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文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2021年度部门决算

2022-09-21 18:39  来源:  【字体:     打印

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文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.参与协调、指导、督促推进全州水利建设项目的前期工作,配合做好大型、跨县(市)中小型水利工程的前期工作。

2.抓好州水务局安排的重点水利工程建设的指导、服务、检查、督促和协调。

3.负责协调指导移民搬迁安置任务,指导州、县(市)移民安置实施规划、计划的编制和执行,参与实施移民安置工程的检查、验收,组织、管理全州大中型水利水电征地移民的安置工作,按照移民搬迁安置实施规划及工作计划,督促和协调各库区完成移民搬迁安置任务。

4.负责全州大中小型水利水电工程移民后期扶持工作。

5.做好地方政府、项目业主、设计单位及各相关部门的协调工作,促进全州大中型水利水电工程建设和库区移民搬迁安置工作顺利进行。

6.按照有关法规政策管理、核拨、使用移民资金,并对审定核拨的资金使用情况进行监督检查。

7.指导和协调县(市)级搬迁安置机构的工作,抓好业务技术培训。

8.加强水旱灾害法律法规宣传,贯彻落实国家、省州党委、政府关于防汛抗旱重要决策部署。落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。组织开展水旱灾害防御体系建设和水旱灾害防御信息化建设。承担水情旱情监测预警工作。组织协调水旱灾害应急救援的技术支撑工作。负责办理州防汛抗旱指挥部和办公室相关工作。

9.负责组织、协调、指导开展全州移民政策法规的宣传教育工作。组织协调开展本单位内部审批工作。负责抓好全州大中型水利水电移民监督检查工作。负责抓好全州库区移民信访维稳应急处置工作。

10.做好州委、州政府和州水务局交办的其他工作事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.德厚水库工程效益初显。紧紧围绕2021年大坝下闸蓄水、水泵安装调试完成、安全质量可控等”的总目标,全力狠抓德厚水库扫尾工程建设,较好地完成了各项目标任务。一是严格招投标及合同执行。完成云南省文山州德厚水库进库公路与场内道路路面硬化及设施配套工程、云南省文山州德厚水库消防工程、云南省文山州德厚水库运行管理人行栈道工程、坝后河道生态绿化、德平泵站提水管道内胆囊式水锤防护罐采购安装等5个标段招投标工作。其中,进库公路与场内道路路面硬化及设施配套工程、消防工程、运行管理人行栈道工程、坝后河道生态绿化均已签订合同并陆续进场,进库公路与场内道路路面硬化及设施配套工程已基本实施完毕。二是扫尾工程持续有序推进。2021330日通过下闸蓄水验收,现工程项目已基本完成。德~平输水工程的土建及管道安装全部完成,基本同步完成水环保工作,2021年主要进行内业资料收集整理与新增调节水池、生活水池及配套设施工等。完成泵站、电站主厂房、变电站土建与进出水管搭接段工程施工。水泵试运行基本正常,结合调试运行已实现向灌区供水。三是工程效益逐步发挥。2021922日,德厚水库蓄水成功达到1377.5米的正常蓄水位,库容9280万立方米,为文山市新增了6.78平方公里的水域面积。今后每年将为文山市北部、砚山县平远地区的人饮、农灌和工业供水提供近1亿方的供水量,为文山乡村振兴、产业发展和粤港澳大湾区菜篮子基地建设提供有力的供水保障。

2.移民搬迁工作稳步推进。一是围绕移民安置任务发力。截止12月底,共完成移民投资12660万元,完成率为47%,完成移民安置575人,完成率为37%。未能完成目标任务的原因:清水河水利枢纽工程国家发改委未批复,导致2亿元的投资和1000人的搬迁安置任务无法完成。完成马关县河边水库工程移民搬迁安置变更工作。云南省搬迁安置办公室审议通过了《云南省文山州德厚水库工程下闸蓄水阶段建设征地移民安置终验报告》(云搬发〔20214 号)。马关县河边水库工程建设征地移民安置工作基本结束,计划于年底完成县级自验。富宁县那恒水库正在编制设计变更报告待审查,争取年底完成县级自验。二是超任务完成后期扶持目标。一是完成年度农村移民后期扶持新增人口6825人核定登记和后期扶持人口动态管理工作核减后扶人口1150人,完成大中型水库农村移民后期扶持人口335102010.6万元的直补资金兑付。二是实施后期扶持项目9个,其中,开工6个移民新村建设项目,完成省下达5个移民新村建设任务数的120%,3个产业项目稳步推进;完成投资5254.82万元,完成省下达投资4600万元的114%。三是积极整合资金投入。7县(市)2021年度积极整合其他行业部门2408万元投入移民后扶项目建设,助推库区和移民安置区产业可持续发展。四是完成移民职业技能和实用技术培训201323人次,完成省下达培训任务886人次的149%。移民后期扶持职业教育新招生20名。五是丘北县移民避险解困项目通过州级初验,10月组织开展省级验收,现已完成整改并上报整改报告,待省级批复即通过终验。三是大中型水利水电移民搬迁安置“十四五”规划获批。将库区和移民安置区移民安置和发展规划纳入文山州经济社会发展规划中统筹安排,推动移民安置、后续产业协调发展,整合项目资金支持好库区和移民安置区经济社会发展,“十四五”规划编制已获省搬迁办批复。四是其他基础性工作扎实有效。完成《文山州马关县大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估报告》。完成2021年度下达计划18个后扶项目方案、可行性研究、初步设计报告审查审批等前期工作,完成2022年度下达计划17个后扶项目的可行性研究报告审查审批等前期工作。完成10个后扶项目验收,其中6个州级终验项目已经完成州级技术验收,目前正在整改阶段;4个省级终验项目已完成州级初验,并完成1个省级技术性验收,目前正在整改阶段,待省级批复即通过终验。五是库区社会和谐稳定。一是落实信访维稳责任,加大对移民来信来访调处化解力度。按时上报省办信访月报、季度研判报告,年内共收集县(市)信访件46件次,反映到州办5件次。二是营造良好法制氛围。利用法制宣传月和重大法律宣传日积极到社区街道、库区和移民安置点开展普法宣传活动,发放各类宣传材料,张贴标语、深入库区开展习近平法治思想学习宣传教育及移民政策法律法规普法活动。三是扎实推进法律服务工作。年内共咨询法律顾问相关工作6件。四是认真开展水库移民监督检查。全力配合省办对丘北县、砚山县开展后扶政策执行情况监督检查工作。完成州级对广南县后扶政策执行情况监督检查工作。

3.防汛抗旱成效明显。一是认真贯彻落实习近平总书记指示和有关会议精神。一是及时传达落实习近平总书记重要指示、李克强总理重要批示精神,多次部署全州防汛抗旱工作。二是召开防汛抗旱会商会。向州防汛抗旱指挥部上报《文山州防汛抗旱指挥部办公室关于2021年第一次防汛抗旱会商会情况的报告》。三是向州委、州人民政府上报《文山州抗旱保供水情况报告》《文山州防汛抗旱指挥部办公室关于全州防汛抗旱工作情况的报告》,及时上报抗旱周报。二是积极争取防汛抗旱资金。2021年文山州遭受严重的干旱灾害,造成约18.62万人受旱,共争取到上级抗旱资金1650万元,组织实施40件抗旱应急工程,有效保障了全州饮水安全。局部强降雨累计造成8县(市)86个乡(镇、街道)约9.92万人受洪涝灾害影响,共争取上级防汛资金360万元,组织实施水毁修复项目13件,有效保障水利设施防汛安全。三是认真组织开展水旱灾害风险普查。目前,普查调查阶段任务基本完成,县级调查提交州级质检审核通过已报省质检审查,并已按省级质检审查意见开展3轮修改。

4.职能职责逐步理顺。20213月,州编办下文,对州水建办职能职责再次进行调整(副处级参公管理事业单位),主要履行大中型水利水电征地移民搬迁安置,协调配合做好大型、跨县(市)中小型水利工程前期和防汛抗旱“防”的职责,人员编制核定为30人。领导职数3名,12副;内设8个科室,13名领导职数(其中:正科8名、副科5名)。20214月,州委编办又以文编〔20213号文明确,在文山州清水河水利枢纽工程管理局加挂文山州德厚水库建设管理处牌子,按照州水务局党组的统一安排,16名事业人员已划转到文山州清水河水利枢纽工程管理局,职能职责逐步理顺。

5.脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴有效衔接。照省州县党委政府的总体部署和年度帮扶工作计划,积极协助镇党委政府开展工作,领导班子多次深入剥隘镇各村开展帮扶调研工作。按照单位总体方案及帮扶措施,派2名工作队员驻剥隘镇甲村,积极协调行业资金646.26 万余元用于助推帮扶村的乡村振兴,充分调动群众的内生动力,部分基础设施项目实行民主化管理建设方式,由村小组自建委员会按照“民建民管民受益”原则,发动群众投工投劳建设美丽家园,发挥了项目资金的最大效益。  

6.安全生产形势稳定。严格落实省、州安全生产工作的安排部署和项目法人安全生产管理主体责任,强化生产安全事故隐患排查治理工作,全年项目工程建设生产安全零事故。一是认真落实建设单位安全生产主体责任。二是紧紧围绕关键环节和重点领域扎实开展工作。严格落实安全隐患排查治理制度和节假日值班制度。在元旦、春节、州庆、五一端午、建党100周年纪念日、国庆、中秋等重要节假日前集中开展安全隐患排查治理工作,组织开展防洪度汛应急演练。三是加强安全生产法治教育,提高守法自觉性。积极参与六月“安全生产月”活动,按时完成各项目标任务。

7.管党治党进一步加强。一是夯实党建基础。一是认真落实“第一议题”制度。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神,学习党章法规,贯彻落实十九届五中、六中全会,省第十一次党代会、州第十次党代会精神。二是扎实开展党史学习教育。按照州委党史学习教育领导小组办公室月提示及州水务局党史学习教育领导小组办公室要求认真组织开展党史学习教育,召开了专题组织生活会。三是抓好基层党建工作责任清单的落实。严格明确党政一把手“第一责任人”和分管领导“一岗双责”工作任务,严格落实“三重一大”制度、支委会议事决策制度,党风廉政建设主体责任派单制落实率达100%。坚持“三会一课”“主题党日”“党费日”等制度,组织开展迎建党100周年系列活动、党员到社区“双报道双服务”、爱国主义教育、学习先进典型、党员承诺践诺等系列活动。二是落实党风廉政建设主体责任。一是履行职能职责,扎实推进党风廉政建设工作。认真落实主体责任派单制,强化权力运行制约和党内监督,认真开展岗位廉政风险排查再认定。严格执行“三会一课”制度,严肃整治官僚主义和形式主义。二是切实加强领导,“一岗双责”全面落实。运用“四种形态”,主要领导与班子成员、分管领导与科室负责人及职工多次开展提醒谈话。坚决整治群众身边的腐败和作风问题。认真贯彻落实中央八项规定精神。严格公务接待程序,严格公务用车管理,严格因公出国(境)申报,严格控制“三公”经费支出,严格审批婚丧喜庆事宜。三是扎实开展机关作风整治专项活动,机关作风明显好转,干事创业的氛围正在形成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室内设综合科人事科资财科移民安置科移民后期扶持科移民监审科水利科水旱灾害防御科8科室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2021年末实有人员编制52人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制52人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员40人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆5(其中:占用德厚水库初步设计报告工程用车指标购买工程用车3辆,车辆购置费及运行维护费以德厚水库工程项目资金列支,不占用公务用车编制及费用)

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

空表说明:文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2021年度收入合计26,125,299.24元。其中:财政拨款收入26,118,590.93元,占总收入的99.97%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入6,708.31元,占总收入的0.03%。与上年收入10,815,928.84元对比,增加15,309,370.4,增长141.54%,主要原因是本年度收到德厚水库工程补助资金14,213,854.95元、水旱灾害普查经费975,000元及省级大中型水库库区基金3,657,868元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2021年度支出合计87,409,686.87元。其中:基本支出7,014,967.98,占总支出的8.03%;项目支出80,394,718.89,占总支出的91.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出246,442,175.90元对比,减少159,032,489.03元,下降64.53%,主要原因是德厚水库工程已进入工程收尾借款,各项工程支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,014,967.98元。与上年7,616,945.69元对比,减少601,977.71元,下降7.9%,主要原因一是20212月调出2人,至8月才通过公考招录2名;二是单位严格执行中央八项规定精神,厉行节约,在保障单位正常运转的情况下减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,473,155.26元,占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费541,812.72元,占基本支出的7.72%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出80,394,718.89元。与上年238,825,230.21元对比,减少158,430,511.32元,下降66.34%,其中:与上年德厚水库工程支出234,292,737.44元对比,减少158,829,822.55元,下降67.79%,主要原因是本年度德厚水库工程已进入工程收尾借款,各项工程支出减少;与上年移民维稳工作经费支出1,327,392.77元对比,增加1,452,231.23元,增长109.4%,主要原因是机构改革完成,单位各项工作逐步开展,随着德厚水库等工程的建设,水库移民数量增加,移民维稳工作加重,经费支出增加;与上年国开基金借款还本付息及融资服务费资金支出3,155,100元对比,减少2,856,000元,下降90.52%,主要原因是2021年根据借款合同无归还借款本金计划;2021一是新增加了485,000用于支付全州移民后期扶持十四五”规划报告编制费,已完成报告的编制并通过审查;二是增加移民干部及移民群众技能培训费435,280(其中390,000用于补助各县市移民搬迁安置部门开展移民群众技能培训支出,45,280用于提升全州移民搬迁安置部门干部业务能力培训,水旱灾害风险普查经费975,000(主要用于支付全州水旱灾害风险普查2021年先期患调查,资料评估、分析,成果审核汇总、图表制作、报告编制等第三方服务费,已按计划完成2021年阶段性工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出52,850,901.68元,占本年支出合计的60.46%。与上年115,890,784.53元对比,减少63,039,882.85元,下降54.40%,主要原因是本年度德厚水库工程已进入工程收尾借款,各项工程支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出516,357.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于行政单位离退休人员商品和服务支出9,000元,机关事业单位基本养老保险缴费支出507,357.92元。

9.卫生健康(类)支出382,781.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费282,314元,公务员医疗补助缴费75,862元,其他社会保障缴费24,605.46元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出51,582,876.3元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.6%。主要用于资本性支出德厚水库工程建设44,604,033.7元,工资福利支出5,746,942.6元,商品和服务支出532,812.72元。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出368,886元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于职工住房公积金缴存支出

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103,000元,支出决算为72,271元,完成预算的70.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为70,000元,完成预算的82.35%;公务接待费支出决算为2,271元,完成预算的12.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神,厉行节约,在保障单位正常运转的情况下减少支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少277.55元,下降0.38%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少277.55元,下降10.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神,厉行节约,在保障单位正常运转的情况下减少支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出70,000元,占96.86%;公务接待费支出2,271元,占3.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出70,000元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出70,000元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务、防汛抗旱、移民搬迁安置及后期扶持、水利工程项目工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出2,271元。其中:

国内接待费支出2,271元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人)。主要用于迎接水利工程建设检查及省搬迁办检查等相关工作发生的接待支出

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室为公益一类事业单位,2021年机关运行经费支出0,与上年机关运行经费支出相比,增加(减少)0,增长(下降)0%

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室资产总额3,908,510,524.02元,其中,流动资产1,967,762,195.49元,固定资产400,040.62元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,940,263,383.86元,无形资产84,904.05元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少24,221,007.83元,其中固定资产减少181,536.55元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(六)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000633200101111

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