文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：贯彻落实执行科技成果转化法律法规、统计法律法规，搭建科技成果转化服务平台，开展科技成果和科技信息汇集与发布，全州科技、科普统计及调查，科技统计宣传和统计培训，科技统计指标、方法及统计开发、分析研究。

内设机构：我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科技成果转化服务室、科技统计室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、科技统计工作成效显著

①完成2020年度全社会R&D研发经费投入统计、审核、上报工作。2021年3月，数据上报完毕，并形成《2020年度R&D经费投入统计情况报告》。

②完成2021年第一至三季度全州R&D指标运行监测。通过监测，全州R&D经费上报数5.06亿元，同比上升65.79%；把237个企业纳入监测范围，实现全覆盖监测，为下一步做好我州R&D研发经费投入工作奠定基础。

③组织拟定研发经费投入相关措施文件。拟定《文山州全社会研发（R&D)投入提升工作方案》（初稿）《文山州科技局关于2021年全社会研发投入任务分解的通知》《文山州科技局关于印发全州R&D经费投入统计调研指导工作方案的通知》《文山州州级研发经费投入奖补实施方案》（初稿）《关于省对州引导地方研发经费投入资金分配实施方案》等激励性措施文件，采取多种措施开展我州R&D经费投入工作，统筹抓好我州研发经费投入工作，确保我州研发经费投入工作有力有序推进、落地见效。

④深入企业开展研发费用政策解读及业务指导。认真学习与研发费用关联的相关政策，深刻领会政策的重点及关键，先后深入砚山兴建水泥有限公司、云南江南锰业股份有限等公司，重点开展国家级高新技术企业认定税收减免、省级研发经费奖补办法、新修订的研发费用加计扣除等与研发经费投入相关的科技政策宣传，让广大企业充分享受国家、省、州研发经费投入优惠政策。

⑤完成我州2021年第一次r&d联席工作会议暨运行监测会议材料准备工作，为会议召开提前做好准备。

2、科技成果转化服务工作取得新突破

①加强与云南省科学技术院等部门的合作，提升科技成果转化服务能力。目前，云南省科学技术院科技成果转化中心已明确明年将文山州作为科技成果转化中心重点州（市）之一予以支持建设。

②加强与县（市）科技成果转化中心的对接与交流，及时了解其工作重点方向，以及共同分析存在的困难和问题，找准各县工作的特色和优势，为下步开展科技成果转化服务工作打下基础。

③科技成果转化服务工作取得新突破。一是完成富宁县乡村振兴科技创新示范县建设材料编制工作并顺利通过专家咨询论证。二是积极指导我州企业申报国家级高新技术企业成效显著。通过辅导申报企业成效显著，其中云南江南锰业股份有限公司等一批企业均顺利通过国家级高新技术企业认定，认定评审通过率100%；三是圆满完成云南文山国家农业科技园区验收工作。

④加强合作，促进农业科技成果转化。与州经作站、州农科院的密切合作，促进成熟技术、成熟品种在我州落地转化。

⑤开展科技成果评价、知识产权咨询、技术合同认定、研发项目管理、高新技术企业申报等与科技成果转化服务等业务工作。组织开展科技成果评价1项，高新技术企业申报相关政策咨询30余次，技术合同登记认定共59件，技术开发合同3件、技术转让5件，技术服务合同51件，项目投入总金额达11.17亿元，其中技术交易额达8547.94万元。指导企业研发项目立项200余项。

⑥收集整理国内国外科技成果入库。收集整理国内外科技成果100项，州科技成果39项，论文46篇，收据整理2018年以来申请植物新品种权保护2个，审定品种33个。

3、积极开展科技决策咨询服务及参加科普宣传

①广泛收集发布各类科技政策。先后组织收集整理省、州“两类人才”、七乡人才、院士专家工作站、企业技术中心认定、科技计划项目管理、科技成果转化奖补资金及科技金融专项资金管理等科技政策，广泛向我州企业、事业单位开展宣传。完成《科技政策及法律法规汇编》、《科技进步法》等3部科技主要法律法规及13类科技优惠政策及认定条件8采编工作。

②形象生动宣传解读科技政策。先后制作国家级高新技术企业认定、科技揭榜制、科技创新券、科技成果转化奖补资金管理办法、院士专家工作站认定管理办法、科技项目申报流程等8个科技政策PPT，用直观的方式宣传解读科技政策。

③积极参加各种科普宣传。利用参加“科技宣传周”、“科普宣传日”、“法制宣传周”等各种科普宣传，面向学校、企业、社区、农村，开展内容丰富、形式多样的科普宣传工作，用喜闻乐见的方式，大力普及科普知识、传播科学思想、弘扬科学精神，增强广大群众树立科学观念，提高科学素质，营造全民讲科学、爱科学、用科学的浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心无基金预算收支、无国有资本经营预算收支，在部门决算公开时，一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2021年度收入合计1,100,351.94元。其中：财政拨款收入1,095,351.94元，占总收入的99.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.45%。

比上年1,135,506.78元减少35,154.84元，下降3.09%，其中：财政拨款收入比上年1,135,506.78万元减少35,154.84元，下降3.09%。减少的主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2021年度支出合计1,174,800.12元。其中：基本支出1,054,244.52元，占总支出的89.73%；项目支出120,555.60元，占总支出的10.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

比上年1,189,114.44元减少支出14,314.32元，下降1.20%，其中：基本支出比上年1,171,378.34元减少支出117，133.82元；项目支出比上年17，736.10元增加支出102,819.50元。基本支出减少主要原因是办公经费支出中的差旅费、其他交通费、资本性支出减少，项目经费增加支出原因是项目跨年度实施。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心机构正常运转的日常支出1,054,244.52元。与上年1,171,378.34元对比减少支出117,133.82元，下降10.00 %，减少支出主要原因是公用经费支出减少。基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险费、住房公积金、职业年金等人员经费支出1,000,846.50元，占基本支出的94.93%，人均144,978.07元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出53,398.02元，占基本支出的5.06%，人均7,628.28元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120,555.60元。项目支出比上年17,736.10元增加支出102,819.50元，增加172.01 %，增加支出原因是州市重大科普项目、文山州研发经费引导资金项目跨年度实施。具体项目开支：科普宣传资料印刷费支出33,500.00元、差旅费支出19,782.00元、培训费支出41,999.00元、其他交通费25,274.60元；开展工作情况：一是开展“科技宣传周”、“科普宣传日”、“法制宣传周”等各种科普宣传，发放《科技政策及法律法规汇编》、《科技进步法》、《崇尚科学反对邪教》、《种植养殖技术实用手册》、《三七科普知识手册》、《扶贫政策》等资料5000余册 ，发放围腰、布袋等物资3500余个，为市民进行知识科普，让更多的科普理念和科技成果惠及民生，服务社会发展；二是组织实施文山州R&D研发费用引导资金项目培训3期250余人次，通过培训，进一步增强了科技管理部门工作人员对科技管理工作、科技优惠政策以及R&D经费统计知识的了解，提升了企业R&D管理水平和业务能力，为推动企业加强科技创新、加大科研投入奠定了坚实基础，为全州努力完成省下达的R&D经费投入目标任务将起到重要的助推作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,173,117.32元,占本年支出合计1,174,800.12元的99.86%。一般公共预算财政拨款支出比上年1,167,274.44元增加支出5，842.88元,增加3.23 %，增加支出的主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出960,683.82元，占一般公共预算财政拨款总支出1,173,117.32元的81.90%。主要用于：工资福利支出788,413.00元（其中：基本工资支出269,253.00元、津贴补贴支出：12,480.00元、奖金支出：280,000.00元、绩效工资支出94,680.00元、驻村工作队员伙食补助支出18,000.00元）；商品服务支出46,769.22元，（其中：办公费支出10,262.00元、邮电费支出24.00元，差旅费支出13,438.00元、工会经费支出9,605.76元、福利费支出11,450.00元、其他交通费支出1,989.46元）；一般公共预算项目支出120,555.60元（其中：印刷费支出33,500.00元、差旅费支出19,782.00元、培训费支出41,999.00元、其他交通费支出25,274.60元）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出89,343.36元，占一般公共预算财政拨款总支出1,173,117.32元的7.61%。主要用于：职工基本养老保险缴费支出89,343.36元。

9.卫生健康（类）支出64,818.14元，占一般公共预算财政拨款总支出1,173,117.32元的5.52%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出50,136.00元、公务员医疗补助缴费支出11,130.00元、其他社会保障缴费支出3,552.14元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出58,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出1,173,117.32元的4.97%。主要用于：职工住房公积金缴费支出58,272.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位“三公”经费支出预算主要为公务车运行费，因公务用车改革后我单位没有公务用车运行费，只有其他交通费支出1,989.46元（主要是公务出行车辆租赁费和市内交通费支出）。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心2021年机关运行经费支出0元。与上年0元对比减少支出0元，主要原因是我单位是公益性一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州科技成果转化服务中心资产总额53,108.52元，其中，流动资产30,631.62元，固定资产18,379.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,097.60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159,680.60元，其中固定资产减少989.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额38,446.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出38,446.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000330600101111