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文山州自然资源和规划局2021年度部门决算

2022-09-21 17:28  来源:  【字体:     打印

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文山州自然资源和规划局2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州自然资源和规划局概况

一、主要职能

(一)主要职能

文山州自然资源和规划局是文山州人民政府组成部门,为正处级。职能职责按照中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《文山州自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(文办发〔201943)执行。

1.拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度,实施自然资源基础调查、专项调查和监测,负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布和调查监测评价工作。

3.制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算,编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准,制定和落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。

5.拟订自然资源发展规划,拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施,承担政府公示自然资源价格,承担自然资源分等定级价格评估工作,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。

6.推进主体功能区制度落实,组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

7.牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程,负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。

9.编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目,组织实施矿产资源勘查、州级重大地质矿产勘查专项,负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10.组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

11.负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理,会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作,监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划,监督落实技术标准、规程规范。

14.统一领导和管理文山州林业和草原局。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,全州自然资源规划系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定不移把习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和省委省人民政府文山现场会精神作为行动指南,牢牢把握新时代自然资源工作的新形势新任务新要求,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,切实履行好保护资源、保障发展、保护生态、坚守“红线”、服务民生等各项职能,为全州经济社会发展提供有效的资源保障。

1.认真落实全面从严治党新要求。深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省人民政府文山现场办公会及州委九届十次全会“两会”、州第十次党代会精神,认真落实“第一议题”制度,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深入开展党史学习教育,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。全面加强党的建设,落实全面从严治党要求,坚决落实党中央和省州党委的重大决策部署,严格执行中央八项规定精神和省州实施办法,统筹抓好意识形态、国家安全网络安全、扫黑除恶常态化、民族团结、“双拥”、基层党建、安全生产和疫情防控等工作,大力弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”开展“干在实处、走在前列”行动,推动各项工作高质量落实,用实际行动自觉践行“两个维护”。在全州开展“干在实处、走在前列”专项行动中表现突出,州委给予主要领导及时奖励,记三等功公务员。

2.全面推进国土空间规划体系建设。稳步开展国土空间规划编制初步完成国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”监督系统建设规划编制经费纳入财政保障范围已下达940万元,完成州级国土空间总体规划22个专题编制。上报永久基本农田核实整改补足初步成果590.14万亩,占三调耕地比例62.17%;划定生态保护红线面积1263万亩,占国土面积26.81%;初步划定城镇开发边界内面积78.78万亩,为城镇发展预留足够发展空间召开全州“干部规划家乡行动”动员部署、现场推进等会议,充分发挥基层党组织和党员干部在“干部规划家乡行动”中的战斗堡垒和“领头雁”作用,扎实开展村庄规划编制,2021年文山州“干部规划家乡行动”村庄规划任务数293个,其中省级试点12个,已完成村庄规划草案293个,完成率100%。

3.全面落实最严格的耕地保护制度高度重视耕地保护工作,严格执行耕地保护和粮食安全制度,多次召开专题会议研究部署相关工作,严控耕地“非农化”防止“非粮化”。经请示政府同意印发《文山州2020年国家自然资源督察指出问题整改方案》《文山州2020年以来土地违法问题专项整治行动实施方案》,落实省委省政府“五项机制”全面从严遏制违法违规占用耕地行为。加快推进土地整治项目建设,入库补充耕地水田指标1.28万亩。第三次全国国土调查文山州现状耕地958.62万亩,耕地面积全省排第2位。

4.全面提高重点建设项目用地保障能力。成立用地报批专班,研究制定用地保障方案,强化建设项目用地报批。“能通全通”涉及文山州天保至文山高速公路用地报批所需资料已基本齐备。“互联互通”涉及文山州8个项目,其中泸西至丘北至广南至富宁广南(那洒)至西畴(兴街)丘北至砚山3条高速公路已动工,正在积极推进用地报批工作。我局在全州二季度综合交通网络建设战役被评为“红榜”。积极推进批而未供和闲置土地处置,全州处置批而未供土地3131.0亩,处置率33.09%,排名全省第5位;处置闲置土地912.7亩,处置率42.25%。2021年,经省级批准的农用地转用土地征收报件176395.9,上报省人民政府待批123934.86,经州人民政府同意批准国有农用地转为建设用地101307.19。全州供应土地14868.66,供地要素齐全的项目用地保障率达100%。

5.全面推进城乡建设用地增减挂钩工作2019年跨省调剂任务1329亩安排5个项目保障其中:广南县3个项目已开展省级验收外业核查并完成整改马关县2个项目已完成省级验收正在按要求完善拆旧复垦工程验收意见。2020年省下达跨省调剂任务2301亩(含追加广南县300亩)安排11个项目(马关县6个、广南县5个)保障,正在组织实施。省内交易项目文山州13个,交易流转指标1875,已完成拆旧复垦工程验收,正在开展方案验收相关工作因超额完成调剂任务,获省厅调整追加奖励2018年跨省调剂资金9659万元。截目前,全州获取收益20.64亿元,到帐资金14.42亿元。

6.全面升级地灾防治能力。以提升地质灾害防治能力、减轻地质灾害风险为主线,充分依靠科技手段和管理创新,加强地质灾害综合防治体系建设,强化隐患排查、调查评价,切实保障人民生命财产安全。加强统筹协调,提高灾害识别能力;加强监测预警、群测群防,提高灾害预警预报能力;加强工程治理、避险搬迁,提高灾害综合整治能力;加强宣传培训、应急演练,全面提升地质灾害综合防治能力。2021年,成功预报避险1起,成为云南省6个典型案例之一,有效防止重特大地质灾害发生。

7.全面加强自然资源管理基础工作。经请示政府同意印发《关于进一步规范矿产资源勘查开发管理的通知》,切实保障矿业经济可持续发展。全州清理过期勘查许可证117过期采矿许可证123完成998个生态修复任务矿山的基础调查与资源分析8《历史遗留矿山生态修复实施方案》通过州级评审;积极探索新型矿权交易模式,马关县以“净矿”出让模式挂牌出让砂石土矿2宗。深入推进不动产历史遗留问题处置,落实“群众无过错即办证”和“证缴分离”政策,扭住房地产项目预售资金这一关键,努力实现新建商品房“交房即交证”,全州不动产登记历史遗留问题小区1052.06万户,化解问题小区991.5万户。高位推动不动产登记违法违规办证专项清理整治,清理排查违法违规办证1404本,整改到位1366本,整改完成率97.3%,其中省委第三巡视组反馈文山市2004年以来,违法违规办理国有土地使用证1075本,经纪检部门认定文山市共违法违规办证859宗,已完成整改851宗,整改率达99%。同时,认真贯彻落实中央和省州关于优化营商环境和招商引资工作的决策部署,不断创新发展理念,用心用情服务企业,州委州政府通报表扬为2021年度优化营商环境先进单位。

8.全面加强自然资源执法监察落实最严格的耕地保护制度,将“严起来”的要求贯彻于执法查处工作各个环节,进一步加大执法力度,坚决遏制自然资源违法行为。抓好中央环保督察和土地矿产等资源督察发现问题整改,以快办严处的高压态势处置自然资源领域违法违规行为。强化源头管控,加强用地报批审批,提高用地报件质量,坚决杜绝增量,逐步消化存量,有序处置违法用地。坚持“疏堵结合”,落实“一户一宅”政策,以“零容忍”的硬措施,推进农村乱占耕地建房问题整治,累计上报新增农村乱占耕地建房449起,整改完毕261起,正在整治188起。持续深化自然资源领域常态化“扫黑除恶”斗争,开展打击非法开采矿产资源专项行动、“大棚房”问题“回头看”、巩固违建别墅清查整治行动等,依法查处违法违规行为,规范自然资源管理秩序,完善监管长效制度机制。切实落实“放管服”管理改革和“双随机”检查,进一步落实行政执法“三项制度”。认真做好自然资源行政诉讼和矛盾纠纷排查化解。2021年被州委州政府给予文山州扫黑除恶专项斗争公务员集体嘉奖。

9.切实抓好党风廉政和干部队伍建设工作。严格落实党风廉政建设规定,严格“一岗双责”自然落实,加强干部职工的作风建设,从严从实夯实管党治党责任,从严从实维护党规党纪、从严从实强化源头预防治理,努力打造一支忠诚、干净、担当的自然资源干部队伍。季度落实领导班子成员任务派单,开展中央八项规定精神的检查;认真开展廉政家风建设和“清廉文山”建设。配合做好九届州委第十三轮巡察“回头看”工作,对反馈的35个问题研究制定了117条整改措施,经集中整改,全部整改完成33个问题,基本完成2个问题;整改措施完成111条,基本完成4条,未完成2条,整改完成率94.29%。认真做好干部调整配备工作,组织开展11名公务员职级晋升申报、考察、备案等,调整任免州、县局科级领导干部22

此外,全州测绘地理信息管理得到加强、产业化得到不断发展、社会化服务能力得到增强,互联网+信息化技术在全州自然资源领域逐步推广应用,自然资源信息化建设进一步提升,有效提高了自然资源规划服务水平和保障能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州自然资源和规划局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.文山州自然资源和规划局

共设置内设机构14个,包括:局机关办公室、自然资源执法督查局、自然资源调查确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、生态修复和耕地保护科、矿业权管理科、矿产资源储量管理科、地质勘查资源保护科、测绘地理信息科、财务科、机关党委

所属单位8个,分别是:

1文山州自然资源和规划执法监察支队(参公管理)

2文山州国土综合整治中心

3文山州自然资源调查登记中心

4文山州基础地理信息及网络管理中心

5文山州自然资源储备中心

6文山州城市规划展览馆

7文山州国土空间规划管理中心

8文山州国土空间规划设计院(独立核算)

2.文山州国土空间规划设计院

共设置7个内设所室,包括:国土空间规划一所、国土空间规划二所、市政工程设计所、建筑工程设计所、园林景观设计所 、外派技术服务办公室、办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州自然资源和规划局2021年末实有人员编制129人。其中:行政编制38人(含行政工勤编制5人),事业编制91人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员5人),事业人员83人(含参公管理事业人员9人)。当年变动情况及原因:对比上年度末单位编制增加人员15人,减少7人,根据文件文组通〔202144号招录2人,文组通〔202151号分流到单位2人,文人社发〔2020257号于202012月底招录5人,(2021)文人社事调字第24号、25号调入2人,文人社发〔2021123号招录2人,文人社发﹝2021163号,本单位招考录用新进人员2人,文人社发〔2021107号退休1人,文组复〔2021158号退休4人,根据事业单位工作人员调动通知(2021)文人社调字第44号文件,调出人员1人,根据文件云自然资党〔2021125号,从事业单位调任1人。

离退休人员42人。其中:离休0人,退休42人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:

1.文山州自然资源和规划局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.文山州自然资源和规划局2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入和年初、年末结转结余,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州自然资源和规划局2021年度收入合计72,607,874.95元。其中:财政拨款收入61,811,870.93元,占总收入的85.13%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入10,406,004.02元,占总收入的14.33%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入390,000元,占总收入的0.54%。2020年收入合计71,551,993.55元,其中:财政拨款收入60,659,116.55元(一般公共预算财政拨款24,659,116.55元,政府性基金预算财政拨款36,000,000元),经营性收入10,892,877元。与上年对比,2021年总收入比2020年增加1,055,881.40元,增长1.48%,其中:财政拨款收入比上年增加1,152,754.38元,增长1.90%,经营性收入比上年减少486,872.98元,下降4.47%,其他收入与上年对比增加了390,000元,增长100%。主要原因:根据单位编制结构,2021年增加了15人,人员经费及公用经费增加;2021年单位组织实施的项目增多,预算项目资金比去年增加。经营性收入减少主要是2021年进一步控制经营成本,比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

文山州自然资源和规划局2021年度支出合计72,573,848.75元。其中:基本支出26,273,178.15,占总支出的36.2%;项目支出36,289,444.45,占总支出的50%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共10,011,226.15,占总支出的13.79%。与上年对比,2021年总支出比202073,890,668.70元减少1,316,819.95元,下降1.78%,其中:其本支出与上年20,111,368.13对比增加了6,161,810.02元,增长30.64%,项目支出与上年43,402,380.54元对比减少7,112,936.09元,下降16.39%,经营支出与上年10,376,920.03元对比减少365,693.88元,下降3.52%。变动原因:根据单位编制结构,2021年增加了15人,人员经费及公用经费增加,2021年末财政拨入偿还文砚同城规划项目400万元专项债务本金及文砚大道项目建设前期52万元专项债务本金,所以基本支出增加。2021年虽单位组织实施的项目增多,预算项目资金比去年增加,但本年度州级没有补充耕地指标省级统畴调剂基金预算支出,所以项目资金较上年减少;经营性收入减少主要是2021年进一步控制经营成本,比上年有所减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,273,178.15元。与上年20,111,368.13对比增加了6,161,810.02元,增长30.64%,主要原因:根据单位编制结构,2021年增加了15人,人员经费及公用经费增加,2021年底财政拨入偿还文砚同城规划项目专项债务本金及文砚大道项目建设前期专项债务本金,所以对比上年有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,446,924.83元,占基本支出的74.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,826,253.32元,占基本支出的25.98%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山州自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36,289,444.45元。与上年43,402,380.54元对比减少7,112,936.09元,下降16.39%;主要原因分析:虽然2021年单位组织实施的项目增多,预算项目资金比去年增加,但本年州级没有补充耕地指标省级统畴调剂基金预算收入,所以较上年相比有所下降。

具体项目开支及开展工作情况

文山城市规划馆运行维护费146,200.52元,占项目支出的0.40%;

2021年党政干部储备人才一次性租房补贴经费20,000元,占项目支出的0.06%;

国土空间规划培训费(上转结转)44,950元,占项目支出的0.12%;

2020年度自然资源卫片执补助资金20,072.42元,占项目支出的0.06%;

文山州第四轮矿产资源总体规划补助资金340,000元,占项目支出的0.94%;

国土空间规划编制补助资金8,339,657.90元,占项目支出的22.98%;

文山州“十四五”自然资源规划编制补助资金497,000元,占项目支出的1.37%;

城乡建设用地增减挂钩项目核查补助经费289,600元,占项目支出的0.79%;

文山州第三次全国土地调查耕地资源质量分类州级汇总专项资金100,000元,占项目支出的0.28%;

农村乱占耕地建房专项整治行动补助资金100,000元,占项目支出的0.28%;

打击非法开采矿产资源专项整治行动司法补助资金378,000元,占项目支出的1.04%;

不动产登记信息业务专线租用补助资金80,000元,占项目支出的0.22%;

矿业权人勘查开采信息补助资金110,000元,占项目支出的0.30%;

建设文山州矿权智能审批管理信息系统补助资金1,398,000元,占项目支出的3.85%;

卫星连续运行参考站运行维护补助资金99,813.73元,占项目支出的0.27%;

2019年结转非煤矿山安全隐患排查经费10,137.10元,占项目支出的0.03%;

不动产登记系统运行维护补助资金150,000元,占项目支出的0.41%;

2020年土地变更与遥感监测工作省对下补助资金13,383元,占项目支出的0.04%;

2021年度自然资源卫片执法补助资金355,582.18元,占项目支出的0.98%;

矿产资源勘查实施方案评审补助资金1,450,500元,占项目支出的4%;

网络安全及IPV升级改造补助资金456,800元,占项目支出的1.26%;

(上年结转非本级财政拨款)一般公用经费支出451,700元,占项目支出的1.24%;

自然灾害综合风险普查专项资金200,000元,占项目支出的0.55%;

2019年省级地质灾害防治切块补助资金384,828.85元,占项目支出的1.06%;

配套省级地质灾害补助资金50,000元,占项目支出的0.14%;

2020年度文山州地质灾害普适型监测预警建设补助资金9,960,154.70元,占项目支出的27.45%;

云南省2021年度中央地质灾害防治体系建设(第一批)补助资金3,150,000元,占项目支出的8.68%;

2020年省级地质灾害防治切块(第一批)监测预警补助资金1,164,800元,占项目支出的3.21%;

2020年省级地质灾害防治专项补助资金430,500元,占项目支出的1.19%;

文山州2020年度中央地质灾害防治(第一批)补助资金6,000,000元,占项目支出的16.53%。

其他资金支出(省自然资源厅下拨执法工作经费)97,769.05元,占项目支出的0.27%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州自然资源和规划局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出62,464,853.55元,占本年支出合计的86.07%与上年27,513,748.67元对比增加了34,951,104.88元,增长127.03%;主要原因:根据单位编制结构,2021年增加了15人,人员经费及公用经费增加,2021年底财政拨入偿还文砚同城规划项目专项债务本金及文砚大道项目建设前期专项债务本金,2021年单位组织实施的项目增多,预算项目资金比去年增加,所以对比上年有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出155,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于行政运行公务用运行维护支出105000派驻(出)纪检工作经费支出50000

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出1,651,429.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于行政单位离退休支出28,371.20元,事业单位离退休支出8,400元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,614,657.92元;

9.卫生健康(类)支出1,224,981.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于行政单位医疗支出428,970.24元,事业单位医疗支出473,317.76元,公务员医疗补助支出243,296元,其他行政事业单位医疗支出79,397.42

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出2,737,135.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于文山城市规划馆运行维护费146,200.52城乡社区管理事务支出、保障机构正常运转日常支出2,590,934.88

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出34,254,145.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.84%。行政运行7,869,917.40元,主要用于行政人员工资福利、人员经费支出;

一般行政管理事务支出20,072.42元,主要用于2020年度自然资源卫片执补助资金支出;

自然资源规划及管理支出9,359,730.81元,主要用于文山州城市规划馆运行维护经费183,072.91元,文山州第四轮矿产资源总体规划补助资金340,000元,国土空间规划编制补助资金8,339,657.90元,文山州“十四五”自然资源规划编制补助资金497,000元;

自然资源利用与保护867,600元,主要用于城乡建设用地增减挂钩项目核查补助经费289,600元,文山州第三次全国土地调查耕地资源质量分类州级汇总专项资金100,000元,农村乱占耕地建房专项整治行动补助资金100,000元,打击非法开采矿产资源专项整治行动司法补助资金378,000元;

自然资源调查与确权登记80,000元,用于不动产登记信息业务专线租用补助资金支出;

地质勘查与矿产资源管理1,508,000元,主要用于矿业权人勘查开采信息补助资金110,000元,建设文山州矿权智能审批管理信息系统补助资金1,398,000元;

事业运行6,871,453.42元,主要用于事业人员工资福利及公用经费支出;

其他自然资源事务支出7,677,371.01元,主要用于办公平台网络租用(2)补助资金120,000元,信息工程专项资金49,455元,偿还文砚同城规划项目专项债务本金及文砚大道项目建设前期专项债务本金4,520,000元,卫星连续运行参考站运行维护补助资金99,813.73元,2019年结转非煤矿山安全隐患排查经费10,137.10元,不动产登记系统运行维护补助资金150,000元,2020年土地变更与遥感监测工作省对下补助资金13,383元,2021年度自然资源卫片执法补助资金355,582.18元,矿产资源勘查实施方案评审补助资金1,450,500元,网络安全及IPV升级改造补助资金456,800元,非同级财政拨款支出451,700元(主要是上年结转的省厅下拨基层工作经费);

19.住房保障(类)支出1,101,879元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。用于行政事业单位职工住房保障支出;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出21,340,283.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.16%。

灾害风险防治200,000,用于自然灾害综合风险普查专项资金支出;

地质灾害防治21,140,283.55元,用于2019年省级地质灾害防治切块补助资金384,828.85元,配套省级地质灾害补助资金50,000元,2020年度文山州地质灾害普适型监测预警建设补助资金9,960,154.70元,云南省2021年度中央地质灾害防治体系建设(第一批)补助资金3,150,000元,2020年省级地质灾害防治切块(第一批)监测预警补助资金1,164,800元,2020年省级地质灾害防治专项补助资金430,500元,文山州2020年度中央地质灾害防治(第一批)补助资金6,000,000元,

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山州自然资源和规划局部门2021年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出预算为148500元,支出决算为133,548元,完成预算的89.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为125,271元,完成预算的89.48%;公务接待费支出决算为8,277元,完成预算的97.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规划精神,严格按照过“紧日子”要求,坚持厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020238,596减少105,048元,下降44.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算对比上年230,296减少105,025元,下降45.6%;公务接待费支出决算对比上年8,300减少23元,下降0.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定,严格控制公务接待支出;2021年脱贫攻坚工作结束,用车量减少,以及20204辆公务用车都进行了全面的维修及保养所以2021年三公经费支出比去年减少。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出125,271元,占93.8%;公务接待费支出8,277元,占6.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出125,271元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出125,271元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出8,277元。其中:

国内接待费支出8,277元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次124人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级自然资源系统及督查局到单位督查、检查指导工作各县级自然资源部门到州级请示协调相关工作和自然资系统之间的交流学习工作发生的接待支出

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州自然资源和规划局部门2021年机关运行经费支出6,630,062.44元,与上年1,971,438.65元对比增加了4658624.39元,增长236.31%。,主要原因:一是根据单位编制结构,2021年增加了12人,人员经费及公用经费增加;二是依据《关于给予安排偿还项目前期工作经费借款本息的请示》(文自然资请〔2021269),财政拨入偿还文砚同城规划项目4,000,000元专项债务本金及文砚大道项目建设前期520,000元专项债务本金。部门机关运行经费主要用于办公费517,449.95元,电费18,360元,邮电费1,610.80元,物业管理费229,862.28元,差旅费141,569.58元,维修(护)费13,975.26元,会议费22,580元,培训费13,930元,公务接待费8,277元,委托业务费49,455元,工会经费168,439.48元,福利费331,100元,公务用车运行维护费105,000元,其他交通费用486,181.89元,其他商品和服务支出2,271.20;国内债务债息4,520,000元(文砚同城规划项目4,000,000元专项债务本金及文砚大道项目建设前期520,000元专项债务本金)。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山州自然资源和规划局部门资产总83,139,254.38元,其中,流动资产3,865,537.77元,固定资产77,535,281.45元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,738,435.16元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年91,014,769.93相比,本年资产总额减少7,875,521.55元,其中固定资产与上年81,115,210.65元相比,减少3,579,929.20元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产6项,账面原值36,000元,实现资产处置收入0元;出租房屋390.40平方米,账面原值963,730.29元,实现资产使用收入16,173.12元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额34,868,336元,其中:政府采购货物支出53,536元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出34,814,800.00元。授予中小企业合同金额30,186元,占政府采购支出总额的0.09%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(十)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260003300201111

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