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文山州商务局2021年预算公开

2021-02-10 14:52  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000430400000

     

 

     

文山州商务局2021年预算公开目录

 

第一部分 文山州商务局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州商务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

文山州商务局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

文山州商务局属文山州人民政府正处级工作部门,加挂文山州人民政府口岸管理办公室牌子。主要职能职责是:

1.拟订国内外贸易、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作,按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口监管。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9.会同有关部门拟订对越南贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施;参与有关越南国家的区域性经济组织的会议和活动,负责联系驻越南国家使馆经参处有关业务;归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制;组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对文山州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作;组织指导和协调文山州企业在国外的反垄断应诉工作。

11.指导外商投资工作,分析研究外商投资情况;依法核准外商投资企业的设立及其变更事项;依法核准外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导招商引资和投资促进工作,按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作;指导边境经济合作区的业务工作。

12.负责对外经济合作工作;负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作;按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责实施对外援助项目业务。

13.负责拟订商务涉外事务规章制度;归口管理商务涉外工作;参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作;管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14.会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划;指导、协调口岸、通道建设,负责推进口岸“大通关”工作;推进口岸通关便利化,参加与邻国的会谈、会晤,协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.承办文山州委、州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

文山州商务局内设10个职能科室,即办公室、人事科、政策法规和外资科、规划财务科、市场秩序科、市场体系建设科、商贸服务科、外经贸科、数字和电子商务科、口岸规划发展科。

(三)重点工作概述

围绕社会消费和外贸进出口,着力打通堵点,补齐短板,健全流通。按照“一促两稳六提升”工作思路,进一步突出工作重点,抓住主要矛盾,破解突出问题,实施重点突破。2021年实现社会消费品零售总额、全州外贸进出口总值、实际利用外资和全州网络零售额同比增长10%以上。不断完善口岸通关基础设施建设,优化口岸营商环境,提高通关效率。面向南亚东南亚开放的平台和窗口建设进一步推进。

1.着力扩大社会消费。一是进一步完善激励措施和工作机制,将达到限上标准的企业及时入库,纳入统计。二是持续推进“促消费”活动,进一步释放消费潜力和动能。三是积极举办电商购物促进活动,继续抓好“文品入沪、“文品进京”、“文品入粤”工作,拓宽我州农产品销售渠道。四是激活农村消费,开展消费扶贫,畅通农产品进城和工业品下乡双向流通渠道。五是发展餐饮消费和夜市经济。加强大地方菜系菜品推广力度,进一步打响文山美食品牌,着力打造夜市街,丰富夜间消费业态,激发消费潜力。

2.大力发展现代物流。主动融入国家“一带一路”和云南“辐射中心”建设,积极参与珠三角、粤港澳大湾区建设。有针对性地选择有一定经营规模和竞争优势的流通企业加以重点扶持培育,做强做大。重点抓好滇东南(砚山)绿色铝创新产业园物流枢纽项目建设。进一步解决农村物流问题,促进农产品流通。鼓励和支持企业到境外布局物流网络,加快跨境物流产业发展。积极发展各类专业物流集散场所,推动完善现代物流体系。

3.加强现代市场体系建设。积极推进现货贸易发展,鼓励和支持有实力的企业在我州投资建设氧化铝、电解铝等现货交收仓库进一步加强农贸市场提升改造工作,提高我州农贸市场标准化水平。通过完善设施、提升功能、规范管理,争取到2025年建设12个具有一定规模和影响力的交易市场。鼓励推动本地优质菜场、生鲜商超、餐饮企业“触网”,拓宽农产品销售渠道。优化城乡商业网点布局,完善社区便民消费设施供给。

4.推动外贸高质量发展。一是加大市场开拓力度,实施市场多元化战略。在巩固传统市场的同时,创新模式,依托线上、线下平台宣传推介我州优势产品,扩大贸易规模。二是做大做强一般贸易,综合运用各类手段提高我州出口产品档次和附加值,围绕国内市场需求,扩大能源、矿产品、热带水果等大宗商品的进口,引进先进技术、设备和零部件。三是推动边贸转型升级,加快推动边境贸易创新发展,大力发展边民互市进口商品落地加工。四是大力发展加工贸易,围绕我州四大重点产业,引进和培育一批加工贸易企业。五是有效扩大出口。积极创建国家级和省级出口食品农产品质量安全示范区,实现企业注册地、产品生产地与报关出口地的“三统一”,提升州内注册企业作为“经营单位”的出口量。

5.稳步引进外资。认真贯彻落实《中华人民共和国外商投资法》,紧紧围绕省委、省政府打造世界一流绿色“三张牌”的部署和文山州着力培育发展“四大重点产业”,加大项目包装,充分利用进博会、南博会、厦洽会等国内外展会平台,全方位、多维度宣传文山的政策、资源、交通等优势,利用文山的独特优势招商。优化投资环境,从各类生产、生活配套设施相应跟上,着力提升国际化服务水平。突出引进投资规模大、回报率高、劳务用工多、对地方贡献大的财源型、劳动密集型项目,以大项目催生大产业、培植大财源、促进大发展。

6.大力发展电子商务。一是加强电子商务人才队伍建设。积极孵化培养熟练懂电商、会电商、用电商,能通过各种电商平台和渠道,销售农村产品的电商带头人。二是整合农村物流资源。进一步探索建设以县级仓储物流中心为枢纽,乡村级电商服务站点快递收发、农产品集散为支点的农村物流服务体系。三是加快推进电商产品的标准化、品牌化发展。抓好“文品出山”公共品牌培育、宣传、推广、运用,提高我州网货产品的知名度和市场占有率。四是加快推进农村电子商务提质增效,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

7.提升商贸扶贫水平。加大消费扶贫工作宣传力度,在全州形成人人助力消费扶贫的浓厚氛围,做到参与消费扶贫、支持消费扶贫。继续推进扶贫产品销售平台建设,创新消费扶贫模式,多渠道拓宽贫困地区农产品营销渠道。加大“文品出山”工作力度,充分利用上海帮扶文山这一契机,进一步主动加强与上海虹口、静安两区相关部门的沟通联系,共同推动“文品入沪”工作,同时进一步开拓北京、广州、海南等市场,争取文山特色优质农产品直供这些城市。

8.加强口岸建设。加快天保口岸货运通道、查验货场及物流等配套项目建设进度,缓解天保口岸通关压力;加快田蓬口岸联检楼扩建和新查验货场项目建设进度,确保于2021年完成项目建设并申请国家验收,争取早日实现对外开放;积极向国家交通运输部汇报,争取尽快批准天保口岸货运通道跨界桥梁工程建设和都龙口岸客货车辆出入境许可业务受理,提高口岸通关便利化水平。认真谋划文山机场口岸前期工作,积极争取列入省“十四五”口岸发展规划和国家“十四五”口岸发展规划。

9.推进对外开放平台发展。一是高标准完成全州商务涉及“十四五”规划课题项目。二是继续抓好综合保税区前期研究和申报工作,加强部门协调和请示汇报,为申报和建设文山综保区创造条件。三是推麻栗坡(天保)边合区优化升级,抓好天保口岸保税物流中心(B 型)项目申报前期工作。四是积极申报中国(云南)自贸区联动创新区。进一步加强与周边地区和东南亚、东亚国家的合作交流,推动对外贸易、边境贸易等方面有更大发展。多层次融入珠三角、长三角、粤港澳大湾区以及海南自由贸易港建设。

10.抓好自身建设,打造廉洁高效商务队伍。进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全面落实从严治党主体责任,把党的领导贯穿政府工作全过程,坚决落实国家、省州各项决策部署,进一步狠抓工作实效。提高政策研究和制定能力,全面增强履职本领。坚持严管厚爱结合、激励约束并重,努力营造“以发展为重、以担当为荣、以实干为乐”的良好局面。进一步加强党风廉政和反腐败建设,严格落实中央八项规定及省州实施细则,严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败行为,让清正、清廉、清明成为商务的鲜明底色。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制 28人,事业编制0人。在职实有27人,其中:财政全额保障27人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人,其中:离休2人,退休46人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

空表说明:本部门无《部门项目绩效目标表》预算05-3、《政府性基金预算支出预算表》预算06表、《政府购买服务预算表》预算08、《新增资产配置表》预算表10公开表为空表

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1057.81万元,其中:一般公共预算1057.81万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年收入数相比减少253.55万元,下降19.33%,主要原因:一是其他商贸事务支出项目资金减少,二是兑现内外贸稳增长奖励项目资金减少,三是在职人员减少,人员经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1057.81万元,其中:本年收入1057.81万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1057.81万元(本级财力1057.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入数相比减少253.55万元,下降19.33%,主要原因:一是其他商贸事务支出项目资金减少,二是兑现内外贸稳增长奖励项目资金减少,三是在职人员减少,人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1057.81万元。财政拨款安排支出1057.81万元,其中:基本支出807.81万元,与上年数对比减少53.55万元,下降6.22%,主要原因是人员退休,人员经费减少;项目支出250万元,与上年数相比减少200万元,下降44.44%。主要原因是“其他商贸事务支出”项目资金减少,同比下降40%,内外贸稳增长奖励项目资金减少,同比下降50%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类

一般公共服务支出-商务事务-行政运行469.39万元,主要用于局机关行政人员工资及日常公用经费开支。

一般公共服务支出-商务事务-其他商贸事务支出150万元,主要用于内外贸、外资、参加展会、中药材流通体系追溯、电子商务、口岸等商务工作支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休190.97万元。主要用于离退休人员工资财政负担部分和离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.52万元。主要用于单位职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.76万元。主要用于缴纳单位职工职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.96万元。主要用于缴纳职工医疗保险开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.35万元。主要用于缴纳职工公务员医疗补助开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗开支3.41万元。主要用于缴纳职工工伤保险费、大病保险费开支。

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出100万元。主要用于兑现内外贸稳增长奖励项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.43万元。主要用于缴纳单位职工住房公积金开支。  

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资121.03万元(其中:基本支出121.03万元,项目支出0万元)。    

津贴补贴153.33万元(其中:基本支出153.33万元,项目支出0万元)。

奖金128.76万元(其中:基本支出128.76万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费49.52万元(其中:基本支出49.52万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费24.76万元(其中:基本支出24.76万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费26.96万元(其中:基本支出26.96万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费14.35万元(其中:基本支出14.35万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费0.9万元(其中:基本支出0.9万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费2.52万元(其中:基本支出2.52万元,项目支出0万元)。

住房公积金28.43万元(其中:基本支出28.43万元,项目支出0万元)。

办公费22.8万元(其中:基本支出2.8万元,项目支出20万)。

差旅费43.7万元(其中:基本支出3.7万元,项目支出40万)。

公务接待费3.8万元(其中:基本支出3.8万元,项目支出0万元)。

会议费4万元(其中:基本支出1万元,项目支出3万)。

邮电费4.66万元(其中:基本支出4.66万元,项目支出0万元)。

水费0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出0万元)。

电费1.44万元(其中:基本支出1.44万元,项目支出0万元)。

维修(护)费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。

印刷费3.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出3万)。

其他商品和服务支出6.23万元(其中:基本支出2.23万元,项目支出4万)。

工会经费4.74万元(其中:基本支出4.74万元,项目支出0万元)。

福利费12.42万元(其中:基本支出12.42万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费3.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)。

其他交通费用30.49万元(其中:基本支出30.49万元,项目支出0万元)。

离休费29.82  万元(其中:基本支出29.82万元,项目支出0万元)。

退休费155.1  万元(其中:基本支出155.1万元,项目支出0万元)。

咨询费8万元(其中:基本支出0万元,项目支出8万元)。

培训费7万元(其中:基本支出0万元,项目支出7万元)。

劳务费20万元(其中:基本支出0万元,项目支出20万元)。

委托业务费45.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出45万元)。

其他支出100万元(其中:基本支出0万元,项目支出100万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

州对下专项转移支付项目:兑现内外贸稳增长奖励专项资金,功能科目为其他商业流通事务支出,金额100万元,主要用于促进内外贸稳增长,主要用于对2020年限额以上外贸企业和内贸企业按照一定标准进行奖励。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额46.7万元,其中:政府采购货物预算1.3万元、政府采购服务预算45.4万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

文山州商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.3万元,较上年减少0.61万元,下降7.71%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山州商务局2021年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费用与上年无变化。          

(二)公务接待费

文山州商务局2021年公务接待费预算为3.8万元,较上年减少0.61万元,下降13.83%,国内公务接待批次为40次,共计接待380人次。

下降的原因主要是坚决落实中央八项规定,贯彻执行中央、省、州对“三公”经费逐年缩减的相关要求,不断降低行政运行成本。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山州商务局2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.5万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)内贸、外贸、外资、电子商务、口岸、展会等商务工作经费项目绩效目标

着力扩大社会消费,实现社会消费品零售总额同比增长10%;推动外贸高质量发展,全州外贸进出口总值增长10%;努力扩大利用外资规模,优化利用外资结构,提高利用外资的质量和效益,实际利用外资增长10%;电子商务对全州经济和社会发展的贡献度显著提高,在促进经济结构调整和产业转型、打造经济发展新动力方面发挥重要作用,电商扶贫促进脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接,实现全州网络零售额年增长10%以上;积极争取资金,加大投入,不断完善口岸通关基础设施建设,优化口岸营商环境,提高通关效率。组织州内企业积极参加南博会、进博会等会展及国外会展,大力拓展国内外市场;配套实施做好中药材(三七)流通追溯体系建设工作;积极做好文山综合保税区前期工作。

(二)内外贸稳增长奖励专项资金绩效目标

着力扩大社会消费,实现社会消费品零售总额同比增长10%;推动外贸高质量发展,全州外贸进出口总值增长10%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州商务局2021年机关运行经费安排72.32万元,与上年相比减少6.46万元,下降8.2%。主要原因是在职人员减少,预算基本支出采用在编人数与定额标准核定机关运行经费,故经费相应减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

文山州商务局2021预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

监督索引号53260000430400111  

  

 

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