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文山州经济作物工作站部门2021年度部门决算

2022-09-23 10:34  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000632600601000

文山州经济作物工作站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州经济作物工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州经济作物工作站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.制定全州经济作物生产、科研发展规划和年度工作计划。

2.负责全州热区资源调查、提出热区开发利用的中长期规划和年度计划。

3.组织全州经济作物品种选育,栽培技术创新研究,生产经验交流和重点科技项目协作攻关。

4.引进国内外先进生产技术和加工设备,开展对外项目合作研究。

5.承担全州辣椒、甘蔗、蔬菜、水果、茶叶、花卉等经济作物栽培技术试验、示范和推广,技术培训和技术咨询服务等。

6.探索优质农产品贮藏、保鲜和加工技术,实现农产品增值。

7.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度紧紧围绕蔬菜、水果、茶叶、甘蔗、咖啡等特色经作生产100亿元发展目标,结合市场需求,指导调整和优化品种结构,逐步实现经作产品提质增效、产业提档升级,引导产业由数量型向数量与质量并重的精品发展方式转变,由数量型向绿色有机方向发展。一年来主要工作完成情况:

1.统计监测工作

完成蔬菜、水果、甘蔗、茶叶、热作等各类经济作物数据统计及审核29期(水果3期、蔬菜3期、甘蔗1期、花卉3期、蚕桑2期、茶叶3期、咖啡3期、热作11期),完成农业信息平台上报89篇,州级完成35篇。按季度定期开展“绿色食品牌”重点产业统计数据和重点产业监测调度审核上报,为全州经作产业发展提供科学决策依据。

2.新品种试验工作

2021年共实施水果、花生、甘蔗、辣椒、蔬菜等作物试验10组,106个新品种(组合)。其中:一是百香果、葡萄27个新品种试验;百香果(台农1号)密度试验1组(4个密度),通过观察记载农艺性状的表现,努力筛选出符合在文山发展的水果新品种、新技术。二是承担新品种试验18个品种;优质花生杂交新品系扩繁试验13个新品系;优质花生新品系观察试验136个新品系。通过试验,有6个花生新品种可参加登记及推广;优质花生杂交新品系扩繁试验3个品系参加下年区试;优质花生新品系观察试验36个新品系共淘汰5个表现差的新品系,筛选出具有丰产、稳产、高抗等趋势的花生杂交新品系共31个,为下步的新品种选育试验提供相关种源储备。三是承担蔬菜、辣椒新品种试验3组、43个。通过试验和展示,选出牛霸天、牛霸地、黄天霸、艳椒425、云干椒7号、半亩地等17个辣椒品种,从株高、分枝、果型、色泽,抗病性、商品性比较适合市场发展需求,可大面积示范推广。蔬菜新品种秋绿75(白杆)和绍菜(卷筒青、绿杆)比较适合推广种植。四是甘蔗试验19个品种观察试验,为我州甘蔗产业的发展储备新良种。

3.示范基地建设

1)高原特色水果绿色生产模式推广。在全州八县(市)针对柑橘、桃、李、梨、柿等果种不同生产时期的管理要求开展技术培训,重点以增施有机肥、科学修剪、合理使用农药化肥、采用绿色防控技术、果园生草等为主要培训内容,促进全州水果生产管理水平提档升级和果品品质的提升。一年来,共组织开展绿色生产技术集成模式培训共18期,培训1426人次。开展百香果密度集成技术试验1组,桃绿色技术集成模式示范1组。通过开展培训和试验,对促进全州水果生产管理水平提档升级和果品品质的提升起到了积极作用。

2)文山州红薯示范种植基地建设。项目通过集成示范全程绿色生产技术,增施浓缩液态有机肥,减少农药使用量,提高产品品质和土壤有机质含量,采取“面积适度规模、范围适度集中”原则,以砚山县鑫埕农业科技发展有限公司为主体,在砚山县、广南县和文山市完成种植示范面积933.5亩,经实地测产,加权平均单产1321.5公斤,平均亩产值2,487.60元。困公司种苗严重不足,不能满足已落实地块种苗供给,只完成计划种植面积46.7%。建设完成育苗大棚16个,占地面积7亩。

4.“三区”科技特派员服务工作

2021年共有17名科技特派员和“三区”科技人才,服务范围覆盖全州八县(市),17个乡(镇),34个贫困村。通过对服务企业、合作社、贫困村实际情况进行摸底调查,根据定点帮扶企业、合作社、乡、贫困村的实际,发挥自己的特长,帮助他们理清发展思路,在个人制定专门的服务工作计划的基础上,制定总体服务方案,确保服务工作统筹推进。一年来“三区”人才共深入到贫困村开展服务500余人次,走访指导服务群众8000余人次,举办水果、茶叶、辣椒等经济作物栽培技术培训38期次,培训农户2729人次。科技特派员深入农村一线开展服务500余人次,指导服务群众近3000人次,举办水果、茶叶、辣椒等经济作物栽培技术培训16期次,培训1235人次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州经济作物工作站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1文山州经济作物工作站)。我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、经作室、热作室、水果室、蔬菜室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州经济作物工作站部门2021年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员23人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:文山州经济作物工作站没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。文山州经济作物工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州经济作物工作站部门2021年度收入合计4,759,188.87元。其中:财政拨款收入4,608,562.06元,占总收入的96.84%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入150,626.81元,占总收入的3.16%。与上年收入4,274,058.33对比,增加485,130.54元,增长11.35%。其中:公共预算财政拔款收比上年4,272,376.91增加336,185.15元,增长7.87%增加原因是拨入2020年人员经费30%绩效工资、公积金财政配套部分,拨入文财教2020113“三区”人才科技服务项目经费。其他收入比上年1,681.42增加148,945.39元,增长8858.31%,增加原因是云南省科技厅拨入2021年度科技特派员项目经费,税务局返还2020年度纳税手续费。

二、支出决算情况说明

文山州经济作物工作站部门2021年度支出合计4,702,573.45元。其中:基本支出4,155,903.75元,占总支出的88.38%;项目支出546,669.70元,占总支出的11.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出4,750,831.66元对比,本年支出减少48,258.21元,下降1.02%;减少原因是2021年人员经费30%绩效工资、公积金财政拨款经费、文财教202180号三区人才服务、文财农2021108号文山州红薯示范种植基地建设项目经费未支付,年未财政收回额度。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山州经济作物工作站机构正常运转的日常支出4,155,903.75元。与上年支出4,298,930.66对比,减少143,026.91,下降3.44%,减少原因是2021年人员经费30%绩效工资、公积金财政拨款部分、文财教202180号三区人才服务、文财农2021108号文山州红薯示范种植基地建设项目经费未支付,年未财政收回额度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,846,903.18元,占基本支出的92.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309,000.57元,占基本支出的7.44%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山州经济作物工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出546,669.70元。与上年支出451,901.00对比,项目支出增加94,768.70元,增长20.97%,主要原因是承担《高原特色水果绿色生产模式推广》《文山州红薯示范种植基地建设》《三区人才科技特派员服务工作》等项目,经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.高原特色水果绿色生产模式推广

在全州八县(市)针对柑橘、桃、李、梨、柿等果种不同生产时期的管理要求开展技术培训,重点以增施有机肥、科学修剪、合理使用农药化肥、采用绿色防控技术、果园生草等为主要培训内容,促进全州水果生产管理水平提档升级和果品品质的提升。一年来,共组织开展绿色生产技术集成模式培训共18期,培训1426人次。开展百香果密度集成技术试验1组,桃绿色技术集成模式示范1组。项目经费支出100,000.00元,其中:培训费43,700.00元,差旅费19,966.00元,专用材料费34,734.00元,其他1,600.00元。

2.文山州红薯示范种植基地建设

项目通过集成示范全程绿色生产技术,增施浓缩液态有机肥,减少农药使用量,提高产品品质和土壤有机质含量,采取“面积适度规模、范围适度集中”原则,以砚山县鑫埕农业科技发展有限公司为主体,在砚山县、广南县和文山市完成种植示范面积933.5亩,经实地测产,加权平均单产1321.5公斤,平均亩产值2,487.60元。项目经费支出330,876.00元,其中:专用材料费314,876.00元,租赁费10,000.00元,劳务费6,000.00元。

3.三区人才科技特派员服务工作

2021年共有17名科技特派员和“三区”科技人才,服务范围覆盖全州八县(市),17个乡(镇),34个贫困村。一年来“三区”人才共深入到贫困村开展服务500余人次,走访指导服务群众8000余人次,举办水果、茶叶、辣椒等经济作物栽培技术培训38期次,培训农户2729人次。科技特派员深入农村一线开展服务500余人次,指导服务群众近3000人次,举办水果、茶叶、辣椒等经济作物栽培技术培训16期次,培训1235人次。项目经费支出115,793.70元,其中:培训费13,500.50元,差旅费63,688.00元,专用材料物资24,967.00元,劳务费1,400.00元,其他(特派员人身意外保险)12,238.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州经济作物工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,611,622.56元,占本年支出合计的98.07%。与上年4,669,248.72对比,一般公共预算财政拨款支出减少57,626.16元,下降1.23%,减少原因是原因是2021年人员经费30%绩效工资、配套公积金财政未拨款。社保经费、文财教202180号三区人才服务、文财农2021108号文山州红薯示范种植基地建设项目经费未支付,年未财政收回额度,支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出78,850.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于“三区”人才技术服务工作支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出338,317.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于退休人员福利支出、机关事业单位养老保险缴费单位部份;

9.卫生健康(类)支出256,202.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于职工医疗保险单位部分、工伤、生育保险、大病保险支出;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出3,699,593.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%。主要用于在职人员工资、福利费、公用经费、《高原特色水果绿色模式推广》项目支出;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出238,659.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职人员公积单位部分支出;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山州经济作物工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为39,900.00元,支出决算为36,884.00元,完成预算的92.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为35,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1,884.00元,完成预算的38.45%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加567.00元,增长1.56%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加567.00元,增长43.05%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是工作业务往来发生公务接待支出比上年增加。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元,占94.89%;公务接待费支出1,884.00元,占5.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位承担的甘蔗、辣椒、蔬菜、科技特派员、“三区”服务等作物试验示范、技术培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,884.00元。其中:

国内接待费支出1,884.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次23人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本单位开展技术指导、咨询工作中发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州经济作物工作站部门2021年机关运行经费支出0元,与上年支出0元对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山州经济作物工作站部门资产总额1,565,479.38元,其中,流动资产120,820.18元,固定资产1,444,659.20元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加63,814.92元,其中固定资产增加3,400.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额3,400.00元,其中:政府采购货物支出3,400.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,400.00元,占政府采购支出总额的100.0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(四)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632600601111

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