文山州农业农村局（本级）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和生物资源开发。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。负责三七产业管理。
6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。承担农业综合整治、农田整治和农田水利建设项目管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业对外项目。
14、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室，法规与行政审批科，农办秘书科，农村社会事业与环境资源科，计划财务科，农产品质量安全与绿色食品科，科教信息科，种植业与农药管理科，畜牧兽医与渔业科，农业机械化管理科，农田建设管理科和机关党委。
所属单位14个，分别是：
1、文山州农业技术推广中心（云南省农业广播电视学校文山州分校）
2、文山州农业环境保护与农村能源管理站
3、文山州经济作物工作站
4、文山州绿色食品发展中心
5、文山州土壤肥料工作站
6、文山州植保植检站
7、文山州种子管理站
8、文山州农村经济经营管理站
9、文山州水产技术推广站
10、文山州农业机械技术推广站
11、文山州农业机械安全监理所（文山州农业综合行政执法支队）
12、文山州动物疫病预防控制中心
13、文山州动物卫生监督所
14、文山州畜牧站
（三）重点工作概述
1、有效保障粮食等重要农产品供给。一是坚定不移抓好粮食生产。严格落实耕地占补平衡责任，牢牢守住全州758.85万亩永久基本农田红线，确保永久基本农田数量不减、质量不降。坚持“稳”字当头，实现稳中求进，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力推广使用良田、良种、良技、良机，牢固树立抗灾夺丰收思想和“减灾就是增产”的理念，加强灾情监测预警，提高抵御自然灾害能力，确保2022年全州粮食播种面积稳定在670万亩，实现粮食产量173万吨以上。二是全力抓好畜禽产品稳产保供。突出抓好生猪稳产保供，加快推进100万头肉牛基地建设，兼顾发展奶牛、肉羊、家禽产业，稳产能、增效益，逐步提高综合生产能力和市场竞争力，满足人民群众多元化畜禽产品消费需求，确保2022年全州肉蛋奶总产量达到32.5万吨。抓实非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病防控，强化动物卫生监督，确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品安全事件。三是以100万亩绿色有机蔬菜基地建设为抓手，打造“粤港澳大湾区菜篮子”产业化基地，做好“菜篮子”供给。
2、加快现代农业发展步伐。一是研究制定《“西畴精神”在高原特色现代农业上发扬光大实施方案》和《文山州现代农业三年行动计划》。二是全力推进“6个百万”现代农业示范基地建设。按照“八有三档”标准，聚焦高端稻谷、蔬菜、中药材、辣椒、肉牛5大重点产业，以建基地、育龙头、创品牌为抓手，引导龙头企业和吸引社会资本加大投入，不断提升“6个百万”产业基地规模化水平，着力打造一批以高端稻谷、蔬菜、中药材、辣椒等为主的1000亩以上连片种植区和1000头以上肉牛、5000头以上生猪及万羽以上禽饲养场（小区）。实施市场主体倍增计划，加快市场主体培育，积极培育链主企业，做好州级以上龙头企业申报认定和到期监测工作，引导龙头企业、合作社和农户强化利益共享和风险防范化解，建立产业风险防范机制，围绕“6个百万”基地建设、地方优势特色产业发展定期开展风险评估，及时研判和规避风险。持续推进砚山阿舍、平远回龙片区现代农业产业园和丘北普者黑国际农产品商贸港（冷链物流中心）项目建设，让更多文山农产品进入大湾区市场。三是扎实推进“一县一业”创建。围绕最具优势、最具发展潜力的产业确定主导产业，对标“五化”（规模化、专业化、绿色化、组织化、市场化）要求，制定完善各县（市）工作方案，集中资源和力量加快推进“一县一业”创建，力争更多的县进入省级“一县一业”示范县创建名单。
3、加大农业投资促进产业转型升级。坚持以新发展理念为引领，加快调整农业投入、农业补贴等政策体系，着力将扶持重点向绿色发展、质量提升、效益提高等方面倾斜，全面推进现代农业由产业增收向提质增效转变，促进农业产业转型升级。依托“6个百万”基地建设，聚焦农业产能配套和产业链延伸，精准谋划、包装一批链条型、基地型、龙头型高端项目，通过平台招商、资源招商、产业链招商等方式，力促更多国内知名、行业领军的龙头企业到文山考察、投资。同时，积极做好项目谋划、储备和申报工作，加强与向上汇报对接，争取我州更多特色产业项目纳入省级“一县一业”、产地初加工、数字农业等项目盘子。强化项目调度，加快构建“全州一盘棋”的资源调度与统筹管理机制，实现全州涉农政策、资金、项目等资源的统一归集、统一调配、统一管理，打通“州—县（市）—乡（镇）—基地”的一体化要素保障通道，全面推进“粤港澳大湾区菜篮子”基地现代农业产业化项目、年出栏50万头肉牛基地项目、200万亩辣椒基地建设项目落地建设。
4、加快推进高标准农田建设。坚持将高标准农田建设作为稳定提升农业综合产能、保障国家粮食安全、推动现代农业高质量发展的重大基础工程来抓，按照统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一上图入库的要求，加快编制“十四五”高标准农田建设规划，全力推进2022年第一批14.49万亩高标准农田建设任务，加强组织领导和统筹谋划，提前部署推进，细化政策措施，将建设任务分解到县（市），落实到地块。全面开展高标准农田建设项目信息在线填报，严把项目质量关，实行全程动态监测监管。
5、持续巩固脱贫攻坚成果。用好“一平台”、健全“三机制”，统筹整合财政涉农资金支持产业发展达55%以上，积极支持“双绑”龙头企业、合作社参加农业保险，提高风险防范化解能力，培育“双绑”新型经营主体1200户以上，带动农户年均产业增收3000元以上，“双绑”覆盖率达100%。推荐省州“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”2户以上，完成“双绑”新型经营主体“三品一标”产品认证 15 个以上，不断提升“双绑”质量。不断壮大村集体经济实力，按照“七个一批”要求，深入实施农村集体经济强村工程，引导村级集体经济组织将集体土地向产业大户、驻村企业集中流转，并通过存量资产发包、租赁经营、作股量化等方式，有效盘活闲置的办公用房、养畜温棚、蔬菜大棚、空闲场地等各类集体资产，增加集体收入，实现资源变资产、资金变股金、农民变股东，2022年，全州村级集体经济经营性收入5万元以上的行政村（社区）占比达到90%以上，实现全州村级集体经济经营性收入稳定增收，发展壮大。
6、加强农产品质量安全监管。以全国食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动为突破口，坚持“产”“管”并举，加强农产品质量监管执法，持续严打禁限用药物使用，严控常规药物残留超标，积极推动农产品检验检测体系建设，加快构建州、县、乡三级农产品质量安全检测检验体系，扎实开展有机认证产品认证有效性监督抽查，强化对农产品产前、产中、产后质量安全监管，积极开展农资打假及农产品质量安全专项整治，进一步提升农产品质量安全水平，推动全州现代农业绿色有机化发展。
7、加快推进农业面源污染防治工作。坚持“控源头、抓方式、促循坏、重利用”工作思路，深入推进农业投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化，积极推进农业供给侧结构性改革，调整优化农业产业结构，大力发展节水高效农业，减少化肥农药使用量，实现源头减量，实施农膜回收行动，完善农业包装废弃物回收处理制度。推进畜禽粪污资源化利用，积极开展畜禽养殖标准化示范创建，强化各项举措，补齐突出短板，推进农业面源大幅消减。
8、全面提升农村人居环境。大力实施农村人居环境整治提升五年行动，加快完善农村生产生活配套设施，突出村庄绿化、美化、净化、亮化、硬化建设，持续推动爱国卫生“7个专项行动”向农村延伸，深入开展农村“两污”、秸秆焚烧问题整治，加快推进秸秆综合利用产业结构优化和提质增效，按照政府引导、市场运作的原则，围绕秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化等领域，大力培育秸秆收储运服务主体，延伸产业链、提升价值链，打通秸秆离田利用瓶颈。全面开展农村厕所“回头看”，扎实推进农村厕所建设管理突出问题整改，同时，按照数量服从质量、进度服从实效的要求，抓好2022年农村卫生厕所改建，坚决打赢农村厕所革命“翻身仗”。
9、持续深化农业农村综合改革。巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革和农村集体产权制度改革，完善农业支持保护制度，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的体制机制，持续增强农业农村发展活力。深化“放管服”改革，全面推行行政审批和政务服务“一网通办”，优化营商环境。督促各县（市）加快推进农业综合行政执法改革，全面加强农业执法队伍建设，持续提升执行能力，充分发挥农业综合行政执法队伍主力军作用，加强农村乱占耕地建房排查整治，巩固农村违规无序建房“零容忍”工作成效。加大农村合理建房需求保障力度，全面建立联审联管制度机制，推动农村宅基地审批和管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1219.76万元，其中：一般公共预算1219.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年的1242.36万元对比减少了22.6万元，下降了1.82%，主要原因一是车辆运行维护费与上年的21万元对比减少了6万元；二是在职人员比上年减少，减少了各项费用的开支。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1219.76万元，其中:本年收入1219.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1219.76万元（本级财力1219.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的1242.36万元对比减少了22.6万元，下降了1.82%，主要原因一是车辆运行维护费与上年的21万元对比减少了6万元；二是在职人员比上年减少，减少了各项费用的开支。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1219.76万元。财政拨款安排支出1219.76万元，其中：基本支出1054.76万元，与上年的1152.36万元对比减少了97.6万元，下降了8.47%，主要原因是严格执行了中央八项规定和省州相关厉行节约规定，控制了各项支出；项目支出165万元，与上年的90万元对比增加了75万元，增长83.33%，主要原因是增加了高标准农田建设管护资金项目，该项目属于粮食安全首长责任制考核存在问题整改事项。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于一般公开支出20万元，社会保障和就业支出280.29万元，卫生健康支出59.03万元，农林水支出820.43万元，住房保障支出40.01万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
主要用于基本工资171.21万元，津贴补贴210.06万元，机关工作人员年终一次性奖金14.27万元，行政绩效考核奖励随月发放部分88.8万元，绩效考核奖励年终发放部分74万元，养老保险69.23万元，职业年金34.61万元，基本医疗保险37.66万元，公务员医疗补助17.29万元，工伤保险1.26万元，大病医疗保险2.82万元，住房公积金40.01万元，公务接待费2.1万元，一般公用经费55.41万元（其中：邮电费7万元，水费0.25万元，电费5万元，办公费12.42，劳务费10.7万元，福利费11.1万元，其他交通费用3.71万元，维修（护）费1万元），派驻(出)纪检工作经费5万元，工会经费6.67万元，福利费4.23万元，公务用车运行维护费15万元，行政人员公务交通补贴其他交通费用37.14万元，离休公用经费其他商品和服务支出0.18万元，退休公用经费其他商品和服务支出1.38万元，离休费15.49万元，退休费155.16万元，项目支出165万元（其中，对下转移支付100万元，委托业务费38万元，其他交通费用2万元，差旅费2万元，会议费23万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
高标准农田建设管护资金100万元，属于按既定政策标准测算补助事项，主要用于各县（市）高标准农田的建设和管护，其中文山市17万元，砚山县12万元，西畴县3万元，麻栗坡县13万元，马关县16万元，丘北县19万元，广南县14万元，富宁县6万元。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算10.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.1万元，较上年的26.19万元减少9.09万元，下降42.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山州农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
文山州农业农村局2022年公务接待费预算为2.1万元，较上年的5.29万元减少3.19万元，下降59.54%，国内公务接待批次为49次，共计接待187人次。
减少的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，控制了开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山州农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年的21万元减少6万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费15万元，较上年的21万元减少6万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少的主要原因是2022年车辆运行维护费，由以前的每辆3.5万元调整到每辆2.5万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
高标准农田建设管护资金100万元，属于州对下转移支付中的按既定政策标准测算补助事项，主要用于各县（市）高标准农田的建设和管护，分配到各县的情况为：文山市17万元，砚山县12万元，西畴县3万元，麻栗坡县13万元，马关县16万元，丘北县19万元，广南县14万元，富宁县6万元。2022年绩效目标是通过新建高标准农田14.49万亩，提升农田灌溉排水和节水能力，管护已建成的高标准农田175.65万亩，保证其正常运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。文山州农业农村局2022年机关运行经费安排57.18万元，与上年的60.51万元对比减少了3.33万元，下降了5.5%，主要原因一是车辆运行维护费与上年相比有所减少；二是在职人员比上年减少，减少了部分费用的开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山州农业农村局资产总额658.33万元，其中，流动资产160.15万元，固定资产431.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.72万元，其他资产41.05万元。与上年765.22万元相比，本年资产总额减少106.89万元，下降13.97%，其中固定资产减少17.32万元，流动资产减少55.89万元，其他资产减少33.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
公安备案号：滇公网安备 53262102000185号 
