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文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2020年度部门决算

2021-09-24 08:14  来源:  【字体:     打印

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室     

2020年度部门决算

    

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第一部分  文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责承接全州涉水工程,尤其是大中型水库建设任务。抓好州水务局安排的重点水利水电工程建设的指导、服务、检查、督促和协调。负责协调推进全州水利建设项目的可行性研究和设计。指导、督促重大水利水电工程的前期工作,参与大型水源工程的前期工作。履行文山州德厚水库工程项目法人单位的职责。抓好重大水源基础设施建设和经济发展规划编制。负责协调指导移民搬迁安置任务,指导州、县(市)移民安置实施规划、计划的编制和执行,参与实施移民安置工程的检查、验收,组织、管理全州大中型水利水电征地移民的安置工作,按照移民搬迁安置实施规划及工作计划,督促和协调各库区完成移民搬迁安置任务。负责全州大中小型水利水电工程移民后期扶持工作。做好地方政府、项目业主、设计单位及各相关部门的协调工作,促进全州大中型水利水电工程建设和库区移民搬迁安置工作顺利进行。按照有关法规政策管理、核拨、使用移民资金,并对审定核拨的资金使用情况进行监督、检查。指导和协调县(市)级移民机构的工作,抓好业务技术培训。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。负责组织、协调、指导开展全州移民政策法规的宣传教育工作。组织协调开展本单位内部审批工作。负责抓好全州大中型水利水电移民稽察工作。负责抓好全州移民信访维稳应急处置工作。做好州委、州政府和州水务局交办的其他工作事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.移民搬迁安置工作。一是在建水库移民安置工作稳步推进。二是四个大中型水利工程移民安置前期工作稳步推进。三是严格履行项目变更程序。按时完成文山州马关县河边水库移民搬迁安置点变更的批复(云搬复〔202095号),设计单位正在组织编制马关县河边水库工程农村移民搬迁安置规划设计变更报告,我办争取尽快完成审查批复工作。四是移民安置验收工作稳步推进。按照验收规范,积极推进已建大中型水利项目移民安置验收。

2.移民后期扶持工作。一是完成大中型水库农村移民后期扶持人口的直补资金兑付工作,完成新增农村移民后期扶持人口的核定登记工作,按规定开展后期扶持人口年度复核和动态管理工作。二是规范管理、整合资金、按期完成年度移民后期扶持项目和省级确定的“美丽家园·小康库区”移民新村建设及产业示范项目建设目标任务。完成年度后期扶持项目投资任务。三是按要求认真组织开展大中型水库移民避险解困工作。四是将库区和移民安置区移民安置和发展规划纳入当地经济社会发展规划中统筹安排,推动移民后续产业协调发展,整合项目资金支持好库区和移民安置区经济社会发展。五是按时完成后期扶持政策实施情况监测评估、项目前期工作以及验收等基础性工作。

3.移民监审工作。一是强化领导,落实责任。高度重视综治和创建平安工作,为进一步落实综治责任制,加强信访维稳工作,全面推进“平安库区”建设,制定主要领导亲自抓、负总责,担任平安建设领导组组长的工作方案,于年初把创平安、禁毒等工作列入年度工作总体规划。二是加大宣传,营造氛围。把宣传作为综治平安工作的基础和经常工作,通过发放各类宣传材料,张贴标语、拉横幅、办专栏、利用各类文艺演出机会在各库区宣传平安知识等形式,加大综治平安宣传力度,开展法律咨询,提倡法律援助等活动,让平安意识深入人心,努力营造良好工作氛围,提高宣传效果,增进社会群众对综治平安建设工作的共识。三是扎实推进普法依法治理工作。紧围绕库区经济和社会发展,依照宪法、法律、法规努力做到有法可依、有法必依、法律面前人人平等,确保各项工作、事业纳入和谐社会主义轨道。四是积极开展法律服务工作。继续专门聘请法律顾问,为移民信访纠纷及相关案件、制定规范性文件、重大行政决策行为、具体行政行为、合同行为及其他非讼法律事务等提供了较好的咨询和建议。五是严格程序审核水库工程风险评估报告。严格按上级相关法规制度安排审核水库工程建设征地补偿和移民安置社会稳定(信访)风险评估报告。六是认真开展移民后扶政策执行情况稽察工作。今年,全力配合省办对我州文山市、马关县开展后扶政策执行情况开展稽察工作,州办通过聘请第三方机构也对富宁县、麻栗坡县开展后扶政策执行情况开展稽察工作。

4.德厚水库工程建设工作。完成全部前期相关工作,工程已进入扫尾攻坚阶段。征地移民工作完成5个移民安置点、水库淹没区18个村寨土地征收补偿兑现、搬迁点房屋拆迁等工作以及德厚水库坝址、管理房施工用地差价补偿兑现工作;基本完成播烈、康家寨头(牛腊冲新村)、花庄、杨梅山庄、马塘集镇等安置点基础设施建设及房屋建盖等工作;正在实施移民安置点水环保工程。截至目前,德厚水库工程投资计划累计下达资金227,079万元,到位资金213,282万元,完成投资227,079万元,支付资金200,047.60万元,支付率达94%

5.防汛抗旱工作。一是全面部署、层层压实年度防汛抗旱工作责任。汛期州防汛抗旱指挥部办公室按权责全面核查了防汛抗旱行政责任人。全面落实水库汛限水位监督管理。全面落实应急预案和调度计划,做好山洪灾害监测预警系统运维工作。二是重视过程、持续开展防汛抗旱监督检查。全年防汛抗旱历次监督检查共发现问题90余项均已整改闭环。全面开展山洪灾害防治非工程措施巡检。三是紧盯重点、牢牢把握各阶段重难点工作。汛前切实做好防汛责任体系、防汛预案、防汛物资和监测预警等防汛备汛各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2020年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员40人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

 

实有车辆编制2辆,在编实有车辆5辆。(其中:占用德厚水库初步设计报告工程用车指标购买工程用车3辆,车辆购置费及运行维护费以德厚水库工程项目资金列支,不占用公务用车编制及费用)。

    

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

    

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2020年度收入合计1,081.59万元。其中:财政拨款收入1,081.26万元,占总收入的99.97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.33万元,占总收入的0.03%。与上年收入43,476.96万元对比,减少42,395.37万元,下降97.51%,主要原因是德厚水库工程已基本完工,进入工程扫尾阶段,中央资金已于2016-2019年全部到位,本年无其他补助资金。

    

    

二、支出决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2020年度支出合计24,644.22万元。其中:基本支出761.69万元,占总支出的3.09%;项目支出23,882.52万元,占总支出的96.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年总支出87,353.96万元对比,减少62,709.74万元,下降71.79%,主要原因是德厚水库工程主体工程于上年度已基本完工,进入工程扫尾阶段,工程支出较上年度减少。

    

    

    

(一)基本支出情况

 

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出761.69万元。与上年基本支出817.71万元对比,减少56.02万元,下降6.85%,主要原因进一步落实中央八项规定和省州实施办法,压减单位运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出705.19万元,占基本支出的92.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.5万元,占基本支出的7.42%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23,882.52万元。与上年用于专项业务工作的经费支出86,536.24万元对比,减少62,653.72万元,下降72.40%,其中:与上年德厚水库工程支出86,415.23万元对比,减少62,985.96万元,下降72.89%,主要原因德厚水库工程2019年已基本完工,进入扫尾阶段,工程支出减少;与上年移民维稳工作经费支出121.01万元对比,增加16.73万元,增长13.83%,主要原因是机构改革完成,单位各项工作逐步开展,随着德厚水库等工程的建设,水库移民数量增加,移民维稳工作加重,经费支出增加;与上年国开基金借款还本付息及融资服务费资金支出34万元对比,增加281.51万元,增长827.97%,主要原因是2020年增加了还本资金281.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出11,589.08万元,占本年支出合计的48.53%。与上年一般公共预算财政拨款支出67,175.88万元对比,减少55,586.8万元,下降82.75%,主要原因是德厚水库工程在2019年已基本完工,进入工程扫尾阶段,工程支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政人员商品和服务支出0.11万元;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出64.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于行政单位离退休人员商品和服务支出1.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出54.33万元,死亡抚恤8.76万元;

9.卫生健康(类)支出39.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费28.95万元,公务员医疗补助缴费7.69万元,其他社会保障缴费2.64万元;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出11,447.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.78%。主要用于资本性支出德厚水库工程建设10,506.87万元,工资福利支出564.72万元,商品和服务支出375.70万元;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出38.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于职工住房公积金缴存支出;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.76万元,支出决算为7.25万元,完成预算的82.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的14.2%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进一步压缩经费支出,严格执行中央八项规定及省州实施办法,厉行勤俭节约,减少公务接待事项。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.59万元,下降33.12%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元,下降17.65%;公务接待费支出决算减少2.09万元,下降89.32%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位进一步压缩经费支出,严格执行中央八项规定及省州实施办法,厉行勤俭节约,减少公务接待事项

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7万元,占96.55%;公务接待费支出0.25万元,占3.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2。主要用于日常公务、防汛抗旱、水利工程项目工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   

3.公务接待费0.25万元。其中:

国内接待费支出0.25万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次25人(其中:外事接待人次0人)。主要用于迎接水利部检查及省搬迁办检查等相关工作发生的接待支出。

   

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室2020年机关运行经费支出0万元

   

二、国有资产占用情况

   

截至20201231日,文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室资产总额393,273.15万元,其中,流动资产206,725.25万元,固定资产58.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程186,480.05万元,无形资产9.69万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7,217.36万元,下降1.8%,其中:流动资产减少30,608.11万元,下降12.9%,固定资产减少23.57万元,下降28.84%,在建工程增加23,415.52万元,增长14.36%,无形资产减少1.2万元,下降11.05%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况  

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。

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