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文山州农村经济经营管理站2021年度部门决算

2022-09-23 11:45  来源:  【字体:     打印

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文山州农村经济经营管理站2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州农村经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州农村经济经营管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责农民负担监督管理。负责落实农民负担监管制度,承担农民负担检查和调研,涉农负担专项治理、涉及农民负担信访处理,承担农村公益事业建设一事一议筹资筹劳监管指导,各项强农惠农政策监管,参与农村综合改革和农村社会事务工作。

2.负责农村土地承包管理。指导农村土地承包合同管理;指导农村土地承包经营权确权登记颁证和管理;指导农村土地承包经营权流转、发展农业适度规模经营的管理和服务;指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁;监督和指导农村土地承包经营权证抵(质)押融资工作。

3.负责农村集体资产与财务管理。研究提出农村集体产权制度改革的政策建议,经批准后组织实施;指导村集体经济组织发展集体经济、建立健全各项规章制度和管理服务;开展村级会计委托代理服务工作;开展农村集体资金资产资源清产核资及信息化管理;开展农村集体经济组织赋码登记;指导农村集体资产所有权界定、登记和变更审核,监督农村集体资产评估和交易;清理核实村组债务和其他公益性村级债务;开展村干部任期离任经济审计和农村审计工作;组织开展相关业务培训。

4.负责农经项目管理。组织申报和实施扶持发展壮大农村集体经济项目、扶持农民专业合作组织发展项目和村容村貌整治工程建设项目;组织申报和实施农村土地承包经营权确权登记颁证推进项目;组织申报和实施农村土地承包纠纷仲裁庭建设项目;组织申报和实施农经体系建设项目;探索财政投入形成资产由合作社管护办法,发展股份合作经济。

5.负责新型农业经营主体培育管理。指导培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体,开展相关服务和监督,组织开展农民专业合作社示范社、示范家庭农场的评定和运行监测工作,组织开展新型农业经营主体相关业务培训,指导农民专业合作社、家庭农场财务会计和审计,做好规范化建设;指导农业产业化经营、一村一品、家庭农场、农民专业合作组织建设发展和农村社会化服务体系建设。

6.负责农经统计与信息管理。研究提出农经统计工作计划建议;负责组织实施农村经营管理情况统计调查制度;组织开展和指导农村经济基本情况、农村土地承包经营及管理情况、农业农村部门认定家庭农场情况、村集体经济组织收益分配、村集体经济组织资产负债情况和农村集体产权制度改革情况调查统计分析;组织开展和指导农业社会化服务情况、农民专业合作社情况、农村集体经济财务会计管理和审计情况、农民负担情况、农经机构队伍情况、农村宅基地管理利用情况和乡村治理情况调查统计分析;组织开展农村固定观察点调查分析;组织开展和指导农村经营管理情况半年报和年终预报及农业社会服务情况年终预报调查统计分析;组织开展统计业务培训和指导;拟订农经统计信息化体系建设规划,管理农经统计信息数据,整理和编纂有关资料。承担数字乡村网站的管护及日常管理,监督指导报表数据、图片的更新和视频制作及信息发布服务工作。

7.负责宅基地管理。严格落实一户一宅的基本管理制度;严格落实土地用途管制;鼓励盘活利用闲置宅基地和闲置住宅,探索自愿有偿退出宅基地;推进改革试点,积极争取承担国家新增宅基地改革试点任务,探索宅基地所有权、资格权、使用权三权分置;依法保护农民合法权益,严禁城镇居民到农村购买宅基地,严禁利用宅基地建设别墅大院和私人会馆,严禁借流转之名违法违规圈占、买卖宅基地;开展法律政策培训,强化工作队伍建设;充分发挥村民自治作用,指导村级组织完善宅基地民主管理程序,探索设立村级宅基地协管员,加强村民自我管理、监督和约束,对违建行为早发现、早制止;加强调查研究,全面摸清宅基地规模、布局和利用情况,及时研究解决宅基地管理和改革过程中出现的新情况新问题,总结基层和农民群众创造的好经验好做法;推动建立农村宅基地统计调查制度,组织开展宅基地和农房利用现状调查,逐步建立宅基地基础信息数据库和管理信息系统,推进信息化建设,严格监督管理。

8.承担乡村振兴有关工作。督促、检查、指导全州乡村治理工作。贯彻落实乡村治理有关政策;配合开展乡村治理示范村镇创建工作;负责撰写乡村治理相关材料;负责收集、总结宣传乡村治理示范创建工作的经验和模式及典型案例;完成乡村治理日常工作任务。

9.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.圆满完成度资产清查任务。全州共有16291个村组完成清产核资工作,共清查核实集体土地总面积4133.94万亩,其中农用地3879.61万亩、建设用地64.50万亩、未利用地189.83万亩。清查核实农村集体资产总额987178.8万元,其中,流动资产119263.96万元,农业资产61719.26万元,长期资产35322.76 万元,固定资产764925.38万元(经营性固定资产89319.48万元),其他资产5947.44万元。全州农村集体债权960709.83万元,债务26468.97万元。全州经营性资产145778.05万元,非经营性资产841400.75万元。

2.全面完成集体经济组织成员身份确认。按照依据法规、尊重历史、程序公开、权利义务对等、村内标准一致的工作要求,8县(市)结合实际制定出台集体经济组织成员资格认定指导意见,实现一村一策。坚持宽接收、广覆盖,科学合理确定认定成员资格基准日,以户为单位编制底稿,以组为单位编印成册,经农户核对无误签字确认,提交村民代表会议审核通过后张榜公告,做到户数清、人口清、成员清、群众认可无异议。明确界定村集体经济组织成员,明晰成员土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权等财产性权利和参与民主管理的权利。根据20218月底核实情况,成员身份确认的村组16146个,其中,村(社区)962个,村(居)民小组15184个,造册登记确认农村集体经济组织成员345.65万人。

3.全面完成集体资产折股量化。坚持农民集体所有、依法依规办事、充分尊重民意、分类实施原则,将集体资产、资源以股份形式或份额形式量化到村、到组、到户、到人,并建立股权管理机制、股权有偿退出机制、股权证管理制度等。在完成1329个有经营性资产的村组改革基础上,全覆盖开展村组股份合作制改革实现全覆盖,进一步明晰农村集体产权归属,赋予群众更大的资产收益分配权,进一步增强农村发展活力。截止2021731日,全州15398个村组完成改革,其中村(社)962个、村(居)民小组14436个,量化资产总额158057.6万元,登记股东2409617个,统一印制发放股权证书787373本。

4.全面完成集体经济组织成立及登记赋码。以发展股份合作为导向,积极组织召开股东大会,选举产生理事会、监事会,制定《农村集体经济组织章程》,进行集体经济组织赋码登记、发放股权证等工作。截止2021731日,全州应成立集体经济组织的村组15169个,已成立集体经济组织并开展登记赋码村组数15169个,完成率100%。所有村集体经济组织全部制定组织章程和收益分配管理制度,选举产生理事会、监事会,村党支部书记担任村集体经济组织负责人的有940个村,占比97.71%。全州各县(市)统一印发组织登记证书15169本,制作组织标牌15169块,刻制组织公章15169枚。

5.产权制度改革工作顺利通过省级评估。202110,省农村集体产权制度改革工作评估组专家,分别抽取砚山县蚌峨乡六掌村委会、维末乡幕菲勒村委会,文山市喜古乡那古冲村委会、开化街道永通社区开展实地评估,采取听汇报、座谈交流、查阅资料、询问的方式,围绕按期完成农村集体资产清产核资、确认农村集体经济组织成员身份、经营性资产股份合作制改革、赋予农民集体资产股份权能、发挥农村集体经济组织功能、发展农村集体经济和农村集体资产财务管理等方面,对照评分指标及评分标准,逐条开展评估。通过综合评估,我州产改工作成效明显,在制度建设上有创新,改革上有新突破,顺利通过省级评估优秀等次

6.做好村级会计委托代理服务工作。全州实行村级会计委托代理的乡镇(街道)数104个,已纳入代管的村委会数977个、村民小组数15346个,代管理村、组资产总额74957.86万元,其中:代管村委会资金总额20335.77万元、代管村民小组资金总额55731.23万元,占代管村、组资金总额的74.3%。委托代理机构人员293人,其中:专职51人、兼职242人,今年开展培训41期,培训人数2969人。

7.做好土地确权登记颁证数据汇交和信息化综合管理平台建设。2021年,以做好农村承包地确权登记颁证回头看更新数据汇交工作为抓手,推进文山州农村土地承包经营权确权登记信息化综合管理平台建设,不断巩固拓展确权成果应用。截至12月底,全州已确权农村承包地面积1241.82万亩,其中:文山市181.39万亩、砚山县215.64万亩、西畴县72.41万亩、麻栗坡县79.39万亩、马关县137.22万亩、丘北县243.17万亩、广南县205.75万亩、富宁县106.84万亩,全州统一印制了《农村土地承包经营权证》918008本,已颁发725837725837本,颁证到户率99.62%这一确权成果将用于指导我州建设现代农业示范区等。

8.引导土地经营权有序规范流转。通过确实权,颁铁证,使农户安心流转、放心流转,截止202111月末,全州家庭承包耕地流转总面积920772亩。其中:转包62768亩,出租756587亩,转让7102亩,互换11878亩,股份合作24630亩,其他方式流转57808亩。家庭承包耕地流转去向:流转入农户面积355563亩,流转入合作社面积270816亩,流转入企业面积203877亩,流转入其他主体面积90517亩。签订流转合同174748份,其中签订书面合同106235份,占总数的60.8%,签订口头流转合同68513份,占总数的39.2%

9.建立调解仲裁机构。按照《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》和《农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作规范》要求,文山州设立了8个县(市)农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会,8个县(市)级仲裁委成员人数198个,聘任仲裁员196名,仲裁委办公室人员50人。设立农村土地承包调解委员会104个,占乡镇总数的100%,有调解员2122名。每个调解委员会的人数均在3人以上,设立941个村调解小组,占行政村总数的100%,配备万名村级调解员。

10.开展土地经营纠纷排查。为及时掌握全州农村土地承包经营纠纷发生及调解情况,要求县(市)级农业农村部门定期开展纠纷排查工作,特别是针对重点问题、重点群体、重点人员的跟踪排查,每月1号上报上月排查情况。截止20211230日,全州发生农村土地承包经营纠纷1205起,其中:承包纠纷740起,土地流转纠纷55起,其他纠纷410调解纠纷1194起,其中仲裁裁决2起,纠纷调解率达99.3%

11.稳步推进农村宅基地管理。严格落实市县主导、乡镇主责、村级主体和全面建立联审联管制度机制等工作要求,围绕省农业农村厅确定的重点任务和时序要求,加强组织领导,精心研究安排,大胆探索实践,强化督导问效,及时安排部署,强化工作措施,切实推动农村宅基地审批和管理工作。截止202110月末,全州104个乡镇(街道)已全部开展宅基地审批管理工作,乡镇受理宅基地申请数9068宗,乡镇审批宅基地数4446宗,审批率49.03%

12.培育农民专业合作社工作有新成效。按照《文山州家庭农场培育计划实施方案》和《农民合作社规范提升行动实施方案》等要求,督促各县(市)抓好贯彻落实,持续推进农民专业合作社规范提升发展。截至1130日,新培育农民专业合作社263个,占计划数150个的175.33%,全州农民专业合作社数达4511个。其中:文山市454个、砚山县734个、西畴县335个、麻栗坡县369个、马关县339个、丘北县601个、广南县871个、富宁县808个。2021年创建2019年度10个、2020年度21个共31个州级农民专业合作社示范社,创建的2020年度5个国家级示范社、23个省级示范社获正式批复文件。全州累计创建农民专业合作社示范社684个,其中,国家级示范社26个、省级示范社120个、州级示范社200个、县级示范社338个。开展农民合作社国家级、省级示范社监测。文山市被批复为全国农民合作社质量提升整县推进试点,我州有砚山县、文山市共2个全国试点县。督促指导砚山县按时完成了试点工作任务并取得明显成效:全县农民专业合作社总数738个,农民专业合作社联合社7个,建立了91人的合作社辅导员队伍,创建了县级以上农民专业合作社示范社147个,引导注销311空壳社,指导规范建社147个,全县有98个合作社与24户龙头企业建立了发展绑定关系,全县培育产加销一体化经营合作社137个,组建农民合作社综合服务中心1个,使用农民合作社专用财务软件,配备财会人员或委托记账的合作社321个,103个合作社与7814户脱贫户实现挂联,户均增收2500元,以砚山县人民政府名义上报了《砚山县农民合作社质量提升整县推进试点工作自评报告》。2021年以来,清理异常农民专业合作社总数1159个,其中,接收市场监督管理部门转来的列入经营异常名录的合作社708个。经甄别,无农民实际参与的合作社15个,无实质性生产经营的合作社423个,因经营不善停止运行的合作社721个。已注销1322个,指导规范办社的合作社890个。依托农邮合作平台,联合文山邮政公司,开展走访合作社工作,推荐1540户名单,发放33.5万元惠农贷款。结合6.15防范非法集资宣传日和送科技下乡等工作,先后6次深入乡镇和合作社宣传,做好农民专业合作社防范非法集资宣传工作,共发放宣传资料9356份。2021年中央、省级农业生产发展专项资金444万元支持农民合作社发展,用于扶持108个(中央资金扶持82个、省级资金扶持26个)县级以上示范社。

13.培育家庭农场工作有新亮点。截至202111月底,全州共录入全国家庭农场名录系统管理的家庭农场有1120个,完成工商注册的家庭农场207个,比2020注册新增50个。创建省级示范家庭农场12个,州级示范家庭农场23,县级示范家庭农场942021年获得中央农业生产发展专项资金152万元,用于支持示范家庭农场72个。202111举办全州示范家庭农场主能力提升培训,培训122人,通过培训极大开阔家庭农场主视野,激发干事热情。

14.有序推进农业社会化服务工作。以统计年报、季报调查、农业生产托管为抓手,做好农业社会化服务发展工作。2021年砚山县、麻栗坡县、广南县实施以农业生产托管为主的农业社会化服务项目,预计实现集中连片农业社会化服务面积4.5万亩(砚山县2.78万亩、麻栗坡县0.8万亩、广南县0.92万亩),争取项目补助资金586万元,其中:砚山县362万元,麻栗坡县104万元,广南县120万元,项目实施提升农业生产托管对小农户覆盖率。

15.农民负担监督管理实现常态化。进一步强化领导责任,认真落实减轻农民负担工作党政主要领导亲自抓,负总责的工作制度和谁主管、谁负责的专项治理部门责任,建立健全各有关部门分工协作、各负其责的齐抓共管机制,并把减负工作摆上了政府工作的重要议事日程,加强了队伍建设,落实和完善了减负工作责任制,形成了一级管一级,层层抓落实的减负工作格局。3月份下发各县(市)《文山州人民政府农民负担监督管理办公室关于印发文山州2021年农民负担监督管理工作实施方案的通知》(文农负担〔20211号)文件,要求各县(市)减负办认真开展农民负担监督管理工作。认真落实和完善减轻农民负担五项制度,遏制乱收费行为。涉及农民负担收费文件审核制得到认真执行;涉农价格和收费公示制得到落实,涉农收费部门建立价格公示栏、公示墙,对涉农收费项目和价格进行公示;村级公费订阅报刊限额制全面实行;认真落实违反涉及农民负担案件责任追究制。一旦发现违规现象,直接追究单位主要领导和相关工作人员的责任,有效预防加重农民负担行为的发生。2021年来,全州没有发生因违反农民负担政策而引发的严重事件和恶性案件,维护农民的合法权益。

16.乡村治理工作有序推进。认真贯彻落实《中共文山州委农村工作领导小组关于印发<贯彻落实〈关于加强和改进乡村治理的指导意见〉的任务清单>的通知》(文农领发〔20194号)文件精神,在全州开展乡村治理体系建设工作。西畴县于201911月被列为全国乡村治理体系建设试点县,20203月,西畴县乡村治理体系建设试点工作正式启动,试点工作稳步有序推进201912月砚山县蚌峨乡六掌村被列为全国乡村治理示范村。20213月,西畴县乡村治理体系建设试点工作已通过省委农办、农业农村厅、省委组织部、省委宣传部、省民政厅、省司法厅联合组成的专家进行的中期评估。20215月,农业农村部组成的专家组对砚山县蚌峨乡六掌村、西畴县兴街镇、兴街镇清河村开展乡村治理实地调研评估。专家组对我州的乡村治理试点县、示范村工作给予高度的肯定和好评。按照《云南省农业农村厅办公室转发关于调度在乡村治理中运用清单制情况的通知》要求,我州各县(市)积极会同县(市)纪委监委、组织部、政法委、民政局等部门开展调度,认真梳理在乡村治理中运用清单制情况,形成报告,及时上报省厅我州在乡村治理中运用清单制情况。积极推荐麻栗坡县天保镇申报为全国第二批乡村治理示范乡镇,麻栗坡县天保镇天保村委会、马关县马白镇马洒村委会2 个村申报为全国第二批乡村治理示范村。全州各县市共申报11篇典型案例,经过综合评定,我州推荐上报5篇典型案例。

17.完成2020年全州农经统计年报审核汇总上报,2021年度农村经营管理情况半年报、年终预测报工作,充分发挥好农经统计报表参谋助手作用。202111月召开全州农经统计年报业务培训会,培训人员50余人,逐一讲解统计报表、统计方法和注意事项,确保数据真实准确、按时按质按量完成上报。

18.党建和党风廉政建设工作走深走实。一是认真履行全面从严治党的主体责任。二是对工作任务进行责任分解、明确班子成员责任范围,并督促班子成员认真按照一岗双责抓好落实。三是全面从严治党、党风廉政建设与农经工作同谋划、同部署、同落实,严肃党内政治生活,认真落实三会一课三重一大、民主评议党员、谈心谈话等制度,用好批评和自我批评的有力武器,营造风清气正氛围。四是抓实正风反腐的责任。聚集四风问题,持之以恒抓好中央八项规定精神落实。五是抓实党员干部的思想教育,开展廉政文化及警示教育工作,引导党员干部坚定理想信念。六是突出对单位关键岗位、上班纪律的督促检查,促进党员干部充分发挥模范带头作用。七是结合党史学习教育,弘扬老山精神和新时代西畴精神,开展“”干在实处、走在前列寻标对标达标创标行动,促进农经各项工作有效开展。全年,集中学习共35次,召开支委会议13次,党员大会7次,集中决策三重一大事项36项,开展2次党史专题党课,12次主题党日,14名党员到社区报到开展服务35次,累计服务时长达147.8小时,廉政谈话1次,节前提醒谈话4次,警示教育5次,开展纪律作风检查12次。

19.积极完成脱贫攻坚、创文创卫工作。2021年到扶贫点开展定点走访工作2次,开展人居环境整治和感恩教育工作。坚持疫情常抓不懈、守好疫情防控,安排专人负责疫情防控工作,并定期开展办公区域卫生消毒清扫,组织全体干部职工积极接种新冠疫苗。我站积极响应州总工会、州妇联的爱心捐赠号召,捐助爱心资金1050元。为文山州特殊学校捐赠7000余元的盲人学习书籍。关爱职工身心健康问题,每年定期组织职工体检,结合以购代捐消费扶贫,做好7个节日和职工生日慰问。协助配合街道和社区做好文山市创文创卫工作,积极组织干部职工到我站网格区开展各项志愿服务和交通文明劝导工作。

20.做好普法和法治宣传工作。组织全体干部职工认真学习习近平法治思想和中央全面依法治国工作会议精神,将全面依法治国摆上全站工作的重要位置,列入农经重点工作,明确任务分工。各组室依法全面履行职能,把各项工作纳入法治轨道,从执法、普法、守法各环节发力,努力提高全体干部职工依法行政能力。通过开展农业科技下乡,送法进社区、进乡镇、进合作社等系列形式多样的宣传工作,发放宣传资料9821份,宣传用品660份,服务群众3062人,培训971/次,走访指导农241户。组织新提拔的副站长唐炳团同志和新进职工黎刊兴、韦美稳同志在宪法日开展宪法宣誓仪式,切实增强干部职工的法治意识和法治观念。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州农村经济经营管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个(文山州农村经济经营管理站)。我部门共设置6个内设机构,包括办公室、农民负担监督管理室、农村土地承包管理室、农村集体资产与财务管理室、农民专业合作社指导管理室、农经统计分析管理室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州农村经济经营管理站部门2021年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中:离休1人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山州农村经济经营管理站部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山州农村经济经营管理站部门没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州农村经济经营管理站部门2021年度收入合计3,826,106.04元。其中:财政拨款收入3,825,020.88元,占总收入的99.97%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入1,085.16元,占总收入的0.03%。与上年决算总收入3,332,814.02元对比,增加493,292.02元,增长14.8%,其中:一般公共预算财政拨款收入3,825,020.88元,与上年3,331,210.21元对比,增加493,810.67元,增长,14.82%;非财政拨款(其他收入)1,085.16与上年1,603.81对比,减少518.65元,下降32.34%。总收入较上年增加的主要原因一是2020年度的奖励性绩效工资和第十三个月工资在2021年度发放;二是2021年度新增了3个项目,导致本年收入有所增加。

二、支出决算情况说明

文山州农村经济经营管理站部门2021年度支出合计3,940,953.37元。其中:基本支出3,641,547.34,占总支出的92.4%项目支出299,406.03,占总支出的7.6%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。与上年3815,000.44元对比,增加125,952.93元,增长3.3%。其中:基本支出3,641,547.34元,与上年3,353,277.73元对比,增加288,269.61元,增长8.6%;项目支出299,406.03元,与上年461,722.71元对比,减少162,316.68元,降低35.15%。总支出较上年增加的主要原因是2020年度的奖励性绩效工资和第十三个月工资在2021年度发放。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山州农村经济经营管理站正常运转的日常支出3,641,547.34元。与上年基本支出3,353,277.73元对比,增加288,269.61元,增长8.6%,增长的主要原因是2020年度的奖励性绩效工资和第十三个月工资在2021年度发放。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,403,905.16元,占基本支出的93.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237,642.18元,占基本支出的6.53%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山州农村经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出299,406.03元。与上年对比减少162,316.68元,降低35.15%。项目支出减少的原因是财政收回2019年度之前的全部项目经费。

具体项目开支及开展工作情况:一是合作社与农经统计类项目经费支出57,522.00元,用于培育农民合作社和开展农经统计培训,完成2020年全州农经统计年报审核汇总上报,2021年度农村经营管理情况半年报、年终预测报工作,充分发挥好农经统计报表参谋助手作用;二是农村土地承包经营权确权登记颁证成果应用类项目经费支出84,566.03元,用于做好土地确权登记颁证数据汇交和信息化综合管理平台建设,引导土地经营权有序规范流转,建立农村土地承包纠纷调解仲裁机构,推动农村宅基地审批和管理工作;三是农村集体产权改革与三资管理工作类项目经费支出70,912.50元,用于持续推进全州农村集体产权制度改革,圆满完成年度清产核资任务,明确界定农村集体经济组织成员,明晰成员土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权等财产性权利和参与民主管理的权利,将集体资产、资源以股份形式或份额形式量化到村、到组、到户、到人,并建立股权管理机制、股权有偿退出机制、股权证管理制度,进行集体经济组织赋码登记、发放股权证等工作,产权制度改革工作顺利通过省级评估,为优秀等次;四是农民负担监督管理项目类经费支出2,220.00元,用于落实和完善减轻农民负担五项制度,遏制乱收费行为,维护农民的合法权益;五是新型主体培育家庭农场项目类经费支出84,185.50元,用于举办全州示范家庭农场主能力提升培训,培训122人,截止到2021年底,全州共录入全国家庭农场名录系统管理的家庭农场有1120个,完成工商注册的家庭农场207个,比2020年注册新增50个。创建省级示范家庭农场12个,州级示范家庭农场23个,县级示范家庭农场94个。2021年获得中央农业生产发展专项资金152万元,用于支持示范家庭农场72个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州农村经济经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,940,544.57元,占本年支出合计的99.99%。与上年3,815,000.44元对比,增加125,952.93元,增长3.3%。增长主要原因分析2020年度的奖励性绩效工资和第十三个月工资在2021年度发放

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出444,917.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于养老保险支出270,555.52元,离休人员离休费支出166,356.00元,离休人员生活补贴及特需费支出8,006.00元。

9.卫生健康(类)支出200,151.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于基本医疗保险146,683.00元,公务员医疗补助40,950.00元,其他出行政事业单位医疗支(工伤保险、大病保险)12,518.64元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出3,096,165.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费等日常支出以及单位完成专项业务工作的项目经费支出。其中:日常支出2,796,759.38元,项目支出299,406.03元。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出198,310.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。全部用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出1,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。全部用于发放离休干部慰问金

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州农村经济经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为42,600.00元,支出决算为36,834.35元,完成预算的86.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为35,736.35元,完成预算的102.10%;公务接待费支出决算为1,098.00元,完成预算的14.45%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,严格执行公务用车和公务接待管理规定,车辆运行费支出因当年单位下乡调研次数较多致使公车燃油费和过路费增加,对比预算35,000.00超支736.35元,但总体三公经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少3,238.19元,下降8.08%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年度一样;公务用车购置及运行费支出决算减少3,446.19元,下降8.8%;公务接待费支出决算增加208.00元,增长23.37%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约,严格执行公务用车和公务接待管理规定,车辆运行费和公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出35,736.35元,占97.02%;公务接待费支出1,098.00元,占2.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,736.35元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,736.35元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农民合作社调研指导、新型主体培育家庭农场扶持、农村土地承包经营权流转管理及纠纷调解仲裁工作指导、农村宅基地管理、推动农村集体产权制度改革工作和乡村治理等各项农经工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,098.00元。其中:

国内接待费支出1,098.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于丘北县农经站到我单位交接州级农民专业合作社示范社申报材料,接待1批次,2人次省厅领导到我州开展农村集体产权制度改革抽查评估工作,接待1批次,6人次,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州农村经济经营管理站部门2021年机关运行经费支出0元,与上年度机关运行经费0元对比无增减变化

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山州农村经济经营管理站部门资产总额3,035,105.83,其中,流动资产4,912.03,固定资产3,030,193.80对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少587,010.86元,其中固定资产和上年度一样,无增减。资产总额减少的原因是今年按财政局要求财政应返还额度全部收回,故流动资产大幅减少。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额11,847.00元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11,847.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(三)项目支出:单位为完成特定事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53260000632600501111

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