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文山壮族苗族自治州动物卫生监督所2021年度部门决算

2022-09-23 11:32  来源:  【字体:     打印

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文山壮族苗族自治州动物卫生监督所2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责全州动物、动物产品的检疫。

2、负责全州动物、动物产品检疫申报点的建设和管理。

3、负责拟定全州检疫技术人员的发展规划、管理办法,制订动物、动物产品检疫管理相关制度,加强检疫从业人员管。

4、负责全州跨省、州引进乳用、种用动物及精液、胚胎、种蛋的检疫审批。

5、负责全州动物卫生信息化、动物标识及疫病可追溯体系建设,动物检疫电子出证工作。

6、负责全州动物检疫证明、检疫标志、检疫印章、畜禽标识等证章标识的订购、发放和管理。

7、负责全州检疫不合格动物、动物产品无害化处理的技术指导。

8、负责全州动物、动物产品检疫技术培训。

9、负责全州屠宰环节动物产品品质检验的技术指导。

10、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1强化产地检疫

2021全州开展动物产地检疫106.52万头(只、羽、匹),其中生猪36.10万头,牛1.12万头,羊0.05万只,家禽68.84羽,其他0.41万头(只、匹)动物产地检疫县、乡、村覆盖及规模养殖场的申报受率均达100%

2加强动物屠宰检疫管理

2021,全州屠宰环节检疫动物产品2750.27万公斤,其中猪2658.41万公斤、牛0.61万公斤、家禽90.79万公斤,其他0.46万公斤。开展瘦肉精检测13058份,结果均为阴性。

3病死动物及动物产品无害化处理

2021全州共开展屠宰环节病死猪无害化处理1128头。

4动物卫生信息化管理

2021年,全州共开具电子检疫证明266873份,其中动物A260份、动物B66386份,产品A  345份、产品B199882份。动物检疫电子出证率达100%

5非洲猪瘟防控

2021年,富宁检查站共检查运输动物车辆78车(次),检查动物6190头(只、羽)。其中存在异常情况的生43车次2603头,牛2车次68头。检查出运输无检疫证明生猪42车(次)2567头,发现重大动物疫情1车次36头;运输无检疫证明牛2车(次)68头,已全部实施补检或无害化处理。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.行政单位0个;

2.参照公务员法管理的事业单位0

3.事业单位1文山壮族苗族自治州动物卫生监督所。我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、信息室、检疫室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门2021年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

备注:文山壮族苗族自治州动物卫生监督所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据文山壮族苗族自治州动物卫生监督所没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门2021年度收入合计2,396,224.37元。其中:财政拨款收入2,395,989.03元,占总收入的99.99%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入235.34元,占总收入的0.01%2020年度收入合计1,968,057.62对比增加428,166.75元,增长17.87%,主要原因是本年度加强重大动物疫病防控工作,相关项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门2021年度支出合计2,470,270.15元。其中:基本支出2,135,471.85元,占总支出的86.45%;项目支出334,798.3元,占总支出的13.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%2020年度支出合计2,176,566.98对比增加293,703.17元,增长11.89%,主要原因是本年度加强重大动物疫病防控工作,相关项目经费支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,135,471.85元。2020年度基本支出合计2,067,887.28对比增加67,584.57元,增长3.16%,主要原因是职工工资福利支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,975,464.66元,占基本支出的92.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,007.19元,占基本支出的7.49%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出334,798.30元。2020年度项目支出合计108,679.70对比增加226,118.60元,增长67.54%,主要原因是本年度加强重大动物疫病防控工作,相关项目经费支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2017年畜产品安全工作补助经费支出印刷费30,816.30元,主要用于印刷畜产品安全生产工作台账2200本。

2.2019年生鲜乳及饲料质量安全监管、动物卫生监督执法专项补助经费支出差旅费600.00元,主要用于动物卫生监督执法检查工作支出。

3.2020年重大疫病动物防控省级补助经费支出182,462.00元,其中差旅费11,432.00元,专用材料费171,000.00元。主要兽医行业管理工作检查42人次,采购各类重大动物疫病防控物资4批次用于完成各项动物防疫工作。

4.2021年病死畜禽无害化监管补助经费支出120,920.00元,其中印刷费29,200.00元,差旅费52,520.00元,培训费37,400.00元,劳务费1,800.00元。主要用于病死畜禽无害化宣传资料印刷26600份,在全州开展病死畜禽无害化监管工作检查182人次,完成动物溯源信息化管理培训2期次,培训人员101人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,438,859.64元,占本年支出合计的98.73%2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,176,566.98对比增加262,292.66元,增长10.75%,主要原因是本年度加强重大动物疫病防控工作,相关项目经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出153,278.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于事业单位离退休支出7,200.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出146,078.08

9.卫生健康(类)支出120,393.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于事业单位医疗支出85,744.00元、公务员医疗补助支出26,544.00元、其他行政事业单位医疗支出8,105.58元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出2,080,941.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于事业运行支出1,746,143.19元、项目支出334,798.3元;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出115,657.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金支出115,657.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000.00元,支出决算为39,387.71元,完成预算的71.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为34,630.71元,完成预算的62.96%;公务接待费支出决算为4,757.00元,完成预算的8.65%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党的八项规定,厉行节约,接待标准按照规定来执行,逐年在减少三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,408.85元,下降3.45%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少40.85元,下降0.12%;公务接待费支出决算减少1,368.00元,下降22.33%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党的八项规定,厉行节约,接待标准按照规定来执行,逐年在减少三公经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出34,630.71元,占87.92%;公务接待费支出4,757.00元,占12.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34,630.71元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,630.71元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物产地检疫监管、屠宰检疫监管、无害化处理监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,757.00元。其中:

国内接待费支出4,757.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次61人(其中:外事接待人次0人)。主要用于官方兽医业务交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门2021年机关运行经费支出0,与上年度机关运行经费0元对比无变动

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门资产总额716,073.19元,其中,流动资产206,051.19元,固定资产510,022.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与2020年度相比,本年资产总额减少398,356.95元,其中固定资产2020年度一致。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额171,000.00元,其中:政府采购货物支出171,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额171,000.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(三)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(四)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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