文山壮族苗族州动物疫病预防控制中心2021年度部门决算

     

文山壮族苗族州动物疫病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分 文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心概况

   

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

   

第一部分 文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心概况

   

一、主要职能

（一）主要职能

1、以《中华人民共和国动物防疫法》为指导，研究提出全州重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议，指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作，指导人畜共患病防治工作；

2、协助州农业农村局拟定动物疫病免疫方案、动物疫病监测与流行病学调查方案等；

3、负责宣传、贯彻《中华人民共和国动物防疫法》；

4、组织全州开展动物疫病的预防和控制；

5、负责全州动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预报预警工作；

6、指导全州动物疫情监测体系建设；

7、组织实施动物疫病监测工作，指导州内兽医实验室开展动物疫病监测与诊断等业务工作；

8、负责全州动物防疫网络信息的填报；

9、承担全州动物病原微生物实验室生物安全监督检查工作；

10、承担动物诊疗机构和执业兽医的相关工作；

11、全州防控物资(包括疫苗、防护服、消毒药品、消毒器械等)的贮备与调供；

   

12、全州兽医实验室诊断试剂的贮备与调供；

13、全州动物疫病防控、监测、诊断等方面的技术培训和指导；

14、科技项目的试验与推广；

15、负责协助农业行政主管部门制定本辖区动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂质量监控计划并组织实施；

16、围绕《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国兽药管理条例》等相关法律法规开展动物产品安全和兽药饲料检测、检验工作。

17、承担上级行政主管部门下达的动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂监督检验任务；

18、负责养殖环节违禁药物的检验工作；

19、负责动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂的抽查、仲裁、复核检验，掌握动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂质量情况；

20、调查了解本辖区的动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂生产、经营和使用情况；

21、承担企业或个人动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂的委托检验；

22、指导兽药、饲料生产、经营企业和下级质检机构的业务技术工作；

23、负责动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂检验技术交流和培训；

24、组织完成新检验项目及技术文件的准备及试（检）验工作，并出具检验报告；

25、完成省、州业务部门组织的能力验证和比对实验任务；

26、负责本辖区动物产品药物残留监控计划的制定并实施；

27、负责无公害畜产品产地环境评价等产品认证的检测工作；

28、负责生鲜乳抽样检测工作；

29、参与畜产品的质量安全监督管理及建立“无公害畜禽产品”生产基地的安全用药模式等工作；

30、负责试验菌种的管理工作；

31、承担州农业局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.春防开展情况

①强制免疫“先打后补”试点工作开展情况。2021年，全州共有53个规模养殖场（其中猪规模养殖场26个，牛规模养殖场16个，羊规模养殖场5个，禽规模养殖场6个）组织实施实行“先打后补”试点工作。

②口蹄疫免疫注射情况。全州共免疫牲畜169.13万头（只），占存栏数185.73万头（只）的91.06%，其中：免疫猪98.16万头，占实际存栏数107.61万头的91.22 %；免疫牛48.93万头，占实际存栏数53.79万头的90.96%；免疫羊22.04万只，占实际存栏数24.33万只的90.6%。

   

③高致病性禽流感免疫注射情况。累计免疫家禽625.44万羽，占家禽实际存栏数683.98万羽的91.44%。

   

④小反刍兽疫免疫注射情况。共注射小反刍兽疫疫苗  22.27万只 ，占全州存栏数24.33万只的91.53%。

   

⑤高致病性猪蓝耳病免疫注射情况。共注射高致病性猪蓝耳病疫苗66.8万头。

⑥猪瘟免疫注射情况。共注射猪瘟疫苗64.9万头（次）。

⑦鸡新城疫免疫注射情况。注射新城疫疫苗431.87万羽。

2.秋防基本情况

①口蹄疫免疫注射情况。全州共免疫牲畜180.47万头（只），占实际存栏数197.06万头（只）的91.58%，其中：免疫猪110.13万头，占实际存栏数120.35万头的91.51%；免疫牛45.7万头，占实际存栏数51.21万头的89.24%；免疫羊24.64万只，占实际存栏数25.5万只的的96.63%。

   

②高致病性禽流感免疫注射情况。全州以边境地区、养殖小区、规模养殖场(户)、交通沿线村寨为重点，开展了高致病性禽流感强制免疫注射工作，截至10月31日累计免疫家禽620.97万羽，占全州家禽实际存栏数670.87万羽的92.56%。

   

③小反刍兽疫免疫注射情况。共免疫小反刍兽疫疫24.52万只 ，占全州羊实际存栏数25.5万只的96.16%。

   

④高致病性猪蓝耳病免疫注射情况。共免疫高致病性猪蓝耳病67.69万头，占全州生猪存栏120.35万头的56.24%。

   

⑤猪瘟免疫注射情况。共免疫猪瘟疫苗73.72万头，占存栏数120.35万头的61.25%。

   

⑥狂犬病免疫注射情况。注射狂犬疫苗3.85万只。

3.重大动物疫病疫情和病原学阳性信息报告及送检情况

2021年，我中心已按要求将高致病性禽流感、非洲猪瘟疫情和病原学阳性信息及时报送省动物疫病预防控制中心。送检病原学阳性样品及监测阳性样品到送省动物疫病预防控制中心进行复检，经云南省动物疫病预防控制中心复检为非洲猪瘟阳性，已按程序报告疫情，并按《非洲猪瘟疫情应急实施方案》开展处置工作，农业农村部于2021年3月2日公布疫情。

4.外来动物疫病及其它动物疫病防控情况

2021年，全州已按要求及时完成疯牛病、牛肺疫、牛结节性皮肤病、痒病、非洲猪瘟样品采集及送检1885份工作；文山市国家动物疫情测报站和麻栗坡、富宁县边境动物疫情监测站已按要求及时报送外来动物疫病监测结果。

①养殖场动物疫病净化情况。2021年，我州已在砚山县1个牛场和广南县1个种牛场开展疫病净化的工作，监测净化病种为牛口蹄疫（O型和A型）、牛瘟、牛肺疫。种畜禽场主要疫病和奶牛“两病”监测结果及其处置情况已按要求报送。

②小反刍兽疫消灭计划落实情况。我州已按小反刍兽疫消灭计划及时开展小反刍兽疫消灭工作。2021年，全州共在8个县市91个乡镇165个养殖场户采集400份羊棉拭子送到云南省动物疫病预防控制中心开展小反刍兽疫病原学检测，尚未检出阳性，在8个县(市)91个乡165个村抽检了33个规模场和117个散养户的1466份血清样品，合格1308份，合格率为89.22％。

③布病防治计划落实情况。我州已按布病防治计划及时开展布病防治工作。2021年，全州共在8个县市104个乡镇采集2428份血清（猪1804份、牛321份、羊303份）开展布病筛查，未检测出布病阳性样品。

④家禽H7N9防治工作进展情况。2021年，在8个县（市）家禽养殖场和活禽交易市场开展家禽H7N9月度监测工作，共检测禽棉拭子497份，未检测出禽H7N9阳性样品。全州未发现家禽H7N9疫情。

5.动物疫病监测情况

截至2021年12月20日，全州共检测畜禽样品90671份，其中：病原学监测样品9352份、感染状况监测样品20512份、免疫效果监测样品63567份（其中各县市自检60807份、州中心抽检2760份）。

①病原学监测

口蹄疫：运用试验进行病原学检测，共紧急检测牛抗凝血和组织样品246份，未检出疑似阳性样品。送省中心进行口蹄疫病原学检测样品240份，在收到的120份样品检测结果中有5份猪淋巴结样品O型口蹄疫呈阳性，阳性率为4.17%；A型口蹄疫均为阴性。

   

禽流感：共检测禽流感样品1264份，共检出A型流感阳性样品94份，H5和H7亚型流感检测结果均为阴性；

   

送省中心进行病原学检测共200份，在收到的100份样品检测结果中，有5份A型流感阳性，H5和H7亚型流感均为阴性。

   

高致病性猪蓝耳病：检测猪棉拭子186份，未检出阳性样品。送省中心进行病原学检测猪脾、肺120份，目前收到的60份样品检测结果中有5份为阳性。

猪瘟：检测猪棉拭子186份，未检出阳性样品。送省中心进行病原学检测猪脾、肺120份，目前收到的60份样品检测结果中有1份为阳性，阳性率为1.67%。

新城疫：送省中心进行病原学检测鸡、鸭喉气管共200份， 目前收到的100份样品检测结果均为阴性。

小反刍兽疫：送省中心进行小反刍兽疫病原学检测样品400份，目前收到的200份样品检测结果均为阴性。

猪伪狂犬病：送省中心进行病原学检测猪脾、肺120份，目前收到了60份样品的检测结果均为阴性。

非洲猪瘟：截至2021年12月20日，共计检测非洲猪瘟样

品293批次7716份。其中规模养猪场检测100批次1976份、屠宰环节检测69批次1945份、散养户检测102批次3297份、违规调运检测20批次477份，检出疑似阳性样品情况：共计检出疑似阳性样品128批次1581份，其中屠宰环节检出24批次225份、散养户检出87批次1178份、违规调运检出9批次115份。检出非洲猪瘟病毒核酸样品均以文件形式报告文山州农业农村局，并按《非洲猪瘟疫情应急实施方案》开展处置工作。

非洲马瘟：全州在8县（市）采集108份样品（抗凝血、虫媒）送省中心检测，目前收到的54份样品检测结果均为阴性。

牛结节性皮肤病：2021年，文山州按要求采集177份样品送省中心进行检测，目前尚未收到检测结果。

②感染状况监测

   

口蹄疫：全州运用Block-ELISA方法对牲畜口蹄疫进行感染状况检测猪、牛、羊血清2678份，阳性145份，阳性率为5.41%，其中：猪口蹄疫在3个县(市)、41个乡(镇)、88个村的112户/场共抽检了1159头份血清样品，阳性0份，阳性率为0；牛口蹄疫在3个县(市)、41个乡(镇)、75个村共抽检了112户/场的778头份血清样品，阳性107份，阳性率为13.75%；羊口蹄疫在3个县(市)、33个乡(镇)、44个村共抽检了37户/场的741头份血清样品，阳性38份，阳性率为5.13%。

猪瘟：运用Ag-ELISA试验方法进行感染状况检测，文山、

麻栗坡和富宁3个县(市)在36个乡(镇)、75个村抽检了98户/场的916份血清样品，检出阳性样品174份，阳性率为19.00％。

布鲁氏菌病：全州8个县(市)运用虎红平板凝集试验方法进行抗体检测共计猪、牛、羊血清13655份，检测结果全部为阴性。其中，猪布鲁氏菌病在104个乡(镇)、212个村抽检了311户/场的5461份血清样品；牛布鲁氏菌病在104个乡(镇)、229个村抽检了335户/场的4456份血清样品；羊布鲁氏菌病在93个乡(镇)、145个村抽检了308户/场的3738份血清样品。

猪伪狂犬监测：运用ELISA试验方法进行抗体检测，文山、麻栗坡和富宁3个县(市)在41个乡(镇)、88个村抽检了119户/场的1313份血清样品，检出阳性23份，阳性率为1.75％。

猪圆环病毒病监测：运用ELISA试验方法进行抗体检测，文山市在17个乡(镇)、31个村抽检了50户/场的368份血清样品，检出阳性279份，阳性率为75.82％。

猪乙型脑炎监测：运用ELISA试验方法进行抗体检测，文山市在17个乡(镇)、31个村抽检了50户/场的368份血清样品，检出阳性153份，阳性率为41.58％。

蓝舌病：牛蓝舌病:在文山市和富宁县运用ELISA试验方法进行抗体检测，在30个乡(镇)、49个村、87户/场，共计444份血清样品，检出阳性样品358份，阳性率为80.63％。羊蓝舌病:文山市、麻栗坡县和富宁县运用ELISA试验方法进行抗体检测，在33个乡(镇)、44个村48个户/场，共计660份血清样品，检出阳性样品431份，阳性率为65.30％。

马传染性贫血病：文山市和麻栗坡县运用ELISA试验方法在7个乡(镇)、8个村、33个散养户，共计检测了110份血清样品，未检出阳性样品。送省中心进行抗体检测马血清160份，目前未收到检测结果。

③免疫效果监测

O型口蹄疫免疫效果监测：全州8县（市）共检测猪、牛、羊血清12370份，合格10345份，合格率为83.63%。其中：猪O型口蹄疫在8个县(市)、104个乡(镇)、212个村共抽检了314户/场的5249头份血清样品，合格4119份，合格率为78.47%；牛O型口蹄疫在8个县(市)、104个乡(镇)、219个村共抽检了335户/场的4092头份血清样品，合格3631份，合格率为88.73%；羊O型口蹄疫在8个县(市)、93个乡(镇)、157个村共抽检了139户/场的3029份血清样品，合格2595份，合格率为85.67％。

A型口蹄疫免疫效果监测：文山、麻栗坡和富宁3县（市）运用ELISA试验方法共检测牛、羊血清1322份，合格980份，合格率为74.13%，其中：牛A型口蹄疫在13个乡(镇)、40个村共抽检了120户/场的706头份血清样品，合格503份，合格率为71.25%；羊A型口蹄疫在15个乡(镇)、17个村共抽检了17户/场的616份血清样品，合格477份，合格率为77.44％。

州中心运用ELISA试验方法抽检8个县市牛、羊血清730份，合格705份，合格率96.58%。其中牛310份，免疫抗体合格300份，合格率96.77%；羊420份，免疫抗体合格405份，合格率96.43%。

   

禽流感N5-11株抗体检测：文山、麻栗坡和富宁3县（市）运用血凝—血凝抑制试验进行高致病性禽流感免疫效果检测，在37个乡(镇)、87个村、164户/场共抽检了3814羽份禽血清样品，抗体合格3249份，合格率为85.19％。

禽流感N5-12株抗体检测：全州8个县(市)运用血凝—血凝抑制试验进行高致病性禽流感免疫效果检测，在104个乡(镇)、235个村、327户/场抽检了9964羽份禽血清样品，抗体合格8764份，合格率为87.96％。州中心运用血凝—血凝抑制试验抽检8个县（市）禽血清440羽份，免疫抗体合格425份，合格率96.59%。

   

禽流感H7-Re-3株抗体检测：全州8个县(市)运用血凝—血凝抑制试验进行高致病性禽流感免疫效果检测，在104个乡(镇)、235个村、327户/场抽检了9964羽份禽血清样品，合格8566份，合格率为85.97％。州中心运用血凝—血凝抑制试验抽检8个县（市）禽血清440羽份，免疫抗体合格406份，合格率92.27%。

   

鸡新城疫：全州8个县(市)运用血凝—血凝抑制试验进行鸡新城疫免疫效果检测，在104个乡(镇)、235个村共抽检了327户/场的9776羽份血清样品，合格7513份，合格率为76.85％。

高致病性猪蓝耳病：运用ELISA试验方法进行免疫效果检测，全州8个县(市)在104个乡(镇)、212村共抽检了309户/场的5082份血清样品，合格4130份，抗体合格率为81.27％。

猪瘟：运用ELISA试验方法进行免疫效果检测，全州8个县(市)、在104个乡(镇)、212村抽检了307户/场的5185份血清样品，合格4642份，抗体合格率为89.53％。

小反刍兽疫：运用ELISA试验方法进行免疫效果检测，全州8个县(市)在93个乡(镇)、141村抽检了156户/场的3330份血清样品，合格2900份，抗体合格率为87.09％。

州中心运用ELISA试验方法抽检8个县（市）羊血清420羽份，免疫抗体合格412份，合格率98.10%。

   

送省中心进行小反刍兽疫免疫效果检测样品400份，目前未收到检测结果。

④采样送检情况

共采集1885份样品送省动物疫病预防控制中心检测，其中：动物流感、新城疫病原学检测样品200份，高致病性猪蓝耳病、猪瘟病原学检测120份，口蹄疫病原学检测样品240份，小反刍兽疫检测样品800份，狂犬病检测样品240份（狗小脑或唾液90份、狗血清150份），非洲马瘟病原学检测样品108份，牛结节性皮肤病检测样品177份。组织各县市协助省动物疫病预防控制中心采集送检牛肺疫样品530份（牛血清500份、牛肺脏30份）。

6.兽药饲料抽检及畜产品抽样情况

①兽药检验检测情况。2021年在全州八县市的65户兽药经营企业、2户养殖专业合作社抽取兽药样品81批次，完成省下达任务的202.5%，经检测，合格78批次，不合格3批次，合格率96.3%，不合格产品由县（市）农业农村局依法开展查处。根据工作安排，今年第四季度，分别到文山市、砚山县和丘北县的8家经营企业抽取14 个生产企业的20个批次兽药样品送省兽药饲料检测所检测，结果待省所反馈。

②饲料质量安全监督抽检情况。全年在全州8个县（市）99个饲料经营企业、三个饲料生产企业、11个养殖场（社）抽取65个生产企业的饲料样品121个批次进行检测，检测合格117个批次，不合格4个批次，合格率为96.7%。

   

③强化养殖环节、屠宰环节质量安全风险监测抽样。

   

根据州局安排，一年来，积极配合玉溪市农产品质量检验检测中心开展畜产品抽样工作，按每季度完成两县市的进度推进，全年完成80批次的抽检，经检测，样品全部合格；为切实加强屠宰环节监管，强化风险监测，有效保障屠宰环节肉品质安全，根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2021年云南省屠宰环节质量安全风险监测方案的通知》要求，我所及时组织技术人员分别到文山市、砚山县、丘北县和广南县抽取猪肝样品31份、猪肉样品30份送省动物疫病预防控制中心检测，其中：猪肝检测9种β受体激动剂（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗和喷布特罗）、2种糖皮质激素（地塞米松、倍他米松）、6种类固醇激素（醋酸美仑孕酮、甲基睾丸酮、17a一群勃龙、17β-群勃龙、a-玉米赤霉醇、β玉米赤霉醇）等药物，猪肉检测水分，上半年抽取的20份样品全部检测合格，下半年抽取的41份样品，检测结果待省中心反馈。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个（即：文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心）。单位内设4个职能组室，包括办公室、疫病监测组、兽药饲料检测组、防控应急室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

公务用车核定编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位无政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度收入合计14,801,346.19元。其中：财政拨款收入14,616,730.88元，占总收入的98.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入184,615.31元，占总收入的1.25%。与上年对比，比上年13,166,037.05元增加1,635,309.14元、增长12.42%。其中：财政拨款收入14,616,730.88元，比上年12,989,230.50元增加1,627,500.38元,增长12.53%；其他收入184,615.31元，比上年度176,806.55元减少7,808.76元,下降4.42%。财政拨款收入增加的主要原因增加了中央动物防疫资金、省级项目资金的投入及人员调资。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度支出合计15,047,509.74元。其中：基本支出5,655,650.95元，占总支出的37.59%；项目支出9,391,858.79元，占总支出的62.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出与上年对比，比上年15,276,453.68元减少228,943.94元、下降1.50%。其中:基本支出5,655,650.95元比上年5,773,713.23元减少了118,062.28元、下降2.04％；项目支出9,391,858.79元比上年项目支出9,502,740.45元，减少110881.66元,下降1.17％。基本支出减少的原因是2021年人员减少，工资福利减少。项目支出比上年度支出减少是因为2021年度中央动物防疫项目资金和州级项目资金及对个人和家庭支出减少，2020年驻村队员2人，2021年驻村队员减少至1人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,655,650.95元。与上年对比，比上年度5,773,713.23元减少了118,062.28元、下降2.04％，主要原因：人员调出、退休，人员工资、薪金、保险费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,237,333.45元，占基本支出的92.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418,317.5元，占基本支出的7.4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,073,008.79元。与上年对比，比上年度项目支出9,502,740.45元，减少429,731.66元，下降4.52％。项目支出比上年度减少是因为2021年度中央动物防疫项目资金和州级项目资金减少。具体项目开支情况如下:

   

1.文财农〔2019〕101号2020年中央提前下达动物防疫等补助经费414,544.4元,主要用于全州动物疫病监测、检测工作差旅费、采购实验室试剂、业务培训。

   

2.文财农〔2021〕12号2020年重大动物疫病防控省级补助经费218,736.00元,主要用于兽药饲料检测的试剂采、饲料抽检差旅费。

   

3.文财农〔2020〕53号2020年中央第二批动物防疫等补助经费300,000.00元，主要用于全州动物疫苗采购。

   

4.文财农〔2021〕19号2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费15,532.59元，主要用于重大动物疫情处置工作经费。

   

5.文财农〔2021〕58号2021年中央（第二批）动物防疫等补助经费868.00元，主要用于实验室电费、水费。

   

6.文财农〔2021〕58号2021年中央（第二批）动物防疫等补助经费489,800.00元，主要用于完成实验室荧光定量PCR仪的采购，以最快时效完成各县（市）紧急送检的样品。当全州境内出现非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫情时，快速全面开展病原样品的核酸检测工作，及时出具准确、科学的实验室检测数据给上级领导，为疫情防控及处置工作提供科学合理的依据。

   

7.文财农〔2021〕5号2021年中央动物防疫等补助经费7,487,161.80元,主要用于全州动物疫苗采购，实验室电费、水费、卫生消毒、打扫劳务费，实验室有害垃圾无害化处理费用。

   

8.文财农〔2020〕3号2019年中央农业生产救灾（第十批）专项资金128,866.00元，主要用于屠宰场建设检查、验收工作差旅费、采样、抽检实验室试剂费用。

   

9.文财农〔2021〕42号2021年省级农业发展专项资金17,500.00元，主要用于实验室电费、水费。

   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14,616,730.88元，占本年支出合计97.14%。与上年对比，比上年度14,999,236.18元，减少382505.3元，下降2.55％。主要原因：一是2021年人员减少（调出1人，退休1人），人员工资、薪金、保险费用减少；二是2021年非洲猪瘟得到有效的控制，实验室采购检测仪器设备的资金项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

8.社会保障和就业（类）支出421,030.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于养老保险缴费及退休人员公用经费及福利费支出；

9.卫生健康（类）支出325,319.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤及大病保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

12.农林水（类）支出13,553,769.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.73%。主要用于保障单位正常运转及人员工资福利等开支；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

19.住房保障（类）支出316,612元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%；

   

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

   

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为263,800.00元，支出决算为55，454.00元，完成预算的,21.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,596.00元，完成预算的87.19%；公务接待费支出决算为11,858.00元，完成预算的55.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执照公务接待制度，压缩不必要的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12,311.17元，下降18.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少3,813.17元，下降8.04%；公务接待费支出减少8,498.00元，下降41.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是严格三公经费支出规定，厉行节约，压缩不必要的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43,596元，占78.62%；公务接待费支出11,858元，占21.38%。具体情况如下：

   

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出43,596.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,596.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我州动物防疫工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,858.00元。其中：

国内接待费支出11,858.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县对接业务工作及基层送样工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0元，与上年度机关运行经费0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门资产总额13,335,316.39元，其中，流动资产578，464.98元，固定资产11,354,994.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,401,857.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61,942.69元（主要为流动资产减少635,115.08元），其中固定资产增加573,172.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值124,388.11元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门资产总额0元，其中，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

   

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   

一、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

二、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632601201111