文山州畜牧站2021年度部门决算

文山州畜牧站2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州畜牧站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州畜牧站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要工作职责是：

1、推广畜牧标准化生产和畜禽粪污资源化利用技术，做好畜禽污染防治工作。

2、承担畜牧业良种和配套技术推广，配合做好畜禽遗传资源保护和开发工作。

3、负责畜禽生产及饲草饲料技术指导，牧草种质资源保护及开发利用。

4、指导全州饲料及添加剂规范化生产。

5、承担农村畜禽实用技术培训和科普宣传，参与政府及相关部门组织的与畜牧业相关的工作调研，负责全州畜牧科技干部专业技术培训。

6、负责全州畜禽养殖粪污资源化利用技术推广工作。

7、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、突出重点，全面协同推进优质肉牛基地建设。

2、强化种畜禽生产经营指导服务，加强畜禽良种繁育体系建设。

3、抓好优质牧草种植、加工、利用技术推广，为草食畜牧业发展提供物质保障。

4、全面完成第三次全国畜禽遗传资源普查年度工作任务。

5、积极做好地方畜禽遗传资源保护和开发利用工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州畜牧站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。文山州畜牧站内设办公室、饲草饲料室、品种改良室、遗传资源室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州畜牧站部门2021年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位无政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州畜牧站部门2021年度收入合计2,574,777.95元。其中：财政拨款收入2,524,405.17元，占总收入的98.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,372.78元，占总收入的1.96%。与上年对比,比上年2,258,285.12元增加316,492.83元，增加12.00%。其中：财政拨款收入2,524,405.17元，比上年度2,258,285.12元增加266,120.05元，增长11.78%；其他收入50,372.78元，比上年度1,838.99元增加48533.79元，增长2639.15%；财政拨款收入增加的主要原因增加了项目资金的投入及人员的调资。

二、支出决算情况说明

文山州畜牧站部门2021年度支出合计2,526,965.17元。其中：基本支出2,397,923.37元，占总支出的94.89%；项目支出129,041.8元，占总支出的5.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年度支出与上年对比，比上年2,318,865.19增加208,099.98元，增长8.23%。其中：基本支出2,397,923.37元比去年2,229,936.92元增加167,986.45元，增长7.53%；项目支出129,041.80元比上年项目支出88,928.27元增加40,113.53元，增长45.10%。按支出经济分类：工资福利支出2206456.88元，比上年度2074257.96元增加132198.92，增长6.37%；商品和服务支出128,010.49，比上年125,944.96元增加2,065.53元，增长1.61%；对个人和家庭的补助支柱63,456.00元，比上年度29,734.00元增加33,722.00元，增长113.41%。增长原因是本年度一般公共预算增加及项目增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州畜牧站正常运转的日常支出2,397,923.37元。与上年度对比，比上年度2,229,936.92元对比增加167,986.45，增加比例7.00%，增加原因是本年度发放上年度奖励性绩效工资及第十三个月工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,269,912.88元，占基本支出的94.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,010.49元，占基本支出的5.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州畜牧站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129,041.80元。与上年对比，比上年度项目支出88,928.27元，增加4,0113.53元，增长45.10%。主要原因是本年度项目增加。

2021年具体项目开支及开展情况：1、文山州畜牧站三区人才支持专项资金文财教〔2021〕80号文件下达资金140,000.00元，实际支出5,000.00元。用于对三区人才服务点开展科技服务，解决技术难题，技术人才培训。2、绿色食品牌现代畜牧业生产发展专项资金文财农〔2021〕35号下达资金100,000.00元，实际支出9,9912.80元，用于对全州八县生猪恢复生产、肉牛产业等畜牧业生产和畜牧科技推广工作开展督促、检查、技术指导、技术服务和技术培训。3、2021云南省省级发展专项资金文财农〔2021〕42号文件下达省级资金120000元，实际支出2,4079.00元，用于对全州八县生猪恢复生产、牛羊生产发展等畜牧业生产工作开展监测预警、督查、检查、技术指导和培训，开展牛冻精改良、粪污资源化利用、新型饲料资源开发等畜牧业生产技术开发和试验示范，技术培训。4、云南省省级猪肉储备监管项目经费云农改〔2018〕27号文件下达资金100,000.00元，实际支出50.00元（该项目为2018年项目，项目经费止2020年余78.72元），用于省级猪肉贮备监督管理日常的经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州畜牧站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,524,405.17元，占本年支出合计的99.9%。与上年2292144.19对比增加232,260.98元，增加比例9.20%，增加原因是一般公共预算增加及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于【其他科学技术支出5,000.00元】；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出196,299.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于【事业单位离退休16,840.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出179,459.52元】；

9.卫生健康（类）支出140,656.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于【事业单位医疗95,433.00元，公务员医疗补助33,322.00元，其他行政事业单位医疗支出11,901.36元】；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,043,344.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%。主要用于【事业运行支出1,919,352.49元，科技转化与推广服务123,991.80元】；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出139,105元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于【住房公积金139,105.00元】；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州畜牧站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为4,288元，完成预算的85.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,288元，完成预算的85.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,937元，增长82.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，0%；公务接待费支出决算增加1,937元，增长82.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是公务接待次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,288元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,288元。其中：

国内接待费支出4,288元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于畜牧业生产及草原生态保护相关工作人员往来9批次共计61人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况

说明

一、机关运行经费支出情况

文山州畜牧站部门2021年机关运行经费支出0元，我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出的情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州畜牧站部门资产总额2,747,078.83元，其中，流动资产49,186.49元，固定资产2,003,663.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产694,229.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48,466.78元，其中流动资产48,466.78元，固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632601101111