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文山州农业环境保护与农村能源管理站部门2021年度部门决算

2022-09-23 11:25  来源:  【字体:     打印

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文山州农业环境保护与农村能源管理站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州农业环境保护与农村能源管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州农业环境保护与农村能源管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国环境保护法》、《云南省农业环境保护条例》等法律法规条例,认真履职,加强农业生态环境保护,加大对全州农业面源污染防治工作的监管力度,优化农业生产环境。  

2.开展农作物秸秆、农膜及农业投入品废弃物的资源化利用工作,从生产源头上防治面源污染,积极推进农业生态文明建设,为全面提升我州农产品质量奠定良好的基础。  

3.开展农业面源污染相关数据调查工作,建立健全全州农业面源污染数据库,建立农业污染源档案,为制定有关政策和农业面源污染控制提供科学依据。  

4.做好全州农业环境污染事故的调查工作。

5.开展农产品产地土壤重金属污染调查与防治工作。

6.开展农村能源建设,开展户用沼气、联户沼气、 大中型沼气和规模化生物天然气工程建设及安全管理工作。  

7.做好农村户用沼气服务网点建设,确保农村户用沼气项目建设效益永久性,促进农业可持续。  

8.推广沼渣、沼液综合利用技术,大力开展生态农业、循环农业工程建设。

9.开发利用农村太阳能,开展农村节能节柴灶的改造,保护农村生态环境,建设生态宜居家园。

10.负责外来入侵有害生物的调查与监测,制定和组织实施外来入侵生物防治规划、计划;负责全州外来入侵生物的调查、监督与管理;负责全州外来入侵生物的防治与宣传工作。  

11.负责农业野生植物资源调查,贯彻执行国家和省有关农业野生植物保护的方针、政策、法律和法规;组织开展全州濒危的农业野生植物资源调查与保护,建立资源档案;监督和指导农业野生植物资源的合理开发与利用。  

12.负责拟订全州农村能源建设规划及年度计划;组织指导项目建设、督查、培训、鉴定及验收;承担农村可再生能源开发利用等工作。

13.负责督促、检查、指导全州农村环境整治工作;负责撰写农村环境整治相关材料;完成农村环境整治日常工作任务;承担农业农村系统河湖长制、环保督察等相关工作任务。  

14.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,我单位根据年初工作规划和重点性工作,圆满完成了各项工作任务:

1.聚焦源头治理,实施分类推进,确保受污染耕地安全利用措施落地生效。  

受污染耕地安全利用工作是列入粮食安全考核、年度党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核和“三农”发展综合考评、土壤污染防治考核的主要内容之一。为此,根据《云南省农业农村厅 云南省生态环境厅关于下达2021年度受污染耕地安全利用目标任务的函》,州政府和局领导高度重视,分别从州政府、州农业农村局的层面对受污染耕地安全利用工作进行了专题研究,制定了实施方案和工作计划,成立了工作专班,盯紧任务进度,全面完成了既定目标。一是全面完成受污染耕地安全利用措施落地任务。2021年文山州受污染耕地安全利用总任务面积1049273.46亩,其中安全利用类面积786104.48亩,严格管控类面积263168.98亩。截止1230日,全州完成措施落地面积1000768.33亩,占任务的95.38%,非耕地统计为48505.13亩,占任务的4.62%。其中安全利用类措施落地面积745272.70亩,占任务的94.81%,分布在安全利用类的非耕地为40831.78亩,占任务的5.19%;严格管控类措施落地面积255495.63亩,占任务的97.08%,分布在严格管控类的非耕地为7673.35亩,占任务的2.92%。二是全面完成土壤农产品协同监测任务。2021年全州要在受污染耕地上完成1025个点位(第一批326个,第二批699个)的土壤—农产品协同监测的布点、采样等任务。截止1230日,已经完成1025个点位的布设和1351个样品(1025个农产品+326个土壤)的采集工作,并且第一批326个点位的样品已经送检。三是全面完成20202021年耕地生产障碍修复利用核心示范区建设项目的建设内容和目标任务。2020年涉及文山市(任务3.4万亩,资金597万)、砚山县(任务3.5万亩,资金615万)、丘北县(任务3.9万亩,资金685万);2021年涉及丘北县(任务7.0万亩,资金1227万)。截止1230日,4个项目都已完成措施落地任务,其中丘北县、砚山县、文山市实施的2020年项目已完成州、县验收。四是全面完成耕地生产障碍修复利用水稻、辣椒试验项目。2021年耕地生产障碍修复利用水稻、辣椒试验项目共有3组,其中:2021年在丘北县完成了10个辣椒品种,30个处理小区的低累积品种筛选试验和2个品种,每个品种7个处理,共42个小区的辣椒措施验证试验;在广南县八宝镇完成了10个水稻品种,30个处理小区的低累积品种筛选试验和2个品种,每个品种4个处理,共24个小区的水稻措施验证试验;两个试验项目由州、县农环部门联合组织实施,并且都按时完成,试验工作总结已上报至省级在文山市开展的水稻生产安全利用措施筛选试验为州级财政项目。五是组织做好迎接省级考核和考核县(市)相关工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于报送受污染耕地安全利用自查自评报告的通知》,组织编制《文山州2021年度受污染耕地安全利用自评报告》上报省厅,并按照考核指标要求,认真组织收集整理基础数据,建立完善各项指标台账,支撑受污染耕地安全利用自查自评报告内容。同时组织各县(市)对照省级考核标准开展自查自评和建立完善台账资料,组织对县(市)级粮食安全考核涉及受污染耕地安全利用工作部分进行考核赋分。

2.聚焦环保督察,实施重点办理,确保农业面源污染治理稳步推进。  

农业面源污染治理是农产品质量安全的保障,也是农业环境保护重点工作目标,自国家实施农业面源污染防治攻坚战以来,在各级财政缺少项目资金支持的大环境下,农环能源部门主动履行好职责,在“一控、两减、三基本”的目标框架内,承担了农作物秸秆综合利用和农膜回收利用相关工作的推进任务。一是实施砚山县农作物秸秆综合利用示范县建设项目。秸秆饲料化利用补助秸秆青贮池、防雨棚、建设,共投入资金492.6万元。秸秆肥料化利用补助秸秆发酵池、秸秆粉碎机、秸秆综合利用农机具,共投入资金293.84万元,其中:补助资金210.05万元,企业自筹83.79万元。实施秆直接还田示范计划6000亩,截止1220日已经完成6377亩。国家秸秆综合利用重点县补助资金450万元,已全部完成支付。二是建立完善秸秆资源台账。根据《云南省农村能源管理总站关于印发<2021年农作物秸秆综合利用实施意见>》,按照农作物秸秆资源台账填报指南及农作物秸秆资源台账审核手册的要求,开展了常态化、规范化的调查,掌握农作物秸秆的产生量、利用量、直接还田量、离田利用量等基础数据。2021年全州完成了抽样分散户数960个,市场主体规模数量88个。全州秸秆资源的利用情况是理论资源量1705717.22吨,可收集量是1517258.93吨,秸秆利用量1338352.89吨,直接还田量506275.48吨,离田利用量846688.4吨,综合利用率88.21%。“五料化利用量”是1352963.89吨,其中肥料化利用量689619.3吨,饲料化利用量497016.29吨,燃料化利用量106469.38吨,基料化利用量57714.91吨,原料化利用量2144.01吨。三是推进农膜回收利用。坚持“减量化、资源化、再利用”的循环理念,认真抓好技术指导、执法监管、宣传教育、可降解膜试点示范及推广等工作,农田“白色污染”得到有效防控。据统计,全州共有农膜经营门店606家,废旧农膜回收企业19个。20211-11月全州农膜覆盖为129.52万亩,其中棚膜覆盖4.92万亩,地膜覆盖124.69万亩;农膜使用量为8874.90吨,回收利用量为7451.40吨,回收率为83.96%开展专项检查369次,检查农膜经营门店740个次出动执法人员942,发放农用薄膜回收利用告知书1362份。四是参与全州农作物秸秆禁烧与综合利用、农膜回收利用专题调研。配合完成《文山州农作物秸秆禁烧与综合利用调研报告》、《文山州农膜回收利用调研报告》、《文山州开展农作物秸秆露天禁烧管控和综合利用工作方案》、《文山州农膜回收利用工作方案》的编制起草,为州政府决策提供依据。并积极配合州生态环境局开展农作物秸秆及农村垃圾禁烧巡查,促进农作物秸秆禁烧与综合利用有机结合,统筹推进。五是参与州政协组织的“一湖一河”环境污染治理专题调研。主动融入“一湖一河”专项治理,为减少普者黑湖、盘龙河农业面源污染建言献策。

3.聚焦综合整治,积极配合参与,持续改善农村人居环境。  

在成立农村人居环境整治工作组的基础上,积极组织人员配合农村社会事业与环境资源科统筹推进农村“厕所革命”、农村垃圾治理、农村污水治理、美丽乡村评定等重点任务,抓紧抓实村容村貌提升、完善建设和管护机制2项工作要求,有力有序有效推进农村人居环境整治工作。一是全面推进农村公厕、农村户用卫生厕所的改造和建设。完成今年建设任务卫生公厕369座、户厕30603全州94个乡镇镇区(不含城关镇),基本完成厕所改造任务,实现乡镇建成区每平方公里不少于3座公厕。二是结合“爱国卫生7个专项行动”扎实开展村庄清洁行动。紧紧围绕共建清洁家园喜迎建党百年主题,将村庄清洁行动与“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生7个专项行动结合起来,扎实开展村庄清洁行动。截止目前,全州所有自然开展村庄清洁行动,村内外裸露垃圾治理初显成效,清理裸露垃圾15.63万吨,组织254.49万余人次参加投工投劳,清理畜禽粪污等农业生产废弃物6.65万吨,沟渠1.31万余公里,农村环境脏乱差问题得到有效遏制。三是开展美丽村庄申报评定工作,今年组织申报各级美丽村庄191个(其中省级16个,州级69个,县级106个),经省级实地核查评审后,我州2021年度被评为省级美丽村庄7个,州级美丽村庄28个县级美丽村庄32个。

4.聚焦农村能源建设,突出安全隐患排查,确保农村能源行业安全生产落在实处。  

由于农村能源建设转型升级,2021年省级未安排项目,农村能源工作重点是加强沼气行业安全监管。一是加强组织领导,打好安全生产组织基础。制定了《文山州农环与能源站2021年度安全生产工作计划》、印发了《关于加强农村沼气安全隐患排查治理工作的通知》等文件,全年安全生产工作按计划,分步骤顺利实施。二是抓好安全学习教育与安全形势研判。充分利用职工学习时间,组织职工学习“安全生产法”、各级党委政府有关安全生产文件精神及安全事故案例,全年共组织学习11次,同时对安全形势进行分析研判讨论,根据安全形势分析情况,作出下步安全生产工作安排。三是全面调查,摸清底数,明确监管目标。根据省农业农村厅的要求,全面开展农村沼气情况调查。全州共建设农村户用沼气池29万口,登记报废182169口,报废率62.8%。建设大中型和联户沼气100座(处),登记报废38座(处),报废率38%。通过摸底调查,初步掌握了底数,明确了今后沼气安全监管的目标和方向。四是安全检查常态化,隐患排除现场化。全州共开展沼气安全检查194次,参加检查人员711人次。五是安全宣传社会化,技能培训针对化。开展农村能源安全生产培训25次,培训1787人次;开展宣传活动134次,出动宣传车辆139车次,出动宣传人员566人次,粘贴宣传标语112条,悬挂宣传横幅16条,发放宣传资料10453份。六是积极配合畜牧部门开展畜牧业领域安全生产大排查。派出2名工作人员对全州畜牧业领域(包括沼气领域)的安全生产进行排查检查,有效防止安全事故发生。七是组织开展二批次农村沼气工程项目建设州级验收工作。对西畴、马关、丘北和富宁4个县的5座新建大型沼气,砚山县2580口农村户用沼气池、20座养殖小区联户沼气和28个农村沼气服务网点,马关县1455口农村户用沼气和22个农村沼气服务网点,广南县10414口农村户用沼气、56个农村沼气服务网点和1个养殖小区联户沼气进行州级验收。

5.聚焦机关党建,强化带动引领,推动全面从严治党走深走实。  

一是紧盯党史学习与纪律作风相结合,感悟中国共产党始终不渝为人民的初心宗旨。二是紧盯“我为群众办实事”,推动农业环保工作下基层,进村寨。三是紧盯业务工作“短板弱项”,实施清单办理。四是紧盯“干在实处、走在前列”,谋划“争先进位”考核目标落在实处。五是紧盯“大干快干、比学赶超”,确保在单位形成践行新时代“西畴精神”“老山精神”的良好氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州农业环境保护与农村能源管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1文山州农业环境保护与农村能源管理站我部门共设置4个内设机构,包括:综合办公室、农村能源室、农业资源与环境室、农村能源室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州农业环境保护与农村能源管理站部门2021年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山州农业环境保护与农村能源管理站部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山州农业环境保护与农村能源管理站部门没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州农业环境保护与农村能源管理站部门2021年度收入合计3,221,723.72元。其中:财政拨款收入3,221,412.99元,占总收入的99.99%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入310.73元,占总收入的0.01%2021年决算总收入3,221,723.72元,与上年决算总收入2,560,941.19元对比,增加660,782.53元,增长25.8%,其中:一般公共预算财政拨款收入3,221,412.99元,与上年2,559,676.06元对比,增加661,736.93元,增长25.85%;非财政拨款(其他收入)310.73与上年1,265.13对比,减少954.40元,下降75.44%。变动原因是因2021年增加了受污染耕地等3个项目,导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

文山州农业环境保护与农村能源管理站部门2021年度支出合计3,241,590.85元。其中:基本支出3,019,206.51,占总支出的93.14%项目支出222,384.34,占总支出的6.86%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%决算总支出3,241,590.85元,与上年2,688,628.20元对比,增加552,962.65元,增长20.57%。其中:基本支出3,019,206.51元,与上年2,622,216.90元对比,增加396,989.61,增长15.14%;项目支出222,384.34,与上年66,411.30对比,增加155,973.04,增长234.86%增减变动原因2021年增加了受污染耕地等3个项目,导致本年支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山州农业环境保护与农村能源管理站正常运转的日常支出3,019,206.51元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,816,773.95元,占基本支出的93.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,432.56元,占基本支出的6.7%。基本支出与上年2,622,216.90元对比,增加396,989.61元,增长15.14%。增减变动原因是人员经费增加。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山州农业环境保护与农村能源管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出222,384.34元。与上年66,411.30元对比,增加155,973.04元,增长234.86%,增减变动原因2021年增加了受污染耕地等3个项目,导致本年项目支出增加。

具体项目支出及开展工作情况:一是文山州受污染耕地安全利用项目专项经费(文财农〔202188),支出98,980.00元用于建设受污染耕地安全利用工作保密室及配套保密设备的购置。二是文山州受污染耕地安全利用项目补助经费文财农〔202129),支出74,001.20元,在文山市德厚镇朝阳村委会下卡左村分别选用石灰调节、叶面调控、优化施肥、土壤调理剂等安全利用措施技术,开展轻中度污染耕地安全利用技术试验。通过试验和协同监测结果,带动农民开展清洁生产、保护土壤资源,有助于耕地地力提升及耕地环境质量的提高,保障农产品质量安全,为全州轻中度污染耕地安全利用提供技术支撑,为推进受污染耕地安全利用工作奠定基础,为受污染耕地安全利用治理技术措施选择和种植结构调整提供理论数据支撑,保护土壤环境质量,保障农产品质量安全,促进我州农业生产的可持续发展。三是中央农业资源及生态保护项目(文财农〔20215),支出49,403.14元,指导丘北和广南县实施辣椒、水稻重金属低积累品种筛选及安全利用措施筛选验证试验,其中:在丘北县完成了10个辣椒品种,30个处理小区的低累积品种筛选试验和2个品种,每个品种7个处理,共42个小区的辣椒措施验证试验;在广南县八宝镇完成了10个水稻品种,30个处理小区的低累积品种筛选试验和2个品种,每个品种4个处理,共24个小区的水稻措施验证试验。两县试验样品已经送检,待检测数据出来后将组织开展数据分析评估,形成试验总结报告,为下步耕地生产障碍修复提供依据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州农业环境保护与农村能源管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出3,221,412.99元,占本年支出合计的99.38%与上年2,667,230.20元对比,增加554,182.79元,增长20.78%增减变动原因,一是人员经费支出增加,二是2021年增加了受污染耕地等3个项目,导致本年项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

8.社会保障和就业(类)支出224,644.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%主要用于养老保险支出223,444.00元,退休人员公用经费支出1,200.00元。

9.卫生健康(类)支出167,473.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%主要用于基本医疗保险128,098.00元,公务员医疗补助29,822.00元,其他出行政事业单位医疗支(工伤保险、大病保险)9,553.95元。

10.节能环保(类)支出172,981.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%主要用于在文山市德厚镇朝阳村委会下卡左村开展轻中度污染耕地安全利用技术试验支出74,001.20元;用于建设受污染耕地安全利用工作保密室及配套保密设备的购置支出98,980.00万元。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出2,479,639.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.97%主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费等日常支出以及单位完成专项业务工作的项目经费支出。其中:日常支出2,430,236.70元,项目支出49,403.14元。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

19.住房保障(类)支出176,674.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州农业环境保护与农村能源管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,900.00元,支出决算为36,251.81元,完成预算的95.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为34,719.81元,完成预算的99.20%;公务接待费支出决算为1,532.00元,完成预算的52.83%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格执行公务用车和公务接待管理规定,车辆运行费和公务接待费减少

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加15,983.65元,增长78.86%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与去年一样;公务用车购置及运行费支出决算增加16,534.65元,增长90.92%;公务接待费支出决算减少551.00元,下降26.45%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务增加,相应车辆运行维护费增加。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出34,719.81元,占95.77%;公务接待费支出1,532.00元,占4.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34,719.81元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,719.81元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展耕地生产障碍修复利用试验、人居环境督查、秸秆垃圾禁烧督查、农村能源建设及安全隐患排查等业务工作支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,532.00元。其中:

国内接待费支出1,532.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各县业务工作往来接待5批次,21人次,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州农业环境保护与农村能源管理站部门2021年机关运行经费支出0与上年度机关运行经费0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山州农业环境保护与农村能源管理站部门资产总额1,482,873.88,其中,流动资产2,429.56,固定资产1,480,444.32对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加80,159.40元,其中固定资产增加98,980.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额98,980.00元,其中:政府采购货物支出98,980.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%  

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(四)项目支出:单位为完成特定事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632600301111

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