支出132.68万元,项目支出0万元)。 

津贴补贴170.25万元(其中:基本支出170.25万元,项目支出0万元)。 

奖金140.66万元(其中:基本支出140.66万元,项目支出0万元)。 

机关事业单位基本养老保险缴费55.1万元(其中:基本支出55.1万元,项目支出0万元)。 

职业年金缴费27.55万元(其中:基本支出27.55万元,项目支出0万元)。 

职工基本医疗保险缴费30万元(其中:基本支出30万元,项目支出0万元)。 

公务员医疗补助缴费9.70万元(其中:基本支出9.70万元,项目支出0万元)。 

其他社会保障缴费3.62万元(其中:基本支出3.62万元,项目支出0万元)。 

住房公积金31.68万元(其中:基本支出31.68万元,项目支出0万元)。 

办公费105.42万元(其中:基本支出3.42万元,项目支出102万元)。 

印刷费5.99万元(其中:基本支出0.99万元,项目支出5万元)。 

水费0.14万元(其中:基本支出0.14万元)。 

电费0.68万元(其中:基本支出0.68万元)。 

邮电费4.05万元(其中:基本支出4.05万元)。 

差旅费48.22万元(其中:基本支出5.22万元,项目支出43万元)。 

会议费0.90万元(其中:基本支出0.90万元,项目支出0万元)。 

公务接待费4.41万元(其中:基本支出4.41万元)。 

劳务费20.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出20万元)。 

委托业务费80万元(其中:基本支出0万元,项目支出80万元)。 

工会经费5.28万元(其中:基本支出5.28万元,项目支出0万元)。 

福利费13.23万元(其中:基本支出13.23万元)。 

公务用车运行维护费3.5万元(其中:基本支出3.5万元)。 

其他交通费用33.46万元(其中:基本支出33.46万元)。 

其他商品和服务支出3.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)。 

离休费29.82万元(其中:基本支出29.82万元)。 

退休费151.52万元(其中:基本支出151.52万元)。 

其他支出200万元(其中:项目支出200万元)。 

五、州对下专项转移支付情况 

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为兑现内外贸稳增长奖励专项资金:金额200万元,主要用于贯彻执行《文山州人民政府关于保持经济平稳健康发展25条措施的意见》(文政发〔2019〕17号)文件,针对限额以上外贸企业和全州2019年度新纳限企业、大个体以及限额以上在库内贸企业择优进行奖励。 

(二)与中央配套事项

无 

(三)按既定政策标准测算补助事项

无 

六、政府采购预算情况 

无 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

文山州商务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.91万元,较上年减少4.39万元,下降35.69%,具体变动情况如下: 

(一)因公出国(境)费

文山州商务局部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年持平。 

(二)公务接待费

文山州商务局部门2020年公务接待费预算为4.41万元,较上年预算数8.8万元相比减少4.39万元,下降49.89%,国内公务接待批次预计为44次,共预计接待440人次。 

减少的原因主要是坚决落实中央八项规定,贯彻执行中央、省、州对“三公”经费逐年缩减的相关要求。 

(三)公务用车购置及运行维护费

文山州商务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元,较上年持平。其中:公务用车运行维护费3.5万元。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

(一)展会参展、周边国家经贸交流、中药材流通体系追溯、电子商务和餐饮业等商务工作经费预算绩效目标

 

根据相关要求及工作安排,拟在年度内组织全州内外贸企业参加南博会、进博会等各种展会。积极加强与越南等周边国家就口岸通关建设服务、经贸往来交流合作等方面开展工作。配套实施做好中药材(三七)流通追溯体系建设工作。推进国家电子商务进农村项目建设,做好项目省级绩效评价工作,促进文山餐饮业进一步发展工作。制定如下项目绩效目标: 

1、组织展会参展企业数80户; 

2、新增中药材流通追溯体系建设3标联用企业20户; 

3、餐饮地方特色菜系研发数15个; 

4、继续推进中药材流通追溯体系建设100户企业; 

5、开展对外经贸工作交流合作会谈1次; 

6、社消总额和外贸进出口总额增长10%; 

7、开展全州国家电子商务进农村项目绩效评价会议2次; 

8、电子商务网络零售额增长20%; 

9、促进企业对外交流合作,推动外经贸发展,年终外贸进出口额增长10%; 

10、服务对象企业满意度90%。 

(二)兑现内外贸稳增长奖励专项资金预算绩效目标

 

根据文山州人民政府有关要求,通过政府奖励行为,增强企业信心,促进有关经济指标的完成。制定如下项目绩效目标: 

1、年内新增纳限内贸企业、大个体60户; 

2、全州外贸进出口额完成25000万元; 

3、社会消费品零售总额增长10.5%; 

4、货物进出口总额增长10%; 

5、服务对象满意度达到90%。 

九、其他公开信息 

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州商务局部门2020年机关运行经费安排78.78万元,主要属于商品服务支出。包含公务交通补贴、其他交通费、办公费、出差费、水电费、其他商品服务支出等。与上年77.96万元相比增加0.82万元,增长1.05%。增长的原因主要是:在职人员减少,人员经费有所减少,但离退休人员福利费中体检费纳入年度预算,所以机关运行经费较去年相比增长0.82万元。 

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

监督索引号53260000430400111

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